市十八届人大五次
会议文件（二十一）
关于漳平市2025年预算执行情况和
2026年预算草案的报告
—— 2025年12月23日在漳平市第十八届人民代表大会第五次会议上
漳平市财政局局长 陈龙裕
各位代表：
受市人民政府委托，现将漳平市2025年预算执行情况和2026年预算草案提请市十八届人大五次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年，我市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济发展为中心，落实积极的财政政策适度加力、提质增效要求，围绕市委、市政府中心工作，认真执行市十八届人大四次会议审查批准的预算，财政运行总体平稳，促进经济社会发展取得新的成效。
（一）2025年预算收支情况
1．一般公共预算
2025年，全市一般公共预算总收入154,000万元（预计数，下同），增长17.5%，完成调整预算99.9%。其中，地方一般公共预算收入116,900万元，增长26%，完成调整预算99.9%。
2025年，全市一般公共预算总支出336,338万元，增长7.4%，完成调整预算99.8%。其中，市本级一般公共预算支出254,762万元，增长15.8%，完成调整预算99.9%。
2.政府性基金预算
2025年，全市政府性基金预算收入26,100万元，增长103.5%，完成调整预算101.1%。全市政府性基金预算总支出55,104万元，增长8.7%，完成调整预算99.1%。其中，市本级政府性基金预算支出45,987万元，下降2.9%，完成调整预算99.6%。
3.社会保险基金预算
2025年，全市社会保险基金预算收入45,717万元，完成年初预算100.1%。全市社会保险基金预算支出43,626万元，完成年初预算102.2%，当年结余2,091万元。
4.国有资本经营预算
2025年，全市国有资本经营预算收入265万元，完成年初预算100%。全市国有资本经营预算总支出199万元，完成调整预算100%。其中，市本级国有资本经营预算支出125万元，完成调整预算100%。
以上数据在决算编制中还会有所变动，决算编成后再按规定报市人大常委会审批。
（二）2025年财政主要工作情况
按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《福建省预算审查监督条例》等规定，以及市人大预算决议和市人大常委会有关审议意见的要求，加强预算收支管理，提升财政治理效能，提高风险防控能力，助力经济社会平稳发展。
1.加强资源统筹，夯实综合财力
（1）积极组织财政收入。始终把组织收入作为财政工作的核心任务，积极培植和拓展税源，加强对重点税源企业、重点项目的管理与服务，严格按规定组织非税收入，大力盘活闲置资产，加强国有资本收益管理，推动财政收入提质增量，为统筹推进全市经济社会发展提供财力保障。
（2）积极向上争取资金。印发《漳平市争取上级项目资金绩效考核办法（修订）》《漳平市2025年项目大谋划工作方案》，充分调动各乡镇（街道）和部门向上争取政策资金积极性，有序开展项目申报、储备，积极向上争取政策、项目、资金支持。2025年，全市共争取上级转移支付资金177,747万元，争取新增地方政府债券资金27,589万元，有力支持全市重点项目建设。
（3）积极盘活存量资金。加大财政存量资金盘活力度，压缩结转资金规模，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，按规定收回统筹用于经济社会发展亟需支持的领域。2025年，清理收回部门存量资金和财政专户存量资金15,923万元，有效缓解财政收支压力，确保全年财政收支平衡。
2.强化政策引领，推动经济发展
（1）支持企业发展。牢固树立“财政+”理念，充分发挥财政政策和资金的鼓励引导作用，撬动更多金融资源支持实体经济。2025年，兑现企业各类奖励补助资金17,814万元。截至12月末，市属国有企业汇菁担保公司在保余额18,836万元，在保项目数1035户，融资担保放大倍数达5.2倍。
（2）支持招商引资。深入贯彻落实《漳平市2025年持续深化拓展“三争”行动深入开展大招商招好商行动工作方案》，强化招商引资工作经费保障。持续优化营商环境和创新招商引资机制，精准对接重点产业，做好补链、延链、强链文章。
（3）支持以旧换新。大力推行以旧换新政策带动消费，覆盖家电、3C产品、家装厨卫、智能家居、电动自行车及适老化产品等领域，全市消费潜力加速释放，为经济稳步发展注入强劲动能。2025年，发放消费品以旧换新补贴资金3,192万元，带动消费19,390万元。
3.保基本兜底线，增进民生福祉
（1）全力保障民生支出。坚持以人民为中心的发展思想，把财政资金花在关乎百姓的民生项目上，全力支持各项民生政策落地见效。2025年，全市民生支出273,709万元，增长13.1%，比一般公共预算支出增幅高5.7个百分点，占一般公共预算支出81.4%。
（2）提高社会保障水平。社会保障和就业支出41,817万元，主要用于落实城乡低保标准动态调整机制，将城乡低保标准从每人每月796元提高到806元；推进养老保险制度改革，将城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月195元提高到215元；落实残疾人“两项补贴”政策，将困难残疾人生活补贴标准从每人每月134元提高到141元，将生活困难的重度残疾人一级、二级护理补贴标准分别提高到每人每月145元、121元；持续提升孤儿保障服务水平，将集中养育孤儿、社会散居孤儿基本生活补助标准分别提高到每人每月2335元和1891元。
（3）推进健康漳平建设。卫生健康支出14,473万元，主要用于深化公立医院综合改革，促进中医药事业传承创新发展，推进“托幼一体化”普惠托育服务体系建设，加强卫生健康人才队伍建设；完善基本医疗保障体系，将城乡居民医保财政补助标准提高到每人每年不低于700元；加强基层医疗卫生服务体系建设，将基本公共卫生服务人均财政补助标准从94元提高到99元。
（4）擦亮“学在漳平”品牌。教育支出75,799万元，主要用于全面落实教育优先发展战略，改善提升中小学、幼儿园办学条件，落实中小学校舍安全保障长效机制，逐步推行免费学前教育，巩固提升义务教育优质均衡发展成果，小学学龄人口入学率100%。学前教育顺利通过省级普及普惠督导评估，正全力冲刺国家县域学前教育普及普惠评估，学前教育适龄幼儿100%就读普惠性幼儿园。
（5）助力乡村全面振兴。拨付乡村振兴资金46,209万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持举办第二届海峡两岸农业交流大会，创建省级乡村振兴示范村和示范乡镇，以及国家现代农业产业园、高标准农田、乡村振兴“一县一片区”、新型农村集体经济等项目建设；落实耕地地力保护补贴政策；支持 “一事一议” 农村公益事业发展，保障村级组织运转经费和村干部工资待遇；开展“共富茶场”“共富林场”试点建设，为推进乡村全面振兴、促进共同富裕注入强劲动力。
4.坚持底线思维，防范化解风险
（1）筑牢基层“三保”底线。强化预算支出控制，合理确定预算支出保障范围，坚持“三保”支出的优先地位，严格落实“三保”专户管理制度，库款资金优先满足“三保”支出需求，有效保障基层财政平稳运行。2025年，全市 “三保”支出140,930万元，其中，保基本民生支出46,646万元，保工资支出91,961万元，保运转支出2,323万元。
（2）筑牢债务风险底线。围绕市委、市政府重大决策部署，充分结合我市债务率、综合财力及重点项目建设实际需求等情况，合理申请新增债券资金，避免债务余额过快增长，确保债务风险在可控范围。用足用好特殊再融资债券资金，实现政府隐性债务清零，有效降低地方政府融资成本和偿债压力。落实偿债资金安排，筹集资金及时足额偿还地方政府债券本息，确保不发生区域性系统性风险。
（3）筑牢金融风险底线。印发《关于成立漳平市地方金融组织规范整治工作协调机制的通知》《关于成立漳平市防范和打击非法金融活动工作协调机制的通知》，强化我市地方金融组织规范整治和常态化监管协调工作，加大打击非法金融活动力度。开展国有控股地方金融组织风险防控自查自纠工作，防范地方金融组织经营风险。持续加强风险管控以遏制新增风险，同步加大不良资产处置力度以化解存量。2025年，全市银行业共处置不良贷款13,035万元。
5.严肃财经纪律，提升管理效能
（1）完善财政管理制度。印发《关于调整市直单位部分差旅费补贴标准的通知》，进一步加强和规范差旅费管理，切实降低行政运行成本。印发《漳平市2025—2026年乡镇（街道）财政预算管理办法》，充分调动乡镇（街道）培植财源和当家理财的积极性，提高乡镇（街道）财政实力。
（2）加强财政监督管理。扎实开展财会监督，强化与各类监督主体的纵向联动、横向协调，持续加大重点领域监督力度。开展代理记账行业违法违规行为专项整治工作，切实规范会计服务市场秩序。开展乡村振兴资金使用监管突出问题和村党组织书记、村民委员会主任工资不能按时发放问题专项整治工作，“小切口、大深入”地进行集中攻击，打好集中整治“突击战”，加强乡镇财政资金监管，推动整治群众反映强烈的突出问题。
（3）有效节约财政资金。严格项目支出管理，发挥财政投资评审和政府采购职能作用，推动政府投资工程项目和政府采购领域降本增效。2025年，全市累计办结预结算评审项目327个，送审金额167,000万元，审定金额155,877万元，节约资金11,123万元，核减率6.7%；全市采购计划金额7,807万元，实际采购金额6,980万元，节约资金827万元，节约率10.6%。
（4）加强财政法治建设。自觉接受人大监督，认真落实市人大及其常委会有关预算执行、预算调整、地方政府债务管理、决算情况等决议和审议意见。及时办理人大代表建议3件，满意率100%。做好巡视、巡察、审计发现问题整改工作，提高财政管理水平。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，全面推进财政信息公开。
（5）深化国资国企改革。开展全市行政事业单位资产清查工作，规范资产使用管理，推动盘活闲置资产，提高资产使用效率。印发《关于市属国企剥离行业主管部门管理相关工作的通知》，对条件成熟的9家市属企业实施剥离，不再授权行业主管部门管理。市国投集团获评AA级主体信用等级，进一步拓宽融资渠道，降低企业融资成本。
2025年是“十四五”规划的收官之年。五年来，我们深入贯彻党中央决策部署和省、龙岩市工作要求，较好完成了“十四五”各项任务，财政改革发展工作也取得新的进展。一是财政实力稳步提升。五年间，财政收入规模再上新台阶，全市一般公共预算总收入年均增长0.3%，地方一般公共预算收入年均增长3.7%。争取上级转移支付资金952,132万元，其中，九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目争取资金84,279万元，连续三年绩效评价位居全省第一档，生态脆弱区域修复及森林保护能力建设项目入选全国山水工程第二批典型案例。二是支出保持较高强度。坚持开源节流，盘活存量，用好增量。五年间，全市一般公共预算总支出年均增长5.2%，市本级一般公共预算支出年均增长7.4%。三是民生福祉得到保障。五年间，全市民生支出合计1,171,208万元，年均增长5.5%，占一般公共预算支出80%。社会保障和就业支出累计184,887万元，年均增长8.5%；卫生健康支出累计67,910万元，年均增长0.4%；教育支出累计348,293万元，年均增长4.2%。四是改革取得新进展。全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加快支出标准体系建设，推进预算管理一体化系统应用。深化零基预算改革，逐步构建“破基数、促统筹、保重点、提绩效”的资金安排机制。设立“三保”专户，按时足额保障专户库款调入，切实兜牢基层“三保”底线。
这些成绩的取得是市委坚强领导的结果，是市人大、市政协的有效监督、有力指导和全市各乡镇（街道）、部门以及全市人民的艰苦奋斗、团结奋进的结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政工作仍然面临着一些困难和问题，主要是财政收入增长面临更大挑战，“三保”、债务还本付息等刚性支出压力较大，财政收支持续处于“紧平衡”状态；部分单位预算执行基础工作不够扎实，项目前期准备工作不够充分，导致项目支出进度较慢，影响财政资金使用效益等。我们高度重视这些问题，下一步将采取有力措施逐步加以解决。也恳请各位代表和委员一如既往关心和支持财政工作。
二、2026年预算草案
2026年是“十五五”开局之年。做好预算编制和财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，发扬“漳平龙舟精神”，坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策，加强财政科学管理，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，积极有序化解地方政府债务风险。结合我市经济社会发展情况，按照“量入为出、统筹平衡，服务中心、保障重点，厉行节约、过紧日子”的原则，科学编制2026年预算。
（一）2026年预算安排情况
1.一般公共预算
按照《福建省财政厅关于一般公共预算总收入指标延用至2025年底的通知》（闽财预便函〔2025〕45号）文件要求，自2026年起，预算报告中仅使用地方一般公共预算收入指标，不再使用一般公共预算总收入指标。2026年，全市地方一般公共预算收入安排120,400万元，增长3%。全市一般公共预算总支出安排322,236万元，其中，市本级一般公共预算支出安排242,726万元。“三保”支出安排144,299万元，其中，保基本民生支出51,834万元，保工资支出90,145万元，保运转支出2,320万元。
2.政府性基金预算
2026年，政府性基金预算收入安排40,448万元。政府性基金预算总支出安排60,523万元，其中，市本级政府性基金预算支出安排51,890万元。
3.社会保险基金预算
2026年，全市社会保险基金预算收入安排51,146万元，全市社会保险基金预算支出安排47,551万元，当年结余3,595万元。
4.国有资本经营预算
2026年，全市国有资本经营预算收入安排375万元。全市国有资本经营预算总支出安排515万元，其中，市本级国有资本经营预算支出安排515万元。
（二）2026年财政工作计划
1.全面推进财源建设。以实体经济为财政政策的根本立足点和核心着力点，紧扣“2+N”产业发展格局，持续做优做强钢铁机械制造、新材料两大主导产业，加快培育数字经济、文旅康养两大新兴产业，高质量发展“矿业+”经济，推进氟新材料产业园前期工作，为经济增长注入强劲动力。发挥“财政+金融”协同作用，推动惠企政策直达快享，加大金融信贷支持力度，精准匹配金融供给，推动企业科技创新和产业转型升级。
2.聚力抓实增收节支。依法依规组织财政收入，强化税收征管和非税收入管理，持续做大财政“蛋糕”。打好“老区牌”“苏区牌”，推动更多项目纳入国家、省、龙岩市“十五五”规划盘子，争取更多政策资金支持。坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出，从紧安排“三公”经费，持续优化支出结构，集中财力优先保障“三保”支出。
3.持续保障改善民生。加强财政资源和预算统筹，强化重大战略任务和基本民生财力保障。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续完善教育、社会保障、卫生健康等重点民生领域支持政策，强化“一老一小”服务，实施好育儿补贴、学前教育免费等政策，完善困难群众等低收入群体增收长效机制，解决好人民群众急难愁盼问题，不断增强群众的获得感、幸福感和安全感。
4.深化财税体制改革。加快建设“数字财政”，深入推进预算管理一体化建设，实现预算全流程的动态调整和高效控制。推进零基预算改革，进一步打破基数概念和“只增不减”支出固化格局，合理确定支出预算规模。深化预算绩效管理，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，推动预算和绩效管理一体化，推进绩效信息公开。坚决扛起到期政府债务偿债责任，强化风险动态监测，切实防范化解债务风险。锚定市场化经营改革方向，加快市属国有企业战略性重组和专业化整合，激发企业发展活力。
各位代表，新的一年，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大监督，虚心听取市政协意见建议，攻坚克难、砥砺前行，牢记嘱托、振兴财政，扎实做好全市财政各项工作，为奋力谱写中国式现代化漳平实践新篇章贡献财政力量！
附件：1．2025年一般公共预算收入情况表
2.2025年一般公共预算支出情况表
3.2025年政府性基金预算收支情况表
4.2025年社会保险基金预算收支情况表
5.2025年国有资本经营预算收支情况表
6.2026年一般公共预算收入预算表
7.2026年一般公共预算支出预算表
8.2026年本级一般公共预算支出预算表
9.2026年本级一般公共预算支出经济分类情况表
10.2026年本级一般公共预算基本支出经济分类情况表
11.2026年政府性基金收入预算表
12.2026年政府性基金支出预算表
13.2026年本级社会保险基金收入预算表
14.2026年本级社会保险基金支出预算表
15.2026年国有资本经营收入预算表
16.2026年国有资本经营支出预算表
附件1
2025年一般公共预算收入情况表
单位：万元
|
项 目 |
2025年 预计完成数 |
2025年 调整预算数 |
完成调整预算数的% |
|
一般公共预算总收入 |
154,000 |
154,200 |
99.9 |
|
一、地方一般公共预算收入 |
116,900 |
117,000 |
99.9 |
|
|
59,800 |
59,800 |
100 |
|
2、非税收入 |
57,100 |
57,200 |
99.8 |
|
二、中央级收入 |
37,100 |
37,200 |
99.7 |
1、税收收入附件2
2025年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
项 目 |
2025年预计完成数 |
2025年调整预算数 |
完成调整预算数的% |
|||
|
总支出 |
市本级支出 |
总支出 |
市本级 支出 |
总支出 |
市本级 支出 |
|
|
一般公共预算支出合计 |
336,338 |
254,762 |
337,012 |
255,017 |
99.8 |
99.9 |
|
1、一般公共服务 |
28,930 |
28,279 |
29,012 |
28,317 |
99.7 |
99.9 |
|
2、外交 |
|
|
|
|
|
|
|
3、国防 |
80 |
|
80 |
|
100 |
|
|
4、公共安全 |
13,907 |
13,603 |
13,931 |
13,622 |
99.8 |
99.9 |
|
5、教育 |
75,799 |
73,895 |
75,951 |
74,007 |
99.8 |
99.8 |
|
6、科学技术 |
10,819 |
10,507 |
10,830 |
10,518 |
99.9 |
99.9 |
|
7、文化旅游体育与传媒 |
6,011 |
4,696 |
6,027 |
4,706 |
99.7 |
99.8 |
|
8、社会保障和就业 |
41,817 |
39,250 |
41,901 |
39,310 |
99.8 |
99.8 |
|
9、卫生健康 |
14,473 |
11,541 |
14,502 |
11,553 |
99.8 |
99.9 |
|
10、节能环保 |
18,302 |
8,021 |
18,330 |
8,034 |
99.8 |
99.8 |
|
11、城乡社区 |
14,892 |
7,949 |
14,917 |
7,962 |
99.8 |
99.8 |
|
12、农林水 |
55,715 |
30,144 |
55,821 |
30,081 |
99.8 |
100.2 |
|
13、交通运输 |
18,852 |
4,642 |
18,849 |
4,647 |
100 |
99.9 |
|
14、资源勘探工业信息等 |
1,854 |
366 |
1,853 |
365 |
100.1 |
100.3 |
|
15、商业服务业等 |
1,228 |
635 |
1,228 |
635 |
100 |
100 |
|
16、金融 |
20 |
14 |
20 |
14 |
100 |
100 |
|
17、援助其他地区 |
216 |
216 |
216 |
216 |
100 |
100 |
|
18、自然资源海洋气象等 |
9,599 |
4,948 |
9,684 |
4,958 |
99.1 |
99.8 |
|
19、住房保障 |
5,492 |
3,958 |
5,508 |
3,967 |
99.7 |
99.8 |
|
20、粮油物资储备 |
710 |
626 |
710 |
626 |
100 |
100 |
|
21、灾害防治及应急管理 |
7,843 |
2,396 |
7,861 |
2,403 |
99.8 |
99.7 |
|
22、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
23、其他支出 |
2,133 |
1,430 |
2,135 |
1,430 |
99.9 |
100 |
|
24、债务付息 |
7,622 |
7,622 |
7,622 |
7,622 |
100 |
100 |
|
25、债务发行费用 |
24 |
24 |
24 |
24 |
100 |
100 |
附件3
2025年政府性基金预算收支情况表
单位：万元
|
政 府 性 基 金 预 算 收 入 |
政 府 性 基 金 预 算 支 出 |
||||||
|
项 目 |
2025年 预计完成数 |
2025年 调整预算数 |
完成调整预算数的% |
项 目 |
2025年 预计完成数 |
2025年 调整预算数 |
完成调整预算数的% |
|
国有土地使用权出让收入 |
23,901 |
23,901 |
100 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14,865 |
15,060 |
98.7 |
|
城市基础设施配套费收入 |
537 |
300 |
179 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
198 |
199 |
99.5 |
|
污水处理费收入 |
1,181 |
1,150 |
102.7 |
|
1,406 |
1,406 |
100 |
|
|
110 |
105 |
104.8 |
|
70 |
70 |
100 |
|
|
371 |
350 |
106 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,982 |
15,982 |
100 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
13,349 |
13,349 |
100 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
118 |
121 |
97.5 |
|
本 级 收 入 |
26,100 |
25,806 |
101.1 |
本 级 支 出 |
45,987 |
46,187 |
99.6 |
|
上级补助收入 |
13,481 |
13,481 |
100 |
上级补助支出 |
9,117 |
9,417 |
96.8 |
|
债务转贷收入 |
141,528 |
141,528 |
100 |
总 支 出 |
55,104 |
55,604 |
99.1 |
|
调入资金 |
12,382 |
12,382 |
100 |
上解上级支出 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
20,078 |
20,078 |
100 |
债务还本支出 |
130,085 |
130,085 |
100 |
|
|
|
|
|
调出资金 |
815 |
815 |
100 |
|
|
|
|
|
年终结余 |
27,564 |
26,771 |
103 |
|
合 计 |
213,569 |
213,275 |
100.1 |
合 计 |
213,569 |
213,275 |
100.1 |
污水处理费安排的支出
福利彩票公益金收入
彩票公益金安排的支出
体育彩票公益金收入附件4
2025年社会保险基金预算收支情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 |
社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 |
||||||
|
项 目 |
2025年 预计完成数 |
2025年 年初预算数 |
完成年初预算数的% |
项 目 |
2025年 预计完成数 |
2025年 年初预算数 |
完成年初预算数的% |
|
一、城乡居民基本养老保险基金 |
15,950 |
15,900 |
100.3 |
一、城乡居民基本养老保险基金 |
14,180 |
12,945 |
109.5 |
|
|
29,767 |
29,750 |
100.1 |
|
29,446 |
29,749 |
99 |
|
合 计 |
45,717 |
45,650 |
100.1 |
合 计 |
43,626 |
42,694 |
102.2 |
|
|
|
|
|
本年收支结余 |
2,091 |
2,956 |
|
二、机关事业单位基本养老保险基金
二、机关事业单位基本养老保险基金附件5
2025年国有资本经营预算收支情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 |
国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 |
||||||
|
项 目 |
2025年 预计完成数 |
2025年 年初预算数 |
2025年 调整预算数 |
项 目 |
2025年 预计完成数 |
2025年 年初预算数 |
2025年 调整预算数 |
|
|
|
|
|
一、补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
二、股息红利收入 |
265 |
265 |
265 |
|
|
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
三、国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
四、国有企业公益性补贴 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
五、其他国有资本经营预算支出 |
125 |
265 |
125 |
|
本 级 收 入 |
265 |
265 |
265 |
本 级 支 出 |
125 |
265 |
125 |
|
上级补助收入 |
37 |
0 |
37 |
上级补助支出 |
74 |
37 |
74 |
|
上年结余收入 |
37 |
37 |
37 |
总 支 出 |
199 |
302 |
199 |
|
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年终结余 |
140 |
0 |
140 |
|
合 计 |
339 |
302 |
339 |
合 计 |
339 |
302 |
339 |
一、利润收入
二、解决历史遗留问题及改革成本支出附件6
2026年一般公共预算收入预算表
单位：万元
|
收入项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
一、税收收入 |
61,600 |
66,700 |
92.35 |
|
增值税 |
25,600 |
20,000 |
128 |
|
企业所得税 |
5,500 |
6,000 |
91.67 |
|
企业所得税退税 |
|
|
|
|
个人所得税 |
2,500 |
6,500 |
38.46 |
|
资源税 |
2,700 |
3,800 |
71.05 |
|
城市维护建设税 |
2,500 |
3,600 |
69.44 |
|
房产税 |
3,700 |
3,000 |
123.33 |
|
印花税 |
1,700 |
1,400 |
121.43 |
|
城镇土地使用税 |
2,100 |
2,700 |
77.78 |
|
土地增值税 |
4,600 |
6,500 |
70.77 |
|
车船税 |
2,300 |
3,000 |
76.67 |
|
耕地占用税 |
1,700 |
2,500 |
68 |
|
契税 |
2,800 |
4,500 |
62.22 |
|
烟叶税 |
2,300 |
2,500 |
92 |
|
环境保护税 |
1,600 |
700 |
228.57 |
|
其他税收收入 |
|
|
|
|
二、非税收入 |
58,800 |
26,700 |
220.22 |
|
专项收入 |
7,000 |
4,500 |
155.56 |
|
行政事业性收费收入 |
2,900 |
3,500 |
82.86 |
|
罚没收入 |
6,200 |
8,900 |
69.66 |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
42,350 |
9,300 |
455.38 |
|
捐赠收入 |
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
150 |
200 |
75 |
|
其他收入 |
200 |
300 |
66.67 |
|
收入小计 |
120,400 |
93,400 |
128.91 |
|
三、债务收入 |
|
|
|
|
四、转移性收入 |
226,121 |
217,411 |
104.01 |
|
上级补助收入 |
84,377 |
79,691 |
105.88 |
|
返还性收入 |
5,787 |
5,787 |
100 |
|
一般性转移支付收入 |
74,292 |
72,049 |
103.11 |
|
专项转移支付收入 |
4,298 |
1,855 |
231.7 |
|
上解收入 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
86,744 |
105,320 |
82.36 |
|
调入资金 |
10,000 |
10,000 |
100 |
|
动用预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
债务转贷收入 |
|
|
|
|
接收其他地区援助收入 |
|
|
|
|
区域间转移性收入 |
45,000 |
22,400 |
200.89 |
|
收入合计 |
346,521 |
310,811 |
111.49 |
附件7
2026年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
支出项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
一、一般公共服务支出 |
28,826 |
19,434 |
148.33 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
109 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
16,375 |
11,144 |
146.94 |
|
五、教育支出 |
66,145 |
70,945 |
93.23 |
|
六、科学技术支出 |
2,637 |
5,062 |
52.09 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5,629 |
1,920 |
293.18 |
|
八、社会保障和就业支出 |
48,105 |
40,958 |
117.45 |
|
九、卫生健康支出 |
15,501 |
12,260 |
126.44 |
|
十、节能环保支出 |
20,508 |
9,768 |
209.95 |
|
十一、城乡社区支出 |
12,928 |
15,980 |
80.9 |
|
十二、农林水支出 |
45,747 |
41,006 |
111.56 |
|
十三、交通运输支出 |
4,415 |
6,203 |
71.18 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
41 |
2,321 |
1.77 |
|
十五、商业服务业等支出 |
589 |
437 |
134.78 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
216 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
30,574 |
19,419 |
157.44 |
|
十九、住房保障支出 |
5,529 |
3,102 |
178.24 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
520 |
314 |
165.61 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
5,048 |
11,050 |
45.68 |
|
二十二、预备费 |
3,500 |
5,000 |
70 |
|
二十三、其他支出 |
914 |
1,860 |
49.14 |
|
二十四、债务付息支出 |
8,330 |
7,795 |
106.86 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
50 |
50 |
100 |
|
支出小计 |
322,236 |
286,028 |
112.66 |
|
债务还本支出 |
2,888 |
1,243 |
232.34 |
|
转移性支出 |
21,397 |
23,540 |
90.9 |
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
返还性支出 |
|
|
|
|
一般性转移支付支出 |
|
|
|
|
专项转移支付支出 |
|
|
|
|
上解支出 |
15,196 |
14,317 |
106.14 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务转贷支出 |
|
|
|
|
补充预算周转金 |
|
|
|
|
拨付国债转贷资金数 |
|
|
|
|
国债转贷资金结余 |
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
调出资金 |
6,201 |
9,223 |
67.23 |
|
年终结余 |
|
|
|
|
支出合计 |
346,521 |
310,811 |
111.49 |
附件8
2026年本级一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
支出项目 |
当年预 算数 |
上年预 算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
一、一般公共服务支出 |
28,479 |
19,349 |
147.19 |
|
其中：2010101行政运行 |
645 |
607 |
106.26 |
|
2010102一般行政管理事务 |
266 |
|
|
|
2010104人大会议 |
30 |
45 |
66.67 |
|
2010150事业运行 |
85 |
79 |
107.59 |
|
2010201行政运行 |
405 |
395 |
102.53 |
|
2010202一般行政管理事务 |
170 |
10 |
1700 |
|
2010204政协会议 |
20 |
45 |
44.44 |
|
2010250事业运行 |
55 |
41 |
134.15 |
|
2010301行政运行 |
6,132 |
7,265 |
84.4 |
|
2010302一般行政管理事务 |
1,660 |
|
|
|
2010303机关服务 |
12 |
11 |
109.09 |
|
2010350事业运行 |
655 |
502 |
130.48 |
|
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
104 |
|
|
|
2010401行政运行 |
398 |
291 |
136.77 |
|
2010450事业运行 |
444 |
521 |
85.22 |
|
2010499其他发展与改革事务支出 |
539 |
|
|
|
2010501行政运行 |
283 |
271 |
104.43 |
|
2010508统计抽样调查 |
94 |
|
|
|
2010550事业运行 |
144 |
135 |
106.67 |
|
2010601行政运行 |
592 |
591 |
100.17 |
|
2010602一般行政管理事务 |
600 |
|
|
|
2010650事业运行 |
371 |
338 |
109.76 |
|
2010701行政运行 |
40 |
|
|
|
2010799其他税收事务支出 |
1,500 |
|
|
|
2010801行政运行 |
174 |
190 |
91.58 |
|
2010802一般行政管理事务 |
87 |
|
|
|
2010850事业运行 |
184 |
181 |
101.66 |
|
2011101行政运行 |
1,570 |
1,545 |
101.62 |
|
2011102一般行政管理事务 |
959 |
|
|
|
2011150事业运行 |
127 |
136 |
93.38 |
|
2011301行政运行 |
504 |
488 |
103.28 |
|
2011302一般行政管理事务 |
49 |
|
|
|
2011350事业运行 |
380 |
346 |
109.83 |
|
2011399其他商贸事务支出 |
274 |
|
|
|
2012501行政运行 |
133 |
123 |
108.13 |
|
2012502一般行政管理事务 |
36 |
|
|
|
2012505台湾事务 |
0 |
3 |
0 |
|
2012550事业运行 |
35 |
33 |
106.06 |
|
2012604档案馆 |
154 |
121 |
127.27 |
|
2012801行政运行 |
20 |
19 |
105.26 |
|
2012802一般行政管理事务 |
5 |
|
|
|
2012850事业运行 |
21 |
20 |
105 |
|
2012901行政运行 |
277 |
298 |
92.95 |
|
2012902一般行政管理事务 |
42 |
|
|
|
2012906工会事务 |
332 |
306 |
108.5 |
|
2012950事业运行 |
27 |
25 |
108 |
|
2012999其他群众团体事务支出 |
47 |
|
|
|
2013101行政运行 |
919 |
905 |
101.55 |
|
2013102一般行政管理事务 |
608 |
|
|
|
2013150事业运行 |
383 |
288 |
132.99 |
|
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
308 |
70 |
440 |
|
2013201行政运行 |
631 |
608 |
103.78 |
|
2013202一般行政管理事务 |
640 |
|
|
|
2013250事业运行 |
110 |
113 |
97.35 |
|
2013301行政运行 |
234 |
184 |
127.17 |
|
2013302一般行政管理事务 |
1,186 |
|
|
|
2013350事业运行 |
165 |
145 |
113.79 |
|
2013401行政运行 |
123 |
105 |
117.14 |
|
2013402一般行政管理事务 |
68 |
|
|
|
2013450事业运行 |
63 |
58 |
108.62 |
|
2013801行政运行 |
1,237 |
1,239 |
99.84 |
|
2013804经营主体管理 |
2 |
|
|
|
2013805市场秩序执法 |
150 |
|
|
|
2013816食品安全监管 |
203 |
|
|
|
2013850事业运行 |
221 |
184 |
120.11 |
|
2013899其他市场监督管理事务 |
5 |
|
|
|
2013901行政运行 |
62 |
66 |
93.94 |
|
2013902一般行政管理事务 |
190 |
|
|
|
2013950事业运行 |
40 |
37 |
108.11 |
|
2013999其他社会工作事务支出 |
0 |
120 |
0 |
|
2014001行政运行 |
53 |
66 |
80.3 |
|
2014002一般行政管理事务 |
18 |
|
|
|
2014003机关服务 |
0 |
73 |
0 |
|
2014050事业运行 |
76 |
|
|
|
2019999其他一般公共服务支出 |
103 |
107 |
96.26 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
16,153 |
9,819 |
164.51 |
|
其中：2040199其他武装警察部队支出 |
127 |
|
|
|
2040201行政运行 |
6,856 |
7,018 |
97.69 |
|
2040250事业运行 |
643 |
629 |
102.23 |
|
2040299其他公安支出 |
5,063 |
1,032 |
490.6 |
|
2040601行政运行 |
857 |
842 |
101.78 |
|
2040650事业运行 |
129 |
120 |
107.5 |
|
2040699其他司法支出 |
87 |
88 |
98.86 |
|
2049999其他公共安全支出 |
2,391 |
90 |
2656.67 |
|
五、教育支出 |
64,890 |
62,596 |
103.66 |
|
其中：2050101行政运行 |
93 |
135 |
68.89 |
|
2050103机关服务 |
1,292 |
1,234 |
104.7 |
|
2050199其他教育管理事务支出 |
0 |
2,565 |
0 |
|
2050201学前教育 |
6,441 |
5,387 |
119.57 |
|
2050202小学教育 |
23,113 |
22,726 |
101.7 |
|
2050203初中教育 |
19,318 |
17,794 |
108.56 |
|
2050204高中教育 |
8,397 |
7,521 |
111.65 |
|
2050299其他普通教育支出 |
1,198 |
1,565 |
76.55 |
|
2050302中等职业教育 |
1,942 |
1,853 |
104.8 |
|
2050701特殊学校教育 |
906 |
819 |
110.62 |
|
2050801教师进修 |
775 |
721 |
107.49 |
|
2050802干部教育 |
315 |
276 |
114.13 |
|
2050999其他教育费附加安排的支出 |
1,100 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
2,617 |
62 |
4220.97 |
|
其中：2060701机构运行 |
44 |
62 |
70.97 |
|
2060702科普活动 |
14 |
|
|
|
2060799其他科学技术普及支出 |
3 |
|
|
|
2069999其他科学技术支出 |
2,556 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4,927 |
1,829 |
269.38 |
|
其中：2070101行政运行 |
178 |
204 |
87.25 |
|
2070102一般行政管理事务 |
5 |
|
|
|
2070104图书馆 |
141 |
156 |
90.38 |
|
2070108文化活动 |
10 |
|
|
|
2070109群众文化 |
645 |
232 |
278.02 |
|
2070112文化和旅游市场管理 |
102 |
97 |
105.15 |
|
2070113旅游宣传 |
184 |
|
|
|
2070204文物保护 |
286 |
45 |
635.56 |
|
2070205博物馆 |
165 |
101 |
163.37 |
|
2070206历史名城与古迹 |
117 |
122 |
95.9 |
|
2070304运动项目管理 |
249 |
171 |
145.61 |
|
2070307体育场馆 |
260 |
|
|
|
2070308群众体育 |
3 |
|
|
|
2070808广播电视事务 |
797 |
701 |
113.69 |
|
2079999其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,785 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44,628 |
38,937 |
114.62 |
|
其中：2080101行政运行 |
333 |
300 |
111 |
|
2080109社会保险经办机构 |
293 |
242 |
121.07 |
|
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
117 |
124 |
94.35 |
|
2080112劳动人事争议调解仲裁 |
8 |
|
|
|
2080150事业运行 |
112 |
103 |
108.74 |
|
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
166 |
112 |
148.21 |
|
2080201行政运行 |
152 |
184 |
82.61 |
|
2080299其他民政管理事务支出 |
563 |
207 |
271.98 |
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
8 |
0 |
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,350 |
1,100 |
213.64 |
|
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
12,970 |
9,500 |
136.53 |
|
2080508对机关事业单位职业年金的补助 |
475 |
2,150 |
22.09 |
|
2080705公益性岗位补贴 |
10 |
|
|
|
2080799其他就业补助支出 |
820 |
|
|
|
2080805义务兵优待 |
533 |
471 |
113.16 |
|
2080899其他优抚支出 |
1,364 |
1,351 |
100.96 |
|
2080901退役士兵安置 |
295 |
395 |
74.68 |
|
2080905军队转业干部安置 |
14 |
|
|
|
2080999其他退役安置支出 |
0 |
15 |
0 |
|
2081001儿童福利 |
327 |
340 |
96.18 |
|
2081002老年福利 |
497 |
488 |
101.84 |
|
2081004殡葬 |
219 |
40 |
547.5 |
|
2081005社会福利事业单位 |
47 |
57 |
82.46 |
|
2081101行政运行 |
92 |
106 |
86.79 |
|
2081107残疾人生活和护理补贴 |
985 |
960 |
102.6 |
|
2081199其他残疾人事业支出 |
94 |
97 |
96.91 |
|
2081901城市最低生活保障金支出 |
302 |
290 |
104.14 |
|
2081902农村最低生活保障金支出 |
2,712 |
3,437 |
78.91 |
|
2082001临时救助支出 |
286 |
286 |
100 |
|
2082002流浪乞讨人员救助支出 |
98 |
95 |
103.16 |
|
2082102农村特困人员救助供养支出 |
1,723 |
1,729 |
99.65 |
|
2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
320 |
335 |
95.52 |
|
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
14,943 |
12,959 |
115.31 |
|
2082801行政运行 |
105 |
100 |
105 |
|
2082850事业运行 |
119 |
110 |
108.18 |
|
2089999其他社会保障和就业支出 |
1,184 |
1,246 |
95.02 |
|
九、卫生健康支出 |
11,366 |
9,470 |
120.02 |
|
其中：2100101行政运行 |
190 |
170 |
111.76 |
|
2100199其他卫生健康管理事务支出 |
342 |
258 |
132.56 |
|
2100201综合医院 |
481 |
|
|
|
2100202中医（民族）医院 |
84 |
28 |
300 |
|
2100301城市社区卫生机构 |
587 |
557 |
105.39 |
|
2100302乡镇卫生院 |
3,566 |
3,196 |
111.58 |
|
2100401疾病预防控制机构 |
780 |
736 |
105.98 |
|
2100403妇幼保健机构 |
401 |
399 |
100.5 |
|
2100408基本公共卫生服务 |
2,579 |
2,485 |
103.78 |
|
2100499其他公共卫生支出 |
1 |
12 |
8.33 |
|
2100716计划生育机构 |
108 |
102 |
105.88 |
|
2100799其他计划生育事务支出 |
1,386 |
1,301 |
106.53 |
|
2101101行政单位医疗 |
0 |
1 |
0 |
|
2101102事业单位医疗 |
0 |
2 |
0 |
|
2101401优抚对象医疗补助 |
5 |
13 |
38.46 |
|
2101999其他育幼服务支出 |
90 |
|
|
|
2109999其他卫生健康支出 |
766 |
210 |
364.76 |
|
十、节能环保支出 |
4,002 |
3,829 |
104.52 |
|
其中：2110301大气 |
79 |
|
|
|
2110302水体 |
3,837 |
3,829 |
100.21 |
|
2110307土壤 |
86 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
9,047 |
6,439 |
140.5 |
|
其中：2120101行政运行 |
124 |
157 |
78.98 |
|
2120102一般行政管理事务 |
103 |
|
|
|
2120103机关服务 |
94 |
100 |
94 |
|
2120104城管执法 |
1,683 |
928 |
181.36 |
|
2120105工程建设标准规范编制与监管 |
38 |
35 |
108.57 |
|
2120106工程建设管理 |
214 |
141 |
151.77 |
|
2120109住宅建设与房地产市场监管 |
50 |
46 |
108.7 |
|
2120201城乡社区规划与管理 |
127 |
129 |
98.45 |
|
2120399其他城乡社区公共设施支出 |
827 |
981 |
84.3 |
|
2120501城乡社区环境卫生 |
249 |
245 |
101.63 |
|
2129999其他城乡社区支出 |
5,538 |
3,677 |
150.61 |
|
十二、农林水支出 |
21,886 |
17,804 |
122.93 |
|
其中：2130101行政运行 |
348 |
552 |
63.04 |
|
2130104事业运行 |
7,985 |
7,581 |
105.33 |
|
2130108病虫害控制 |
50 |
|
|
|
2130199其他农业农村支出 |
3,294 |
794 |
414.86 |
|
2130201行政运行 |
170 |
191 |
89.01 |
|
2130204事业机构 |
1,739 |
1,898 |
91.62 |
|
2130209森林生态效益补偿 |
2,191 |
2,191 |
100 |
|
2130299其他林业和草原支出 |
489 |
532 |
91.92 |
|
2130301行政运行 |
256 |
255 |
100.39 |
|
2130311水资源节约管理与保护 |
130 |
121 |
107.44 |
|
2130317水利技术推广 |
579 |
547 |
105.85 |
|
2130399其他水利支出 |
700 |
337 |
207.72 |
|
2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
207 |
154 |
134.42 |
|
2130705对村民委员会和村党支部的补助 |
3,360 |
2,268 |
148.15 |
|
2130803农业保险保费补贴 |
387 |
382 |
101.31 |
|
2130899其他普惠金融发展支出 |
1 |
1 |
100 |
|
十三、交通运输支出 |
1,906 |
1,626 |
117.22 |
|
其中：2140101行政运行 |
149 |
163 |
91.41 |
|
2140104公路建设 |
85 |
|
|
|
2140106公路养护 |
116 |
86 |
134.88 |
|
2140112公路运输管理 |
733 |
546 |
134.25 |
|
2140199其他公路水路运输支出 |
42 |
25 |
168 |
|
2149901公共交通运营补助 |
390 |
390 |
100 |
|
2149999其他交通运输支出 |
391 |
416 |
93.99 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
482 |
437 |
110.3 |
|
其中：2160201行政运行 |
214 |
198 |
108.08 |
|
2160250事业运行 |
139 |
130 |
106.92 |
|
2160299其他商业流通事务支出 |
122 |
109 |
111.93 |
|
2160601行政运行 |
7 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
216 |
|
|
|
其中：21999其他支出 |
216 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
13,972 |
1,763 |
792.51 |
|
其中：2200101行政运行 |
212 |
222 |
95.5 |
|
2200102一般行政管理事务 |
10 |
|
|
|
2200104自然资源规划及管理 |
550 |
|
|
|
2200106自然资源利用与保护 |
11,217 |
110 |
10197.27 |
|
2200109自然资源调查与确权登记 |
563 |
344 |
163.66 |
|
2200112土地资源储备支出 |
180 |
167 |
107.78 |
|
2200150事业运行 |
901 |
862 |
104.52 |
|
2200199其他自然资源事务支出 |
196 |
|
|
|
2200501行政运行 |
41 |
21 |
195.24 |
|
2200504气象事业机构 |
47 |
37 |
127.03 |
|
2200510气象装备保障维护 |
55 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,143 |
3,102 |
101.32 |
|
其中：2210201住房公积金 |
3,143 |
3,102 |
101.32 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
520 |
314 |
165.61 |
|
其中：2220101行政运行 |
0 |
114 |
0 |
|
2220115粮食风险基金 |
200 |
200 |
100 |
|
2220199其他粮油物资事务支出 |
20 |
|
|
|
2220402储备粮油差价补贴 |
300 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2,253 |
1,518 |
148.42 |
|
其中：2240101行政运行 |
325 |
289 |
112.46 |
|
2240104灾害风险防治 |
93 |
|
|
|
2240106安全监管 |
321 |
256 |
125.39 |
|
2240150事业运行 |
491 |
487 |
100.82 |
|
2240199其他应急管理支出 |
15 |
|
|
|
2240204消防应急救援 |
938 |
486 |
193 |
|
2240602森林草原防灾减灾 |
70 |
|
|
|
二十二、预备费 |
3,500 |
5,000 |
70 |
|
其中：227预备费 |
3,500 |
5,000 |
70 |
|
二十三、其他支出 |
359 |
1,860 |
19.3 |
|
其中：2299999其他支出 |
359 |
1,860 |
19.3 |
|
二十四、债务付息支出 |
8,330 |
7,795 |
106.86 |
|
其中：2320301地方政府一般债券付息支出 |
8,200 |
7,795 |
105.2 |
|
2320303地方政府向国际组织借款付息支出 |
130 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
50 |
50 |
100 |
|
其中：2330301地方政府一般债务发行费用支出 |
50 |
50 |
100 |
|
支出小计 |
242,726 |
193,599 |
125.38 |
|
债务还本支出 |
2,888 |
1,243 |
232.34 |
|
转移性支出 |
21,397 |
23,540 |
90.9 |
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
返还性支出 |
|
|
|
|
一般性转移支付支出 |
|
|
|
|
专项转移支付支出 |
|
|
|
|
上解支出 |
15,196 |
14,317 |
106.14 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务转贷支出 |
|
|
|
|
补充预算周转金 |
|
|
|
|
拨付国债转贷资金数 |
|
|
|
|
国债转贷资金结余 |
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
调出资金 |
6,201 |
9,223 |
67.23 |
|
年终结余 |
|
|
|
|
支出合计 |
267,011 |
218,382 |
122.27 |
附件9
2026年本级一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
|
项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
合计 |
267,011 |
218,382 |
122.27 |
|
一、机关工资福利支出 |
24,763 |
28,993 |
85.41 |
|
二、机关商品和服务支出 |
47,972 |
18,329 |
261.73 |
|
三、机关资本性支出 |
791 |
616 |
128.41 |
|
四、机关资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
五、对事业单位经常性补助 |
96,888 |
84,681 |
114.42 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
2,074 |
14 |
14814.29 |
|
七、对企业补助 |
1,115 |
700 |
159.29 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、对个人和家庭的补助 |
23,700 |
19,545 |
121.26 |
|
十、对社会保障基金补助 |
28,708 |
22,794 |
125.95 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
8,380 |
7,845 |
106.82 |
|
十二、债务还本支出 |
2,888 |
1,243 |
232.34 |
|
十三、转移性支出 |
21,397 |
23,540 |
90.9 |
|
十四、预备费及预留 |
3,500 |
5,000 |
70 |
|
十五、其他支出 |
4,835 |
5,082 |
95.14 |
附件10
2026年本级一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
|
项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
合计 |
116,016 |
115,684 |
100.29 |
|
一、机关工资福利支出 |
24,100 |
25,154 |
95.81 |
|
工资奖金津补贴 |
18,260 |
19,541 |
93.44 |
|
社会保障缴费 |
4,465 |
4,234 |
105.46 |
|
住房公积金 |
1,373 |
1,377 |
99.71 |
|
其他工资福利支出 |
2 |
2 |
100 |
|
二、机关商品和服务支出 |
2,551 |
2,487 |
102.57 |
|
办公经费 |
1,854 |
1,995 |
92.93 |
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
1 |
1 |
100 |
|
专用材料购置费 |
28 |
|
|
|
委托业务费 |
178 |
1 |
17800 |
|
公务接待费 |
113 |
108 |
104.63 |
|
因公出国（境）费用 |
2 |
2 |
100 |
|
公务用车运行维护费 |
102 |
112 |
91.07 |
|
维修（护）费 |
3 |
3 |
100 |
|
其他商品和服务支出 |
270 |
265 |
101.89 |
|
三、机关资本性支出 |
12 |
160 |
7.5 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
0 |
144 |
0 |
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
设备购置 |
8 |
14 |
57.14 |
|
大型修缮 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
4 |
2 |
200 |
|
四、机关资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
基础设施建设 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
五、对事业单位经常性补助 |
83,398 |
82,195 |
101.46 |
|
工资福利支出 |
82,399 |
81,257 |
101.41 |
|
商品和服务支出 |
999 |
938 |
106.5 |
|
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
六、对事业单位资本性补助 |
25 |
14 |
178.57 |
|
资本性支出 |
25 |
14 |
178.57 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
七、对企业补助 |
|
|
|
|
费用补贴 |
|
|
|
|
利息补贴 |
|
|
|
|
其他对企业补助 |
|
|
|
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
资本金注入 |
|
|
|
|
资本金注入（基本建设） |
|
|
|
|
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
其他对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、对个人和家庭的补助 |
5,930 |
5,674 |
104.51 |
|
社会福利和救助 |
1,547 |
2,918 |
53.02 |
|
助学金 |
|
|
|
|
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
离退休费 |
349 |
296 |
117.91 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
4,034 |
2,460 |
163.98 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
国内债务付息 |
|
|
|
|
国外债务付息 |
|
|
|
|
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
国内债务还本 |
|
|
|
|
国外债务还本 |
|
|
|
|
十三、转移性支出 |
|
|
|
|
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
债务转贷 |
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
补充预算周转金 |
|
|
|
|
区域间转移性支出 |
|
|
|
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
预留 |
|
|
|
|
十五、其他支出 |
|
|
|
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
经常性赠与 |
|
|
|
|
资本性赠与 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
附件11
2026年政府性基金收入预算表
单位：万元
|
项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
非税收入 |
40,448 |
48,631 |
83.17 |
|
政府性基金收入 |
40,448 |
48,631 |
83.17 |
|
农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
铁路建设基金收入 |
|
|
|
|
民航发展基金收入 |
|
|
|
|
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
|
旅游发展基金收入 |
|
|
|
|
国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入 |
38,498 |
46,731 |
82.38 |
|
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
|
|
|
|
大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
三峡水库库区基金收入 |
|
|
|
|
中央特别国债经营基金收入 |
|
|
|
|
中央特别国债经营基金财务收入 |
|
|
|
|
彩票公益金收入 |
380 |
350 |
108.57 |
|
城市基础设施配套费收入 |
400 |
400 |
100 |
|
小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
车辆通行费 |
|
|
|
|
核电站乏燃料处理处置基金收入 |
|
|
|
|
可再生能源电价附加收入 |
|
|
|
|
船舶油污损害赔偿基金收入 |
|
|
|
|
污水处理费收入 |
1,170 |
1,150 |
101.74 |
|
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
抗疫特别国债财务基金收入 |
|
|
|
|
耕地保护考核奖惩基金收入 |
|
|
|
|
超长期特别国债财务基金收入 |
|
|
|
|
中央金融机构注资特别国债财务基金收入 |
|
|
|
|
其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
收入小计 |
40,448 |
48,631 |
83.17 |
|
债务收入 |
|
|
|
|
转移性收入 |
33,212 |
29,871 |
111.18 |
|
上级补助收入 |
130 |
|
|
|
上解收入 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
26,771 |
20,538 |
130.35 |
|
调入资金 |
6,311 |
9,333 |
67.62 |
|
债务转贷收入 |
|
|
|
|
收入合计 |
73,660 |
78,502 |
93.83 |
附件12
2026年政府性基金支出预算表
单位：万元
|
项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
一、教育支出 |
|
|
|
|
二、科学技术支出 |
|
|
|
|
三、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
四、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
五、卫生健康支出 |
464 |
630 |
73.65 |
|
其中：2109899其他卫生健康支出 |
464 |
630 |
73.65 |
|
六、节能环保支出 |
|
|
|
|
七、城乡社区支出 |
38,203 |
38,534 |
99.14 |
|
其中：2120801征地和拆迁补偿支出 |
2,571 |
2,500 |
102.84 |
|
2120802土地开发支出 |
6,600 |
9,497 |
69.5 |
|
2120803城市建设支出 |
3,392 |
3,546 |
95.66 |
|
2120804农村基础设施建设支出 |
17,254 |
14,995 |
115.07 |
|
2120805补助被征地农民支出 |
300 |
473 |
63.42 |
|
2120806土地出让业务支出 |
150 |
180 |
83.33 |
|
2120814农业生产发展支出 |
319 |
1,145 |
27.86 |
|
2120815农村社会事业支出 |
0 |
10 |
0 |
|
2120816农业农村生态环境支出 |
1,785 |
3,377 |
52.86 |
|
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50 |
865 |
5.78 |
|
2121301城市公共设施 |
396 |
505 |
78.42 |
|
2121401污水处理设施建设和运营 |
1,095 |
1,361 |
80.46 |
|
2121402代征手续费 |
75 |
80 |
93.75 |
|
2129801城乡社区公共设施 |
3,672 |
|
|
|
2129899其他城乡社区支出 |
544 |
|
|
|
八、农林水支出 |
1,911 |
2,357 |
81.08 |
|
其中：2136601基础设施建设和经济发展 |
366 |
|
|
|
2136902三峡后续工作 |
12 |
|
|
|
2136999其他重大水利工程建设基金支出 |
409 |
|
|
|
2137201移民补助 |
599 |
702 |
85.33 |
|
2137202基础设施建设和经济发展 |
363 |
1,419 |
25.58 |
|
2137302基础设施建设和经济发展 |
162 |
236 |
68.64 |
|
九、交通运输支出 |
|
|
|
|
十、资源勘探工业信息等支出 |
111 |
|
|
|
其中：2159802制造业 |
111 |
|
|
|
十一、金融支出 |
|
|
|
|
十二、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十三、住房保障支出 |
|
|
|
|
十四、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十五、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
十六、其他支出 |
4,539 |
9,149 |
49.61 |
|
其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,023 |
7,846 |
51.27 |
|
2296002用于社会福利的彩票公益金支出 |
394 |
266 |
148.12 |
|
2296003用于体育事业的彩票公益金支出 |
20 |
426 |
4.69 |
|
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
102 |
31 |
329.03 |
|
2296010用于文化事业的彩票公益金支出 |
0 |
580 |
0 |
|
十七、债务付息支出 |
15,215 |
13,691 |
111.13 |
|
其中：2320411国有土地使用权出让金债务付息支出 |
1,793 |
3,473 |
51.63 |
|
2320431土地储备专项债券付息支出 |
539 |
689 |
78.23 |
|
2320433棚户区改造专项债券付息支出 |
97 |
247 |
39.27 |
|
2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
9,734 |
9,282 |
104.87 |
|
2320499其他政府性基金债务付息支出 |
3,052 |
|
|
|
十八、债务发行费用支出 |
80 |
80 |
100 |
|
其中：2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1 |
20 |
5 |
|
2330431土地储备专项债券发行费用支出 |
1 |
|
|
|
2330433棚户区改造专项债券发行费用支出 |
1 |
10 |
10 |
|
2330498其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
40 |
50 |
80 |
|
2330499其他政府性基金债务发行费用支出 |
37 |
|
|
|
十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
支出小计 |
60,523 |
64,441 |
93.92 |
|
债务还本支出 |
3,137 |
4,061 |
77.25 |
|
转移性支出 |
10,000 |
10,000 |
100 |
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
调出资金 |
10,000 |
10,000 |
100 |
|
债务转贷支出 |
|
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
|
支出合计 |
73,660 |
78,502 |
93.83 |
附件13
2026年本级社会保险基金收入预算表
单位：万元
|
项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
合计 |
51,146 |
45,650 |
112.04 |
|
一、企业职工基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
二、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
三、职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
五、城乡居民基本养老保险基金收入 |
17,868 |
15,900 |
112.38 |
|
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入 |
2,051 |
2,081 |
98.56 |
|
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 |
14,849 |
12,959 |
114.58 |
|
城乡居民基本养老保险基金利息收入 |
399 |
371 |
107.55 |
|
其他城乡居民基本养老保险基金收入 |
569 |
489 |
116.36 |
|
六、机关事业单位基本养老保险基金收入 |
33,278 |
29,750 |
111.86 |
|
其中：机关事业单位基本养老保险费收入 |
20,164 |
19,926 |
101.19 |
|
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |
12,970 |
9,500 |
136.53 |
|
机关事业单位基本养老保险基金利息收入 |
24 |
24 |
100 |
|
其他机关事业单位基本养老保险基金收入 |
120 |
300 |
40 |
|
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
八、国库待划转社会保险费利息收入 |
|
|
|
|
九、其他社会保险基金收入 |
|
|
|
附件14
2026年本级社会保险基金支出预算表
单位：万元
|
项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
合计 |
47,551 |
42,694 |
111.38 |
|
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
|
|
|
|
二、失业保险基金支出 |
|
|
|
|
三、职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
五、城乡居民基本养老保险基金支出 |
15,383 |
12,945 |
118.83 |
|
其中：2091001基础养老金支出 |
13,886 |
11,654 |
119.15 |
|
2091002个人账户养老金支出 |
1,002 |
731 |
137.07 |
|
2091003丧葬补助金支出 |
473 |
546 |
86.63 |
|
2091099其他城乡居民基本养老保险基金支出 |
22 |
14 |
157.14 |
|
六、机关事业单位基本养老保险基金支出 |
32,168 |
29,749 |
108.13 |
|
其中：2091101基本养老金支出 |
31,257 |
29,385 |
106.37 |
|
2091199其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |
911 |
364 |
250.27 |
|
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
八、其他社会保险基金支出 |
|
|
|
附件15
2026年国有资本经营收入预算表
单位：万元
|
项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
一、利润收入 |
75 |
|
|
|
二、股息红利收入 |
300 |
265 |
113.21 |
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
收入小计 |
375 |
265 |
141.51 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
140 |
37 |
378.38 |
|
收入合计 |
515 |
302 |
170.53 |
附件16
2026年国有资本经营支出预算表
单位：万元
|
项目 |
当年预算数 |
上年预算数 |
当年预算数为上年预算数的％ |
|
一、补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
二、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0 |
37 |
0 |
|
其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0 |
37 |
0 |
|
三、国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
四、国有企业公益性补贴 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算支出 |
515 |
265 |
194.34 |
|
其中：2239999其他国有资本经营预算支出 |
515 |
265 |
194.34 |
|
支出小计 |
515 |
302 |
170.53 |
|
国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
支出合计 |
515 |
302 |
170.53 |
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闽公网安备 35088102000006
