2021年度

漳平市吾祠乡人民政府预算

目 录

第一部分 部门概况………………………………………………

一、部门主要职责………………………………………………

二、部门预算单位构成…………………………………………

三、部门主要工作任务…………………………………………

第二部分 2021年度部门预算表………………………………

一、收支预算总表………………………………………………

二、收入预算总表………………………………………………

三、支出预算总表………………………………………………

四、财政拨款收支预算总表……………………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表……………………………

六、政府性基金拨款支出预算表………………………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………

第三部分 2021年度部门预算情况说明………………………

一、预算收支总体情况…………………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………………

六、预算绩效目标情况…………………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………………

第四部分 名词解释……………………………………………

第一部分 部门概况

部门主要职责

漳平市吾祠乡人民政府部门的主要职责是：

(1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚 等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织 经济运行，促进经济发展。

(4）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市吾祠乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 大服务中心，其中：列入 2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，吾祠乡人民政府主要任务是：重点抓好产业发展、乡村振兴，打赢三大攻坚战，推动产业发展高质量、乡村建设高品质、生态环保高颜值、民生保障高水平，立足新起点，抢抓新机遇，全力以赴打好“十四五”开局首战，奋力推进新时代新吾祠建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.有序推动项目建设。一是有序推进市城乡供水一体化项目，主动配合市水务公司做好项目推进，积极协调项目水池建设和管网布置等征地及临时用地问题，完成涵盖7个村的供水工程及管道建设。二是实施集镇改造提升工程（二期），计划投入400万元分期实施汽车站-前村洋雨污分离管网铺设及人行步道铺设、新建污水处理设施、集镇街道-前村洋白改黑工程、利用集镇闲散地建设3-5处小型生态停车场，机动车、摩托车停放点，规范店招设计。三是加快推进加油站及吾祠乡村民活动中心建设。四是加强农业基础设施建设，推动厚德村高标准农田二期及厚德顶洋高标准农田示范项目建设。五是积极推进厚德村200亩水仙茶推广种植项目。六是完成县道677线彭炉至奇和段水毁路面修复；完成彭溪村路基拓宽工程（岩头至谢畲）。七是做好招商引资，通过以商招商，以友招商，以情招商，以项目招商的形式，“走出去、请进来”，主动出击招好商。

2.抓实常态疫情防控。密切关注疫情防控形势变化，坚持外防输入、内防反弹，切实做好重点人群排查管控、健康监测和预防诊治，优化公共卫生服务，健全公共卫生和疾病预防控制应急体系，稳妥有序推进重点人群新冠肺炎疫苗接种工作。以各村、学校等为重点，全面落实属地防控责任，推行日常监测管理常态化、网格化、信息化，切实加强集镇等公共场所的疫情防控，确保无盲区、无死角。不断总结完善常态化防控的制度机制，巩固稳定防控向好态势，坚决打好打赢疫情防控战。

3.大力发展高海拔特色产业。一是坚持以产业兴旺为目标，充分发挥吾祠资源禀赋优势，持续抓好稻田综合养殖、高山双孢菇、线椒、黄姜、油茶等产业。二是积极探索林下经济发展模式，大力发展林下仿野生灵芝种植，依托漳平市宝兰家庭林场，引导贫困户参与林下仿野生灵芝种植。三是因地制宜发展特色高山水仙茶，把水仙茶种植项目纳入2021年激励性产业发展，鼓励贫困户大力发展水仙茶产业。四是依托梧桐安农业产业园，整合吾祠村、留地洋村、彭溪村三个贫困村现有的产业资源，探索食用菌产业转型升级和大力发展林下经济。五是不断拓宽农特产品销售渠道，扩大供应信息覆盖面，积极同厦商集团、漳州海山集团、厦门绿百合食品有限公司接洽，打通产销对接渠道。

4.加快实施乡村振兴。一是以留地洋村乡村振兴实绩突出村400万元奖补资金为杠杆，推动留地洋村乡村振兴项目建设。大力实施留地洋村乡村振兴三年项目，以开展“两治一拆”人居环境整治专项行动为抓手，持续开展村道拓宽美化、农户房前美化、舞龙公园提升、湿地公园建设、休闲景观工程（瀑布开发），打造宜居康养留地洋。二是积极开展田洋片区耕地统一流转、梧桐安产业园二期建设及新型钢构食用菌大棚建设，助推留地洋村传统产业转型升级。三是持续巩固提升省级乡村治理示范村建设，推进新时代文明实践中心建设、古建筑修缮提升，探索老人公益食堂，继续实施实绩突出村和美丽乡村建设，创建绿盈乡村、平安村等。四是不断加强党支部建设，打造“党员积分管理”留地洋模式，不断完善“三治”相结合的留地洋治理体系。五是深入开展人居环境整治，全面实施“两治一拆”，持续开展家园清洁行动，纵深推进农村垃圾治理，突出标本兼治、多管齐下，实行常态化管理，实施垃圾收费管理。六是坚决杜绝农村乱占耕地建房问题，扎实开展房屋结构安全专项治理三年行动，加强农村宅基地、乡村公共空间管理。七是深化河长制，加大对污水乱排、垃圾乱倒等整治力度，严厉打击河道非法采砂、电毒炸网鱼等违法行为。八是加紧谋划村级组织换届，选优配强“领头雁”，提振乡村干部精气神。九是做好脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接工作，继续开展激励性扶贫产业及实施“雨露计划”，抓住吾祠高山生态优势，树立“吾祠”农特产品良好品牌形象，加大对重点户的帮扶力度，做到“脱贫不脱保”，确保稳定脱贫。

5.大力发展社会事业。一是扩大社会救助体系覆盖面，保障青少年、妇女、残疾人、老年人、军人军属合法权益，关爱留守儿童健康成长。全面贯彻落实各项强农惠农政策，确保困难群众最低生活保障“应保尽保、进退有序”。二是推进吾祠学校教育改革，加强师风师德建设，加大教育投入力度，改善办学条件，做好学前教育普及普惠工作，进一步完善尊师重教举措，积极开展奖教奖学，强化奖教奖学基金管理。三是全面落实安全生产责任制和管理制度，深化重点领域安全生产专项整治。四是持续深化“移风易俗”，不断完善“村规民约”，加强宣传引导，倡导文明乡风。五是深化平安吾祠建设，持续推进“扫黑除恶”专项斗争，抓好新型电信网络诈骗、涉麻制毒、违法犯罪问题重点整治，做好重点人员劝返、管控工作。六是扎实开展森林防火、防汛抗旱、共青团、工会、妇联、残联、工民兵预备役、“双拥”、国防教育、科技、科协等工作。

6.着力打造人民满意的服务型政府。一是坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，深入推进高效清廉政府建设。主动接受乡人大的法律监督、工作监督，广泛接受社会监督和舆论监督，完善政府内部监督。二是强化规范性文件、重大执法决定法制审查，深入推进政务公开，办好“12345”便民服务平台和群众信访件。三是认真履行全面从严治党主体责任，严格落实意识形态工作责任制，持续巩固良好政治生态。四是深入贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，坚决反对“四风”，严格控制“三公”经费和一般性开支，强化巡视巡察和审计发现问题整改，加强工程建设、资源开发等重点领域监督。五是大力弘扬“马上就办”“真抓实干”“滴水穿石”等优良作风，抓好乡村干部年度目标管理考评、绩效考评，加强对不作为、乱作为等行为的行政监察和效能问责。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,吾祠乡人民政府收入预算为421.5万元，比上年减少137.33万元，主要原因是财政拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款420万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入1.5万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算421.5万元，比上年减少137.33万元，其中：人员支出334.34万元，对个人和家庭补助支出63.74万元，公用支出21.92万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出420万元，比上年减少138.83万元，主要原因是减少一半公共开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出330.07万元。主要用于是行政运行支出与其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）农林水支出57.6万元。主要用于农村综合改革和对村民委员会和村党支部的补助支出。

（三）住房保障支出21.83万元。主要用于住房公积金支出。

（四）其他支出10.5万元。主要用于其他运营支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出420万元，其中：

（一）人员经费334.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2021年预算安排0万元。。与上年相比支出下降200%，主要原因是:未有因公出国事项。　

（二）公务接待费
　　2021年预算安排2.5万元。主要用于漳平以外公务来访人员的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降60%，主要原因是:减少公务接待频次。

（三）公务用车购置及运行费
　  2021年预算安排8万元，其中：公车运行费8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出与上年持平，主要原因是:公车日常运行维护未明显变动。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年吾祠乡人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年吾祠乡人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出356.26万元，比2020年减少73.76万元，主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购情况

2021年吾祠乡人民政府政府采购预算总额69.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2021年底，2021年吾祠乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。