2025年度漳平市官田乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
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一、部门主要职责
漳平市官田乡人民政府部门的主要职责是：漳平市官田乡人民政府部门的主要职责是：（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村镇（社区）建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。（四）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡、村（居）建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。（五）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。（六）加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。（七）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。（八）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳平市官田乡人民政府部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
漳平市官田乡人民政府（本级） |
|
2 |
漳平市官田乡人民政府（事业） |
三、部门主要工作总结
2025年，漳平市官田乡人民政府部门主要任务是：加强财源建设，着力稳增长、调结构、惠民生、防风险，优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和使用效益，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进我乡各项事业的健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
一、优先保障民生支出和保工资、保运转支出。及时发放农业生产保护补贴、低保户、特困人员、临时救助、残疾人补贴、高龄补贴等民生支出。二、狠抓增收节支，确保财政收支平衡。围绕全年目标任务，开源节流，加强招商引资，依法加强收入征管，确保全年任务完成。严格执行财务制定和中央八项规定，严格落实厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，将有限的财政资金用在民生工程和基础设施建设上。
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第二部分
2025年度部门决算表
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一、收入支出决算总表
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|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,149.91 |
一、一般公共服务支出 |
308.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21.12 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
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|
十、节能环保支出 |
2.92 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8.62 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
586.07 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
152.91 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
20.12 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.57 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.47 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
3.18 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,149.91 |
本年支出合计 |
1,149.91 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1.56 |
年末结转和结余 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,151.47 |
总计 |
1,151.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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二、收入决算表
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|
收入决算表 |
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|
公开02表 |
|
|
编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,149.91 |
1,149.91 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
586.07 |
586.07 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
277.21 |
277.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
277.21 |
277.21 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
144.89 |
144.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
144.89 |
144.89 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
157.93 |
157.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.93 |
127.93 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
152.91 |
152.91 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
152.91 |
152.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
145.91 |
145.91 |
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
word horizontal layout gk03
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,149.91 |
768.12 |
381.79 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.62 |
|
8.62 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
586.07 |
405.14 |
180.93 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
277.21 |
277.21 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
277.21 |
277.21 |
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
6.04 |
|
6.04 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.04 |
|
6.04 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
144.89 |
|
144.89 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
144.89 |
|
144.89 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
157.93 |
127.93 |
30.00 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.93 |
127.93 |
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
152.91 |
|
152.91 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
152.91 |
|
152.91 |
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
145.91 |
|
145.91 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.12 |
|
20.12 |
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
20.12 |
|
20.12 |
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
20.12 |
|
20.12 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
3.18 |
|
3.18 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
3.18 |
|
3.18 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.18 |
|
3.18 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
公开04表 |
||||
|
编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,149.91 |
一、一般公共服务支出 |
308.29 |
308.29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
586.07 |
586.07 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
152.91 |
152.91 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
20.12 |
20.12 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,149.91 |
本年支出合计 |
1,149.91 |
1,149.91 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,151.47 |
总计 |
1,151.47 |
1,151.47 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。 |
||||||
|
|
||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
word horizontal layout gk05
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,149.91 |
768.12 |
381.79 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
308.29 |
308.29 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
308.29 |
308.29 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
308.29 |
308.29 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.92 |
|
2.92 |
|
21103 |
污染防治 |
2.92 |
|
2.92 |
|
2110302 |
水体 |
2.92 |
|
2.92 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.62 |
|
8.62 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.92 |
|
2.92 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.92 |
|
2.92 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.70 |
|
5.70 |
|
213 |
农林水支出 |
586.07 |
405.14 |
180.93 |
|
21301 |
农业农村 |
277.21 |
277.21 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
277.21 |
277.21 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
6.04 |
|
6.04 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.04 |
|
6.04 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
144.89 |
|
144.89 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
144.89 |
|
144.89 |
|
21307 |
农村综合改革 |
157.93 |
127.93 |
30.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.93 |
127.93 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
152.91 |
|
152.91 |
|
21401 |
公路水路运输 |
152.91 |
|
152.91 |
|
2140104 |
公路建设 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
145.91 |
|
145.91 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
12.65 |
|
12.65 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.12 |
|
20.12 |
|
22001 |
自然资源事务 |
20.12 |
|
20.12 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
20.12 |
|
20.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.57 |
33.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.57 |
33.57 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.47 |
|
0.47 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.47 |
|
0.47 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.47 |
|
0.47 |
|
229 |
其他支出 |
3.18 |
|
3.18 |
|
22999 |
其他支出 |
3.18 |
|
3.18 |
|
2299999 |
其他支出 |
3.18 |
|
3.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
|
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
word horizontal layout
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
594.42 |
302 |
商品和服务支出 |
27.93 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
159.95 |
30201 |
办公费 |
5.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
116.49 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
139.64 |
30204 |
手续费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.15 |
30206 |
电费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.55 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.35 |
30209 |
物业管理费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.57 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.10 |
30215 |
会议费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.77 |
30216 |
培训费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
86.06 |
30226 |
劳务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30229 |
福利费 |
0.87 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.71 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
740.19 |
公用经费合计 |
27.93 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
word horizontal layout
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
6.00 |
|
1. 因公出国（境）费用 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
1.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
|
||
|
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
word horizontal layout gk08
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
|
注：本部门2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 |
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
word horizontal layout gk09
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：漳平市官田乡人民政府 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度本部门收入总计1151.47万元，支出总计1151.47万元，与上年决算数相比，各增加301.49万元，增长35.47%。主要是普通工资及公务员奖金及人员增减变动
（二）收入决算情况说明
2025年度收入1149.91万元，比上年决算数增加301.49万元，增长35.53%，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1149.91万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出1149.91万元，比上年决算数增加301.49万元，增长35.53%，具体情况如下：
1.基本支出768.12万元。其中，人员支出740.19万元，公用支出27.93万元。
2.项目支出381.79万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1151.47万元，支出总计 1151.47万元，与上年决算数相比，各增加301.49万元，增长35.47%，主要是：普通工资及公务员奖金及人员增减变动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1149.91万元，比上年决算数增加309.49万元，增长36.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301 行政运行 308.29万元，较上年决算数增加64.38万元，增长26.40%。主要原因是普通工资及公务员奖金及人员增减变动
（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.12万元，较上年决算数增加1.10万元，增长5.51%。主要原因是人员增减变动
（三）2110302 水体 2.92万元，较上年决算数增加2.92万元。主要原因是（龙财资环指【2025】22号）2025年农村生活垃圾常态化治理项目资金（垃圾清运费)
（四）2120501 城乡社区环境卫生 2.92万元，较上年决算数减少4.28万元，下降59.45%。主要原因是龙财资环（2024）55号 2023年农村生活垃圾治理常态化机制龙岩级补助资金
（五）2129999 其他城乡社区支出 5.70万元，较上年决算数增加5.70万元。主要原因是执法办案经费漳财〔2025〕预追加116号
（六）2130104 事业运行 277.21万元，较上年决算数增加10.15万元，增长3.80%。主要原因是补发2024年10-12月事业人员基础绩效奖及人员变动
（七）2130209 森林生态效益补偿 6.04万元，较上年决算数增加6.04万元。主要原因是官田乡2024年度枯死木清理项目支出
（八）2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 144.89万元，较上年决算数增加124.89万元，增长624.45%。主要原因是龙财农指【2025】8号2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）发展新型农村集体经济补助资金（山贝、黄坪购买店面补助各50万元）
（九）2130701 对村级公益事业建设的补助 30.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降25.00%。主要原因是梧村村一事一议项目当年未完工验收下年支付
（十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 127.93万元，较上年决算数增加62.56万元，增长95.69%。主要原因是补发2017年-2025年部分差额工资等
（十一）2140104 公路建设 7.00万元，较上年决算数增加7.00万元。主要原因是2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金（预付2024年官田乡农村公路安防工程进度款）
（十二）2140106 公路养护 145.91万元，较上年决算数增加141.81万元，增长3458.86%。主要原因是2023年公路高质量养护发展省级补助资金（闽财建指【2023】27号
漳财【2025】预追加1号）支付2023年公路养护资金7.1056万元。
（十三）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 12.65万元，较上年决算数增加12.65万元。主要原因是特定项目（龙财发指（2025）18号）信创项目国补资金购买国产电脑办公设备
（十四）2200106 自然资源利用与保护 20.12万元，较上年决算数增加20.12万元。主要原因是增加耕地保护专项资金收入
（十五）2210201 住房公积金 33.57万元，较上年决算数增加3.84万元，增长12.92%。主要原因是人员增减变动
（十六）2240703 自然灾害救灾补助 0.47万元，较上年决算数减少23.12万元，下降98.02%。主要原因是2024年冬春生活救助资金
（十七）2299999 其他支出 3.18万元，较上年决算数增加3.18万元。主要原因是龙财预指（2023）1号 2023年农村垃圾治理常态机制补助
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出768.12万元，其中：
（一）人员经费740.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费27.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用支出 0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数持平。其中：
公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数持平。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出1.00万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待13.00批次、112.00人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度24个项目实施单位自评。
对24个项目实施部门评价，分别是龙财农指【2025】8号2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）发展新型农村集体经济补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计684.71万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是21个、2个、1个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2025年度机关运行经费支出27.25万元，比上年决算数增加10.35万元，增长61.24%，主要原因是:办公经费增加。
（二）政府采购情况
本部门2025年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
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第四部分
名词解释
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一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分
附件
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一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
（2025年度）
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
龙财农指【2025】8号2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）发展新型农村集体经济补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）发展新型农村集体经济补助资金 |
||||||||||
|
主要成效 |
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发展农村集体经济村数 |
=2个 |
2 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
建立发展新型农村集体经济台账 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目启动实施 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个村补助标准 |
=20万 |
20 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目村级集体经济收入年增长率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
官田乡Y122金上线道路改造工程漳财（2025）预算追加159号/闽财债券（2025）5号 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
官田乡Y122金上线道路改造工程 |
||||||||||
|
主要成效 |
官田乡Y122金上线道路改造工程,已使用114353元，工程未完工 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
210.00 |
10.64 |
10 |
5.07 |
0.51 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
210.00 |
10.64 |
— |
5.07 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
官田乡Y122金上线道路改造工程 |
官田乡Y122金上线道路改造工程,已使用114353元，工程未完工 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
施工改造工程完成情况 |
=100% |
20 |
10 |
2 |
工程未完工，进度缓慢，存在材料不齐全，加快推进工程完工进度，预计26年中旬完工。 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
按期完成投资率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金完成率 |
=100% |
5 |
10 |
0.5 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升本质安全水平 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
73.01 |
||||||||||
|
评价等级 |
中（80>S≧60） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
目标完成问题 |
工程未完工，进度缓慢，存在材料不齐全，以及相关部门协调问题，导致资金不能及时完成拨付 |
加快推进工程完工进度，预计26年中旬完工，协调好各部门，确保资金能够及时拨付。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
（龙财资环指【2025】22号）2025年农村生活垃圾常态化治理项目资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
为进一步达到农村生活垃圾治理”五有“标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。 |
||||||||||
|
主要成效 |
提升农村生活垃圾治理水平 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为进一步达到农村生活垃圾治理”五有“标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。 |
提升农村生活垃圾治理水平 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成农村生活垃圾治理乡镇数 |
=1个 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
省、市垃圾治理验收通过率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
补助发放计及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
龙岩级投入金额 |
≥2.9157万元 |
2.916 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村人居环境改善 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年“四好”农村公路补助资金（龙岩级） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
做好农村公路养护，全面完成年度任务目标 |
||||||||||
|
主要成效 |
做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标 |
做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持乡道养护（公里） |
≥10.8769公里 |
10.877 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
支持村道养护（公里） |
≥2.6308公里 |
2.631 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
按期完成投资率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共服务水平 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
生态效益指标 |
环评审批合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金41.7万元。 |
||||||||||
|
主要成效 |
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
41.70 |
41.70 |
7.00 |
10 |
16.79 |
1.68 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
41.70 |
41.70 |
7.00 |
— |
16.79 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金41.7万元 |
工程未竣工，已支付7万进度款。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持村道安保（公里） |
≥7.59公里 |
7.59 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
完工项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
=是 |
是 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入金额 |
≥41.7万元 |
7 |
10 |
1.68 |
无 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
=明显明显 |
明显 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益指标 |
提升本质安全水平 |
=提升提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
提升基本公共服务水平 |
=提升提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
83.36 |
||||||||||
|
评价等级 |
良（90>S≧80） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
其他问题 |
项目工期未完成，在资金到位的过程中，存在着材料不齐全，以及相关部门协调问题，资金未能及时拨付到位 |
对于资金未能及时拨付，调好各项资金拨付时限，确保资金能够及时拨付。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年度水毁修复工程（闽财建指（2024）170号 ） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年度水毁修复工程93.5万元（闽财建指（2024）170号 ） |
||||||||||
|
主要成效 |
2024年度水毁修复工程93.5万元，2025.1.26支付60万元，11月支付6.4万元，12月支付3万元2025年累计支付69.4万元，2026年2月13日，支付10万元，已完工，已使用指标79.4，余额14.1等结算完再支付 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
93.50 |
69.40 |
10 |
74.22 |
7.42 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
93.50 |
69.40 |
— |
74.22 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提升乡镇交通通行服务水平。 |
提升乡镇交通通行服务水平。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持危桥改造 |
=1座 |
1 |
5 |
5 |
无· |
||||
|
支持乡道养护 |
=11.738公里 |
11.738 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
支持村道养护 |
=7.875公里 |
7.875 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
按期完成投资率 |
=100% |
80 |
10 |
8 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
交通建设符合环评要求 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平公众满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
95.42 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2024年小型水库移民扶助基金（龙财农指（2024）20号） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年小型水库移民扶助基金（龙财农指202420号） |
||||||||||
|
主要成效 |
实施小型水库项目1个，投入移民资金44万元，改善移民村村道交通条件。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
44.00 |
32.22 |
10 |
73.23 |
7.32 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
44.00 |
32.22 |
— |
73.23 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
实施小型水库项目1个，投入移民资金44万元，改善移民村村道交通条件。 |
2024年小型水库移民扶助基金，已基本完工支付进度322209，余额117791，等工程结算再支付 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完成个数 |
=1个 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设投入资金 |
≤44万元 |
322209 |
10 |
0 |
已基本完工支付进度322209，余额117791，工程未结算，加快推进工程结算进度，等工程结算再支付 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥600人 |
600 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
87.32 |
||||||||||
|
评价等级 |
良（90>S≧80） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
目标完成问题 |
在资金到位过程中，存在着工程结算进程缓慢的问题，以及相关部门协调问题，导致不能及时完成拨付 |
加快推进工程结算进度，协调好各部门，确保资金能够及时完成拨付。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金闽财农指（2025）76号 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，省级财政衔接资金主要用于支持脱贫户和监测对象因灾受损的产业发展项目和关联基础设施修复补助，支持脱贫户和监测对象因灾受损的住房及饮水安全叠加补助，适当支持脱贫村受损的村集体产业和小型公益性基础设施修复补助，努力减轻灾害影响，巩固“两不愁、三保障“成果，。 |
||||||||||
|
主要成效 |
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，省级财政衔接资金主要用于支持脱贫户和监测对象因灾受损的产业发展项目和关联基础设施修复补助，支持脱贫户和监测对象因灾受损的住房及饮水安全叠加补助，适当支持脱贫村受损的村集体产业和小型公益性基础设施修复补助，努力减轻灾害影响，巩固“两不愁、三保障“成果，。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
18.50 |
18.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
18.50 |
18.50 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，省级财政衔接资金主要用于支持脱贫户和监测对象因灾受损的产业发展项目和关联基础设施修复补助，支持脱贫户和监测对象因灾受损的住房及饮水安全叠加补助，适当支持脱贫村受损的村集体产业和小型公益性基础设施修复补助，努力减轻灾害影响，巩固“两不愁、三保障“成果，。 |
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，省级财政衔接资金主要用于支持脱贫户和监测对象因灾受损的产业发展项目和关联基础设施修复补助，支持脱贫户和监测对象因灾受损的住房及饮水安全叠加补助，适当支持脱贫村受损的村集体产业和小型公益性基础设施修复补助，努力减轻灾害影响，巩固“两不愁、三保障“成果，。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助脱贫村个数 |
≥3个 |
3 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
脱贫对象灾后重建任务完成率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
灾后重建补助资金控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本实现帮助受灾贫困人口及监测对象恢复生产 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得灾后重建补助的脱贫户满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2025年省级财政森林生态效益补偿资金6.04万元（闽财资环指〔2024〕35号、漳财【2025】1号） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
完成松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治面积 3.2万亩 |
||||||||||
|
主要成效 |
完成松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治面积 3.2万亩 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
6.04 |
6.04 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
6.04 |
6.04 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治面积 3.2万亩 |
完成松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治面积 3.2万亩 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施省级以上公益林补助面积 |
≥3.2万亩 |
3.2 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
质量指标 |
生态公益林保有量 |
≥3.2万亩 |
3.2 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
省级以上生态公益林补助项目任务完成率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级以上公益林补助 |
≤23元/亩 |
23 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
公益林平均亩蓄积量变化 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公益林林权所有者满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
2025年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金（龙财预指【2025】1号） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
龙岩市财政局等五部门关于下达2025年乡村振兴大专项（涉农项目整合） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成年度农村公路养护任务 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
7.96 |
7.96 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
7.96 |
7.96 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成年度农村公路养护任务 |
完成年度农村公路养护任务 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护乡道里程数 |
≥77.692公里 |
77.692 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
养护村道里程数 |
≥67.336公里 |
67.336 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
按期完成投资率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基本公共服务水平 |
≥80% |
80 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
村级扶贫协理员工资漳财（2025）1号 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
官田乡共选聘村级扶贫12名，漳平本级配套150元/月，共计2.16万元（12人*150元*12月） |
||||||||||
|
主要成效 |
补助村级乡村振兴协理员经费，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
补助村级乡村振兴协理员经费，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。 |
补助村级乡村振兴协理员经费，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级乡村振兴协理员个数 |
=12名 |
12 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
村级乡村振兴协理员配备率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
资金使用公开率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村级协理员补助标准 |
=1800元/人 |
21600 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
=无无 |
无 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
耕地保护专项资金（龙财资环指【2024】40号） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2024年耕地保护专项资金 |
||||||||||
|
主要成效 |
完成耕地面积/耕地保护目标任务 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
20.12 |
20.12 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.12 |
20.12 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务 |
截至2024年12月31日完成耕地面积/耕地保护目标任务 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
耕地保护目标任务完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
永久基本农田保护任务完成率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
耕地恢复任务完成率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
水田保护率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
耕地保护任务完成时限达标率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地占补平衡完成率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
龙财农（2024）44号2024年第四批市级财政衔接推进乡村振兴资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
龙财农（2024）44号 2024年第四批市级财政衔接推进乡村振兴资金 |
||||||||||
|
主要成效 |
持续提升村庄清洁行动能效，推动村庄环境提升。促进农村人居环境全面提升，建设宜居宜业和美乡村。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
持续提升村庄清洁行动能效，推动村庄环境提升。促进农村人居环境全面提升，建设宜居宜业和美乡村。 |
持续提升村庄清洁行动能效，推动村庄环境提升。促进农村人居环境全面提升，建设宜居宜业和美乡村。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
按季度开展村庄清洁次数 |
≥4次 |
4 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
村庄设有公厕比例 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
村庄清洁日设置完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
开展五个美丽建设普及率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
村庄清洁行动工作完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
获得资金 |
=5万元 |
5 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
村庄生活垃圾集中处理率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
村庄生活污水处理率 |
≥60% |
60 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对村庄清洁行动工作成效满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
龙财农指【2025】8号2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）发展新型农村集体经济补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）发展新型农村集体经济补助资金 |
||||||||||
|
主要成效 |
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发展农村集体经济村数 |
=2个 |
2 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
建立发展新型农村集体经济台账 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目启动实施 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个村补助标准 |
=20万 |
20 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目村级集体经济收入年增长率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
龙财农指【2025】8号2025年中央级财政支持发展新型农村集体经济 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
支持发展新型农村集体经济 |
||||||||||
|
主要成效 |
中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
发展农村集体经济村数 |
=2个 |
2 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
建立发展新型农村集体经济台账 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目启动实施 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个村补助标准 |
=30万 |
30 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目村级集体经济收入年增长率 |
≥20% |
20 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
龙财预指（2023）1号 2023年农村垃圾治理常态机制补助项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
龙财预指（2023）1号 2023年农村垃圾治理常态机制补助项目 |
||||||||||
|
主要成效 |
进一步做到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监督制度，有长效的资金保障）。提升农村生活垃圾治理水平情况。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
进一步做到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监督制度，有长效的资金保障）。提升农村生活垃圾治理水平情况。 |
进一步做到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监督制度，有长效的资金保障）。提升农村生活垃圾治理水平情况。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖人口数量 |
≥4196人 |
4196 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
提升行政村农村生活垃圾治理水平个数 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
农村垃圾治理行政村比例 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
省、市垃圾治理验收通过率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成率 |
=1年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
补助发放及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市级投入 |
=10元/人 |
31786 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村民环保意识的提升和卫生习惯的改善 |
=道路、沟渠、房前屋后及公共场所等农村环境干净整洁道路、沟渠、房前屋后及公共场所等农村环境干净整洁 |
道路、沟渠、房前屋后及公共场所等农村环境干净整洁 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
提升农村幸福指数 |
≥提升提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益指标 |
农村人居环境改善 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
龙财预指[2024]1号下达2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）脱贫户及监测对象生产就业扶持资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
龙财预指[2024]1号下达2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）脱贫户及监测对象生产就业扶持资金3.47万元 |
||||||||||
|
主要成效 |
支持脱贫人口发展生产，稳定增收，重点支持产业发展，接续脱贫地区发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.47 |
3.47 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.47 |
3.47 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
支持脱贫人口发展生产，稳定增收，重点支持产业发展，接续脱贫地区发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 |
支持脱贫人口发展生产，稳定增收，重点支持产业发展，接续脱贫地区发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年底官田乡脱贫户人数 |
<528人 |
525 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用公开率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
乡村振兴任务完成及时率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
脱贫户生产发展补助标准 |
≤10000元/户 |
10000 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
<0个 |
-1 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
脱贫户满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
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|
专项资金绩效自评表 |
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|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
龙财预指[2024]1号下达2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）协理员资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
龙财预指[2024]1号下达2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）协理员资金2.16万元 |
||||||||||
|
主要成效 |
2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）协理员资金2.16万元 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
支持脱贫人口发展生产稳定增收，接续推进脱贫地区发展，提高特色现代农业发展水平。 |
支持脱贫人口发展生产稳定增收，接续推进脱贫地区发展，提高特色现代农业发展水平。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用扶贫协理员人数 |
=12名 |
12 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
细化项目目标完成率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
协理员工资补助标准 |
=1800元/人 |
1800 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
贫困发生率 |
<3% |
2 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
扶贫协理员满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
龙财资环（2024）55号 2023年农村生活垃圾治理常态化机制龙岩级补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
龙财资环（2024）55号 2023年农村生活垃圾治理常态化机制龙岩级补助资金 |
||||||||||
|
主要成效 |
道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁，农村人居环境改善。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2.92 |
2.92 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.进一步做到农村垃圾治理“五有”标准；2.提升农村生活垃圾治理水平情况。 |
道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁，农村人居环境改善。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖人口数量 |
≥4196人 |
4196 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
提升行政村农村生活垃圾治理水平个数 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
农村垃圾治理行政村比例 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
省、市垃圾治理验收通过率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
项目完成及时率 |
=1年 |
1 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市级投入 |
=10元/人 |
10 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村民环保意识的提升和卫生习惯的改善 |
=道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁 |
道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
提升农民幸福指数 |
=提升提升 |
提升 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
生态效益指标 |
农村人居环境改善 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
闽财建指（2024）173号中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） |
||||||||||
|
主要成效 |
冬春临时生活困难救助资金已发放 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，用于支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被取暖等，维护社会稳定；及时足额发放中央和省级冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 |
及时足额发放中央和省级冬春救灾资金，确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助冬春临时生活困难群众（人） |
≥22人 |
22 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
救助困难群众及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助标准（元/人） |
≥212元/人 |
212 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障困难群众基本生活 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
及时处理重大负面舆情和事件 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受救助群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
闽财建指【2023】27号 2023年公路高质量养护发展省级补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
闽财建指【2023】27号 2023年公路高质量养护发展省级补助资金 67.11万元 |
||||||||||
|
主要成效 |
支持我市“四好农村路”建设，做好农村公路日常养护，带动社会公路养护投资，全面完成年度人物目标。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
支持我市“四好农村路”建设，做好农村公路日常养护，带动社会公路养护投资，全面完成年度人物目标。 |
支持我市“四好农村路”建设，做好农村公路日常养护，带动社会公路养护投资，全面完成年度人物目标。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持乡道养护（公里） |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
支持村道养护（公里） |
=77.692公里 |
77.692 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
完工项目验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
按期完成投资率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升本质安全水平 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
公路养护项目符合环评要求 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
农村公益事业建设财政奖补闽财农指【2025】47号 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
农村公益事业资金用于开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验。 |
||||||||||
|
主要成效 |
农村公益事业资金用于开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验。已使用30万元，余额4万梧村未支付。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
34.00 |
30.00 |
10 |
88.24 |
8.82 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
34.00 |
30.00 |
— |
88.24 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
农村公益事业资金用于开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验。 |
农村公益事业资金用于开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验。已使用30万元，余额4万梧村未支付。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
=4个 |
4 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
截至2025年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 |
=100% |
88 |
10 |
8.8 |
材料手续未齐全，2026年尽快推进，确保资金拨付到位 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村公益事业建设资金投入金额 |
=34万元 |
30 |
10 |
8.82 |
材料手续未齐全，2026年尽快推进，确保资金拨付到位 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目村基层党组织凝聚力战斗力 |
=100有所增强 |
有所增强 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
生态效益指标 |
农村生态环境 |
=100有所改善 |
有所改善 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
项目区基层干部满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
96.44 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
专项名称 |
农村人居环境整治示范村补助 龙财资环指（2024）66号 |
||||||||||
|
主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
||||||||
|
项目概况 |
龙财资环指（2024）66号农村人居环境整治示范村补助 3元 |
||||||||||
|
主要成效 |
进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。 |
||||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据龙岩市农村人居环境工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。 |
进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。 |
||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补镇村数数量 |
=1个 |
1 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
=1年 |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个农村人居环境整治示范资金投入 |
=3万元 |
3 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农房整治改善率 |
=100 % |
100 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
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|
评价等级 |
优（S≧90） |
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|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
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专项资金绩效自评表 |
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（2025年度） |
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专项名称 |
农村人居环境整治示范村补助龙财资环指（2023）51号 |
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主管部门 |
漳平市官田乡人民政府 |
实施单位 |
漳平市官田乡人民政府 |
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项目概况 |
龙财资环指（2023）51号 农村人居环境整治示范村补助5万元 |
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主要成效 |
进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。 |
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项目资金(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
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年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
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上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据龙岩市农村人居环境工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。 |
进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
奖补镇村数数量 |
=1个 |
1 |
10 |
10 |
无 |
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|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
=1年 |
1 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个农村人居环境整治示范资金投入 |
=5万元 |
5 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农房整治改善率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||
|
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
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二、《项目支出绩效评价报告》
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金41.7万元。
（二）主要成效
2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金
二、绩效分析
本项目绩效自评得分83.36分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目资金投入金额(万元)，目标值41.7，完成值7，分值10，得分1.68。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持村道安保（公里）(公里)，目标值7.59，完成值7.59，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)按期完成投资(是)，目标值是，完成值是，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)对经济发展的促进作用(明显)，目标值明显，完成值明显，分值10，得分10。
2、社会效益指标
1)提升本质安全水平(提升)，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。
2)提升基本公共服务水平(提升)，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平群众满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 项目工期未完成，在资金到位的过程中，存在着材料不齐全，以及相关部门协调问题，资金未能及时拨付到位
（二）改进措施
1. 对于资金未能及时拨付，调好各项资金拨付时限，确保资金能够及时拨付。
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年“四好”农村公路补助资金（龙岩级））
一、项目基本情况
（一）项目概况
做好农村公路养护，全面完成年度任务目标
（二）主要成效
做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持乡道养护（公里）(公里)，目标值10.8769，完成值10.877，分值10，得分10。
2)支持村道养护（公里）(公里)，目标值2.6308，完成值2.631，分值10，得分10。
2、质量指标
1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)按期完成投资率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)基本公共服务水平(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。
3、生态效益指标
1)环评审批合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平群众满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（闽财建指（2024）173号中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金））
一、项目基本情况
（一）项目概况
中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）
（二）主要成效
冬春临时生活困难救助资金已发放
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)救助标准（元/人）(元/人)，目标值212，完成值212，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)救助冬春临时生活困难群众（人）(人)，目标值22，完成值22，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2)救助困难群众及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)保障困难群众基本生活(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
2)及时处理重大负面舆情和事件(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)受救助群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（龙财农（2024）44号2024年第四批市级财政衔接推进乡村振兴资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙财农（2024）44号 2024年第四批市级财政衔接推进乡村振兴资金
（二）主要成效
持续提升村庄清洁行动能效，推动村庄环境提升。促进农村人居环境全面提升，建设宜居宜业和美乡村。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)获得资金(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)按季度开展村庄清洁次数(次)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。
2)村庄设有公厕比例(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2、质量指标
1)村庄清洁日设置完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2)开展五个美丽建设普及率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
3、时效指标
1)村庄清洁行动工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)村庄生活垃圾集中处理率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。
2)村庄生活污水处理率(%)，目标值60，完成值60，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众对村庄清洁行动工作成效满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（龙财预指（2023）1号 2023年农村垃圾治理常态机制补助项目）
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙财预指（2023）1号 2023年农村垃圾治理常态机制补助项目
（二）主要成效
进一步做到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监督制度，有长效的资金保障）。提升农村生活垃圾治理水平情况。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)市级投入(元/人)，目标值10，完成值31786，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)覆盖人口数量(人)，目标值4196，完成值4196，分值5，得分5。
2)提升行政村农村生活垃圾治理水平个数(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
2、质量指标
1)农村垃圾治理行政村比例(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
2)省、市垃圾治理验收通过率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
3、时效指标
1)项目完成率(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2)补助发放及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)村民环保意识的提升和卫生习惯的改善(道路、沟渠、房前屋后及公共场所等农村环境干净整洁)，目标值道路、沟渠、房前屋后及公共场所等农村环境干净整洁，完成值道路、沟渠、房前屋后及公共场所等农村环境干净整洁，分值10，得分10。
2)提升农村幸福指数(提升)，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。
3、生态效益指标
1)农村人居环境改善(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)人民群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（龙财资环（2024）55号 2023年农村生活垃圾治理常态化机制龙岩级补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙财资环（2024）55号 2023年农村生活垃圾治理常态化机制龙岩级补助资金
（二）主要成效
道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁，农村人居环境改善。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)市级投入(元/人)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)覆盖人口数量(人)，目标值4196，完成值4196，分值10，得分10。
2)提升行政村农村生活垃圾治理水平个数(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2、质量指标
1)农村垃圾治理行政村比例 (%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
2)省、市垃圾治理验收通过率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
3、时效指标
1)补助发放及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2)项目完成及时率(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)村民环保意识的提升和卫生习惯的改善(道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁)，目标值道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁，完成值道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁，分值10，得分10。
2)提升农民幸福指数(提升)，目标值提升，完成值提升，分值5，得分5。
3、生态效益指标
1)农村人居环境改善(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)人民群众满意(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（龙财预指[2024]1号下达2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）脱贫户及监测对象生产就业扶持资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙财预指[2024]1号下达2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）脱贫户及监测对象生产就业扶持资金3.47万元
（二）主要成效
支持脱贫人口发展生产，稳定增收，重点支持产业发展，接续脱贫地区发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)脱贫户生产发展补助标准(元/户)，目标值10000，完成值10000，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)2024年底官田乡脱贫户人数(人)，目标值528，完成值525，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金使用公开率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)乡村振兴任务完成及时率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题(个)，目标值0，完成值-1，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)脱贫户满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（龙财预指[2024]1号下达2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）协理员资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙财预指[2024]1号下达2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）协理员资金2.16万元
（二）主要成效
2024年乡村振兴大专项（涉农项目整合）协理员资金2.16万元
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)协理员工资补助标准 (元/人)，目标值1800，完成值1800，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)聘用扶贫协理员人数(名)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
2、质量指标
1)细化项目目标完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)资金发放及时率 (%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)贫困发生率(%)，目标值3，完成值2，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)扶贫协理员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（2023年公路高质量养护发展省级补助资金（闽财建指【2023】27号/漳财【2025】预追加1号））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2023年公路高质量养护发展省级补助资金（闽财建指【2023】27号/漳财【2025】预追加1号）
（二）主要成效
2023年公路高质量养护发展省级补助资金，已完成拨付。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持乡道养护（公里）(公里)，目标值77.692，完成值77.692，分值10，得分10。
2)支持村道养护（公里）(公里)，目标值63.606，完成值66.606，分值10，得分10。
2、质量指标
1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)按期完成投资率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提升本质安全水平(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、生态效益指标
1)环评审批合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（农村人居环境整治示范村补助龙财资环指（2023）51号）
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙财资环指（2023）51号 农村人居环境整治示范村补助5万元
（二）主要成效
进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)每个农村人居环境整治示范资金投入(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)奖补镇村数数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)项目完成时间(年)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)农房整治改善率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（农村人居环境整治示范村补助 龙财资环指（2024）66号）
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙财资环指（2024）66号农村人居环境整治示范村补助 3元
（二）主要成效
进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)每个农村人居环境整治示范资金投入(万元)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)奖补镇村数数量(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)项目完成时间(年)，目标值1，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)农房整治改善率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（耕地保护专项资金（龙财资环指【2024】40号））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年耕地保护专项资金
（二）主要成效
完成耕地面积/耕地保护目标任务
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)耕地保护目标任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2)永久基本农田保护任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
3)耕地恢复任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2、质量指标
1)水田保护率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)耕地保护任务完成时限达标率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)耕地占补平衡完成率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)群众满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（闽财建指【2023】27号 2023年公路高质量养护发展省级补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
闽财建指【2023】27号 2023年公路高质量养护发展省级补助资金 67.11万元
（二）主要成效
支持我市“四好农村路”建设，做好农村公路日常养护，带动社会公路养护投资，全面完成年度人物目标。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)预算资金完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持乡道养护（公里）(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2)支持村道养护（公里）(公里)，目标值77.692，完成值77.692，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)按期完成投资率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提升本质安全水平(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、生态效益指标
1)公路养护项目符合环评要求(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年度水毁修复工程（闽财建指（2024）170号 ））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年度水毁修复工程93.5万元（闽财建指（2024）170号 ）
（二）主要成效
2024年度水毁修复工程93.5万元，2025.1.26支付60万元，11月支付6.4万元，12月支付3万元2025年累计支付69.4万元，2026年2月13日，支付10万元，已完工，已使用指标79.4，余额14.1等结算完再支付
二、绩效分析
本项目绩效自评得分95.42分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成7个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持危桥改造(座)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2)支持乡道养护(公里)，目标值11.738，完成值11.738，分值5，得分5。
3)支持村道养护(公里)，目标值7.875，完成值7.875，分值10，得分10。
2、质量指标
1)完工项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)按期完成投资率(%)，目标值100，完成值80，分值10，得分8。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)交通建设符合环评要求(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平公众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（龙财农指【2025】8号2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）发展新型农村集体经济补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）发展新型农村集体经济补助资金
（二）主要成效
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)每个村补助标准(万)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)发展农村集体经济村数(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。
2、质量指标
1)建立发展新型农村集体经济台账(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)项目启动实施(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)项目村级集体经济收入年增长率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目区农民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（龙财农指【2025】8号2025年中央级财政支持发展新型农村集体经济）
一、项目基本情况
（一）项目概况
支持发展新型农村集体经济
（二）主要成效
中央级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）2个村
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)每个村补助标准(万)，目标值30，完成值30，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)发展农村集体经济村数(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。
2、质量指标
1)建立发展新型农村集体经济台账(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)项目启动实施(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)项目村级集体经济收入年增长率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目区农民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（（龙财资环指【2025】22号）2025年农村生活垃圾常态化治理项目资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
为进一步达到农村生活垃圾治理”五有“标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。
（二）主要成效
提升农村生活垃圾治理水平
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)龙岩级投入金额(万元)，目标值2.9157，完成值2.916，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)完成农村生活垃圾治理乡镇数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)省、市垃圾治理验收通过率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。
3、时效指标
1)补助发放计及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)农村人居环境改善(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)人民群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（农村公益事业建设财政奖补闽财农指【2025】47号）
一、项目基本情况
（一）项目概况
农村公益事业资金用于开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验。
（二）主要成效
农村公益事业资金用于开展田园综合体建设试点、农村综合性改革试点试验。已使用30万元，余额4万梧村未支付。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分96.44分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)农村公益事业建设资金投入金额(万元)，目标值34，完成值30，分值10，得分8.82。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持农村公益设施建设数量(个)，目标值4，完成值4，分值15，得分15。
2、质量指标
1)农村公益事业建设工程合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)截至2025年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率(%)，目标值100，完成值88，分值10，得分8.8。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所增强)，目标值100，完成值有所增强，分值15，得分15。
3、生态效益指标
1)农村生态环境(有所改善)，目标值100，完成值有所改善，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)项目区农民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
2)项目区基层干部满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（2025年省级财政森林生态效益补偿资金6.04万元（闽财资环指〔2024〕35号、漳财【2025】1号））
一、项目基本情况
（一）项目概况
完成松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治面积 3.2万亩
（二）主要成效
完成松材线虫病疫情发生区域实施疫情防治面积 3.2万亩
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)省级以上公益林补助(元/亩)，目标值23，完成值23，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)实施省级以上公益林补助面积(万亩)，目标值3.2，完成值3.2，分值15，得分15。
2、质量指标
1)生态公益林保有量(万亩)，目标值3.2，完成值3.2，分值10，得分10。
3、时效指标
1)省级以上生态公益林补助项目任务完成率(%)，目标值90，完成值90，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
3、生态效益指标
1)公益林平均亩蓄积量变化(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)公益林林权所有者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（官田乡Y122金上线道路改造工程漳财（2025）预算追加159号/闽财债券（2025）5号）
一、项目基本情况
（一）项目概况
官田乡Y122金上线道路改造工程
（二）主要成效
官田乡Y122金上线道路改造工程,已使用114353元，工程未完工
二、绩效分析
本项目绩效自评得分73.01分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)预算资金完成率(%)，目标值100，完成值5，分值10，得分0.5。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)施工改造工程完成情况(%)，目标值100，完成值20，分值10，得分2。
2、质量指标
1)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)按期完成投资率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提升本质安全水平(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 工程未完工，进度缓慢，存在材料不齐全，以及相关部门协调问题，导致资金不能及时完成拨付
（二）改进措施
1. 加快推进工程完工进度，预计26年中旬完工，协调好各部门，确保资金能够及时拨付。
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（2024年小型水库移民扶助基金（龙财农指（2024）20号））
一、项目基本情况
（一）项目概况
2024年小型水库移民扶助基金（龙财农指202420号）
（二）主要成效
实施小型水库项目1个，投入移民资金44万元，改善移民村村道交通条件。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分87.32分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目建设投入资金(万元)，目标值44，完成值322209，分值10，得分0。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)项目完成个数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)受益人数(人)，目标值600，完成值600，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)移民对后期扶持政策实施满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1. 在资金到位过程中，存在着工程结算进程缓慢的问题，以及相关部门协调问题，导致不能及时完成拨付
（二）改进措施
1. 加快推进工程结算进度，协调好各部门，确保资金能够及时完成拨付。
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（村级扶贫协理员工资漳财（2025）1号）
一、项目基本情况
（一）项目概况
官田乡共选聘村级扶贫12名，漳平本级配套150元/月，共计2.16万元（12人*150元*12月）
（二）主要成效
补助村级乡村振兴协理员经费，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)村级协理员补助标准(元/人)，目标值1800，完成值21600，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)村级乡村振兴协理员个数(名)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。
2、质量指标
1)村级乡村振兴协理员配备率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
3、时效指标
1)资金使用公开率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题(无)，目标值无，完成值无，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金闽财农指（2025）76号）
一、项目基本情况
（一）项目概况
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，省级财政衔接资金主要用于支持脱贫户和监测对象因灾受损的产业发展项目和关联基础设施修复补助，支持脱贫户和监测对象因灾受损的住房及饮水安全叠加补助，适当支持脱贫村受损的村集体产业和小型公益性基础设施修复补助，努力减轻灾害影响，巩固“两不愁、三保障“成果，。
（二）主要成效
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，省级财政衔接资金主要用于支持脱贫户和监测对象因灾受损的产业发展项目和关联基础设施修复补助，支持脱贫户和监测对象因灾受损的住房及饮水安全叠加补助，适当支持脱贫村受损的村集体产业和小型公益性基础设施修复补助，努力减轻灾害影响，巩固“两不愁、三保障“成果，。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)灾后重建补助资金控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)补助脱贫村个数(个)，目标值3，完成值3，分值15，得分15。
2、质量指标
1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)脱贫对象灾后重建任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)基本实现帮助受灾贫困人口及监测对象恢复生产(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)获得灾后重建补助的脱贫户满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
2025年度市级预算项目绩效自评报告
（2025年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金（龙财预指【2025】1号））
一、项目基本情况
（一）项目概况
龙岩市财政局等五部门关于下达2025年乡村振兴大专项（涉农项目整合）
（二）主要成效
完成年度农村公路养护任务
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)项目成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)养护乡道里程数(公里)，目标值77.692，完成值77.692，分值10，得分10。
2)养护村道里程数(公里)，目标值67.336，完成值67.336，分值10，得分10。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
3、时效指标
1)按期完成投资率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)提升基本公共服务水平(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)改善通行服务水平群众满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
（二）改进措施
三、部门整体支出绩效自评表
部门整体绩效自评表
（2025年度）
|
部门整体绩效自评表 |
|
|
|||||||||||
|
（2025年度） |
|
|
|||||||||||
|
专项名称 |
809部门整体 |
|
|
||||||||||
|
部门（单位）名称 |
漳平市官田乡人民政府 |
部门预算编码 |
809 |
|
|
||||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
|
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
分值 |
得分 |
|||||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整金额② |
小计 ③ = ①+② |
年度拨付金额 ④ |
支出实现率(%) ⑤=④/③ |
本年度结余金额⑥=③-④ |
资金结余率(%) ⑦=⑥/③ |
|||||||
|
合计 |
632.87 |
992.80 |
1625.67 |
1198.81 |
73.74 |
426.86 |
26.2600 |
10 |
10 |
||||
|
财政资金小计 |
632.87 |
992.80 |
1625.67 |
1198.81 |
73.74 |
426.86 |
26.2600 |
|
|
||||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
②省级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
③地方财政资金 |
632.87 |
992.80 |
1625.67 |
1198.81 |
73.74 |
426.86 |
26.2600 |
|
|
||||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||||||
|
促进当地经济、社会、文化和环境的全面发展，促进当地居民的生活质量和幸福感。 |
促进当地经济、社会、文化和环境的全面发展，促进当地居民的生活质量和幸福感。 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
无 |
||||||
|
“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
无 |
||||||||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
无 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务细化率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
细化项目目标完成率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
资金到位支出进度 |
≥100% |
100 |
16 |
16 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
到位资金支出实现率 |
=100% |
100 |
4 |
4 |
无 |
||||||
|
预算完成率 |
=100 % |
100 |
4 |
4 |
无 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
展现积极、健康、丰富多彩的政府决策 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||||||
|
评价等级 |
优（S≧90） |
||||||||||||
|
|
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|
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- 相关链接
闽公网安备 35088102000006
