2024年度
漳平市和平镇人民政府（本级）单位决算
目 录
第一部分 单位概况 ..............................
一、单位主要职责 ...................................
二、单位基本情况 ..........................
三、单位主要工作总结...............................
第二部分 2024年度决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分 2024年度决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... .
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
八、预算绩效情况说明................................
九、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
漳平市和平镇人民政府单位的主要职责是：
（一）负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。
（二）指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。
（三）加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态镇、村建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。
（四）推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。
（六）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
和平镇人民政府 |
行政 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单位主要工作总结
2024年，漳平市和平镇人民政府单位主要任务是：我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、全镇人民和社会各界的监督支持下，真抓实干、锐意进取，经济运行持续向好，社会治理成效明显，民生保障基础扎实，现代化新和平建设迈出了坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全力以赴拼经济、抓项目，镇域经济迈上新台阶
经济发展不断向好。预计全年完成规模以上工业总产值12.82亿元，同比增长25.4%；限上商贸业商品销售额19.2亿元，同比增长3.7%；规上服务业营业额1.03亿元，固投入库23个，完工21个，在库9个，城乡500万元以上固定资产投资8.31亿元，同比增长7.7%，经济发展稳中向好。同时我们全力推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策落实，截至目前，申请补贴资金36.2万元，补贴资金使用任务进度达64.12%，在全市排名第五，有效释放消费潜力。
招商引资推进有力。抢抓山海协作和我镇与广州大岗镇两地对口合作交流有利契机，主动外出招商8次，接洽在外乡贤及客商10余次，截至目前，已签约报备项目6个，正在跟踪洽谈项目4个，其中工业项目2个，分别是雅琪高端内衣类全产业链生产项目、云玺新型防火材料生产项目。今年成功培育鑫烨规上工业企业1家，四季酒店限上商贸企业1家，瀚宇规上服务业企业1家。
项目建设势头强劲。牢固树立“项目为王”理念，持续深化全程“妈妈式”服务，严格按照序时进度推进项目建设。今年以来，产业策划项目完成5个，政府性策划项目完成5个，开工项目10个，竣工项目5个，其中省重点项目漳平菁龙铁路桥建筑智能装备生产项目已8月份建成投产，漳平市重点项目攻坚澳维丽针织面料生产项目于4月份正式投产，雅琪高端内衣类全产业链生产项目于7月份正式投产，微联电子光刻股项目正在施工，预计建成明年投产。生态流域水环境综合整治、地质灾害综合治理、集镇道路改造等项目有序推进，实现以项目建成绘就高质量、乡村振兴美丽画卷。
（二）聚心聚力抓三农、谋振兴，乡村面貌展现新色彩
提升乡村功能品质。着重在优化城镇功能、完善生活配套等方面下功夫，和平镇干部周转房10月初投入使用，在全市5个新建周转房中位居前列；总投资2亿多元的龙钢配套项目卓和线道路工程，目前已完成路基工程的95%。坚持抓好“三农”不放松，投入280万元实施东坑智慧大棚、番茄培育基地项目，目前已开工建设，预计年底完工；和平镇春尾村列入省级第二批乡村振兴示范村创建对象，已策划项目10个总投资1275万元。创建美丽乡村庭院50户，建成美丽乡村小公园（小广场）7个、完成美丽乡村微景观11处，美丽田园1处，为乡村振兴注入新的活力。扎实推进村庄清洁专项行动，投入财政专项资金28万元，发动农民群众投工投劳710人次，清理农村生活垃圾455吨，清理村内沟渠8.6公里，集中清理整治村容户貌，乡村面貌焕然一新。
做实农旅互促共融。做好东坑西红柿、和平莲藕、红心柚、柑橘等特色品种文章，推动优势产业特色化发展。抓好种植业示范主体（蔬菜、水稻、果树）8户工作，辐射农户80户，推广种植东坑西红柿新品种186、328等120亩推广工作，平均亩产达6500公斤，产值近2万元，切实提高农民收入。强化粮食安全保障，稳定发展粮食生产，全年完成粮食播种面积5304亩，其中撂荒耕地复垦复种晚稻82.47亩（春尾村38.08亩、菁坑村44.39亩）。严格落实耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，认真做好“大棚房”问题回潮反弹排查整治。同时，结合庆祝中华人民共和国成立75周年，成功举办和平镇首届云顶·火麒麟杯“村BA”篮球赛、“‘番’天喜地 幸福东坑” 秋季乡村晚会、“西雾登顶 你我共‘橘’”首届探寻古道暨柑橘丰收采摘等活动，有力推进乡村文化农业产业和旅游深度融合。
擦亮生态环境底色。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续深化畜禽养殖污染管控，开展打击违法违规调运生猪行为专项整治行动2次，取缔非法屠宰点2个。严格对保留生猪养殖场实行“五积分”制，截至目前共扣分18户20分。积极推进和平镇和春溪流域水生态环境综合整治工程项目，有效提升和春溪水质，其中生化塘治理做法被闽西日报、学习强国刊发，被龙岩市生态环境局作为水环境治理项目先进典型，于今年5月16日组织各县市相关人员到我镇现场观摩学习。严格落实“林长制”，完成造林面积2190亩，松材线虫病防控采伐1330亩，12月底完成下墘村森林防火瞭望塔建设，建成和平村、菁坑村森林防火应急道路2条4.75公里。
（三）一心一意解民忧、纾民困，民生保障获得新成效
民生保障坚实有力。优化救助工作流程，落实各类救助供养政策，累计发放低保金、残疾人补助金、临时救助金、计生奖励扶助金等各类救助金约216万元，其中低保107户189人，特困供养对象26户28人，临时救助16户，困难家庭精准救助率达100%。扎实开展返贫动态监测和帮扶，持续推进激励性产业项目，参与脱贫户49户219人，脱贫攻坚成果不断巩固。加大大病医疗救助力度，积极开展“计生家庭意外保险”工作，提高计生家庭抵御风险能力，全镇合计参保310户。持续巩固和加强军政军民团结，完成全镇235余名退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证办理工作。成功举办召开捐资兴教协会2024年奖教奖学颁奖大会，对119名和平籍学子予以颁奖；组建和平代表队参加漳平市漳平市第二十七届龙舟赛并获得第五名。
社会治理创新突破。积极推动社会矛盾纠纷多元化解，强化镇、村两级人民调解委员会建设，开展矛盾纠纷大排查27件，已化解27件，化解率100%，解答“e龙岩”社会治理类诉求件144件。推动扫黑除恶常态化，全年未发生进京赴省上访事件。扎实推进反诈工作，截至目前，上级共下发和平籍滞留境外高危人员72人，我镇共劝返境外人员63人，劝返率达87.5%。
安全生产扎实推进。坚持日常巡查和单位自查相结合的方式，采取监管关口前移,加强安全源头隐患排查。今年以来共出动检查人员168人次，检查企业71家，发现一般隐患45条，开出整改通知书45份，提出整改意见45条，完成整改45条，整改完成率达100%。健全应急救援机制，全镇辖内7个行政村均按时间节点完成汛期等安全生产应急演练。
（四）持之以恒转作风、提效能，自身建设得到新提升
坚持把忠诚摆在首位。全面学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年组织开展系列党课学习活动27场次。严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项请示报告制度，持续贯彻习近平总书记对福建工作系列重要讲话重要指示批示精神。
第二部分
2024年度决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
972.65 |
一、一般公共服务支出 |
453.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
13.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2.90 |
|
八、其他收入 |
85.71 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
210.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
20.80 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
314.46 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
10.21 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.21 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
16.01 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,071.36 |
本年支出合计 |
1,071.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,071.36 |
总计 |
1,071.36 |
|
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,071.36 |
985.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.71 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.77 |
368.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.71 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
438.77 |
353.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.71 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
438.77 |
353.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.71 |
||
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
314.46 |
314.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
104.46 |
104.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.81 |
45.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,071.36 |
527.79 |
543.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.77 |
438.77 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
438.77 |
438.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
438.77 |
438.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
314.46 |
45.81 |
268.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
104.46 |
45.81 |
58.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.81 |
45.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.21 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.04 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
10.04 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.01 |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
公开04表 |
||||
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
972.65 |
一、一般公共服务支出 |
368.06 |
368.06 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
13.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
20.80 |
7.80 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
314.46 |
314.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
985.65 |
本年支出合计 |
985.65 |
972.65 |
13.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
985.65 |
总计 |
985.65 |
972.65 |
13.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
972.65 |
442.08 |
530.57 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
368.06 |
353.06 |
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
353.06 |
353.06 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
353.06 |
353.06 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
2070109 |
群众文化 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
211 |
节能环保支出 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
|
21103 |
污染防治 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
|
2110302 |
水体 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
|
213 |
农林水支出 |
314.46 |
45.81 |
268.64 |
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
104.46 |
45.81 |
58.64 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.81 |
45.81 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
18.64 |
0.00 |
18.64 |
|
214 |
交通运输支出 |
10.21 |
0.00 |
10.21 |
|
21401 |
公路水路运输 |
10.04 |
0.00 |
10.04 |
|
2140106 |
公路养护 |
10.04 |
0.00 |
10.04 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.21 |
43.21 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.01 |
0.00 |
16.01 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
360.30 |
302 |
商品和服务支出 |
18.81 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
102.60 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
88.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.12 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
43.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
62.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
423.28 |
公用经费合计 |
18.81 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
8.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
2.00 |
|
注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
|
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：漳平市和平镇人民政府（本级） |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
||||
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 |
||||
|
2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
||||
第三部分
2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024 年度本单位收入总计1,071.36万元，支出总计1,071.36万元，与上年决算数相比，各减少413.31万元，下降27.84%。主要是本年度拆表核算，减少事业人员部分工资福利待遇支出。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入1,071.36万元，比上年决算数减少413.31万元，下降27.84％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入972.65万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入13.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入85.71万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出1,071.36万元，比上年决算数减少413.31万元，下降27.84％，具体情况如下：
1.基本支出527.79万元。其中，人员支出423.28万元，公用支出104.51万元。
2.项目支出543.57万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计985.65万元，支出总计985.65万元，与上年决算数相比，各减少483.18万元，下降32.9%，主要是：本年度拆表核算，减少事业人员部分工资福利待遇支出。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算支出972.65万元，比上年决算数减少496.18万元，下降33.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010699其他财政事务支出15万元，较上年决算数增加15万元。主要原因是单位财政所办公装修补助。
（二）2070109群众文化2.9万元，较上年决算数增加2.9万元。主要原因是上级拨款项目收入。
（三）2010301行政运行353.06万元，较上年决算数增加4.06万元，增加1.15%。主要原因是行政参公人员工资收入略有上涨。
（四）2110302水体210万元，较上年决算数增加210万元。主要原因是上级拨款项目收入。
（五）2120501城乡社区环境卫生7.8万元，较上年决算数减少72.2万元，下降90.25。主要原因是农村环境整治项目支出。
（六）2130199其他农业农村支出100万元，较上年决算数增加80万元，增加400%。主要原因是上级拨入水利项目支出。
（七）2130504农村基础设施建设5万元，较上年决算数增加5万元，。主要原因是上级拨款项目支出。
（八）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出105万元，较上年决算数减少70万元，下降40%。主要原因上级对乡村振兴项目支出资金减少。
（九）2130701对村级公益事业建设的补助40万元，较上年决算数增加16万元，增长66.67%。主要原因是上级对乡镇建设项目支出。
（十）2130705对村民委员会和村党支部的补助45.81万元，较上年决算数增加5.81万元，增长14.53%。主要原因是村级运转经费增加。
（十一）2130799其他农村综合改革支出16.84万元，较上年决算数增加16.84万元。主要原因是上级拨入项目支出。
（十二）2149901公共交通运营补助0.16万元，较上年决算数增加0.16万元。主要原因是农村客运项目补助。
（十三）2210201住房公积金43.21万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.001%。主要原因是人员工资总额基本保持不变。
（十四）2140106公路养护10.04万元，较上年决算数增加10.04万元。主要原因是上级部门拨入项目支出。
（十五）2240703自然灾害救灾补助9.01万元，较上年决算数增加9.01万元。主要原因是自然灾害补助支出。
（十六）2249999其他灾害防治及应急管理支出7万元，较上年决算数增加7万元。主要原因是自然灾害补助支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
22024年度政府性基金支出13万元，比上年决算数增加13万元，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120816农业农村生态环境支出13万元，较上年决算数增加13万元。主要原因是上级部门拨入项目支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出442.08万元，其中：
（一）人员经费423.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2120816农业农村生态环境支出13万元，较上年决算数增加13万元。主要原因是上级部门拨入项目支出。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度22个项目实施单位自评。分别是和平镇农村环境综合整治项目、2023年重点流域生态保护补偿资金等项目，涉及财政拨款资金共计2103.5566万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件10）
2024年度本单位无对项目实施部门评价。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出18.81万元，比上年决算数减少11.00万元，降低36.91%，主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费用支出等。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。 |
为了提升农村垃圾治理水平，进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准，财政资金已全部下拨，完善农村垃圾治理。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖人口数 |
>10752人 |
107520 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
农村垃圾治理行政村比例 |
>100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
>95% |
95 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级资金投入 |
>100万元 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村民环保意识的提升和卫生习惯的改善 |
>100 % |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
>95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾) |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1．按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金。 |
已全部拨付到位，解决群众生活，群众满意感加强。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
灾害资金投入 |
≥7万元 |
7 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房屋灾后重建及一般房屋修缮完成时间 |
≥1月 |
1 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对地质灾害排危除险满意度（% |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
受灾地区一般损坏房屋修缮数量（户） |
≥2户 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
应急救灾资金下拨、使用率（%） |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
自然灾害救灾资金使用完成时间 |
≥3月 |
3 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年公路高质量养护发展省级补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
21.72 |
5.70 |
10 |
26.24 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
21.72 |
5.70 |
— |
26.24 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
做好乡道日常修复养护 |
支持公路建设，做好农村公路日常养护，带动公路养护投资。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公路安全水平 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益指标 |
公路养护项目符合环评要求 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持乡道养护（公里） |
≥23.833公里 |
23.833 |
10 |
10 |
|
|||
|
支持村道养护（公里） |
≥25.172公里 |
25.172 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
完工项目验收合格率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
按期完成投资率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年农村宜居环境综合整治市级补助资金（农房整治示范村补助）（历史建筑修缮补助） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。 |
项目已全部完成，资金也下拨，为村级提升农村风貌，改善农村人居环境 ，并为做好脱贫攻坚和乡村振兴打下坚实基础。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每处历史建筑修缮保护资金投入 |
≥8万元 |
8 |
5 |
5 |
|
|||
|
每个农房整治示范村资金投入 |
≥5万元 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农房整治改善率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补镇村数数量 |
=2个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
=1年 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年市级水利水毁修复资金（龙财农指〔2023〕49号） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成水毁项目的修复 |
已全部拨入村。水毁已修复到位。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障防洪工程安全度汛 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障居民社会生活平稳 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
促进地区生态和谐发展 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度调查满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
水利工程水毁修复数量 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程施工设计标准 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
工程施工监理 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
工程施工验收 |
≥100% |
100 |
10 |
|
已全部拨入村。水毁已修复到位。 |
|||||
|
时效指标 |
资金下达6个月内执行率（≥80%） |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
形成应急处置、应急抢险、应急物资添置等工作，恢复受灾群众生产生活 |
已全部拨付到村，村级采购救灾物资。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
灾害资金投入 |
≥2万元 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房屋灾后重建及一般房屋修缮完成时间 |
≥1月 |
1 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对地质灾害排危除险满意度（% |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
受灾地区一般损坏房屋修缮数量（户） |
≥2户 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
应急救灾资金下拨、使用率（%） |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
自然灾害救灾资金使用完成时间 |
≥3月 |
3 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年重点流域生态保护补偿资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
500.00 |
500.00 |
210.00 |
10 |
42.00 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
500.00 |
500.00 |
210.00 |
— |
42.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
继续推进实施重点流域生态保护补偿机制,持续改善水质. |
2024年11月已全部完，但财政资金未能全部拨付到位。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
≥500万 |
210 |
10 |
4.2 |
财政资金未能及时下拨。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
主要流域流域达到或优于Ⅲ类占比 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
小流域流域达到或优于Ⅲ类占比 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类占比 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点流域水质监测断面数量 |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
84.2 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年“四好”农村公路补助资金（龙岩级） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.34 |
4.34 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.34 |
4.34 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标 |
用于乡村道养护资金，该资金已下拨。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持乡道养护（公里） |
≤23.833公里 |
23.833 |
10 |
10 |
|
|||
|
支持村道养护（公里） |
=25.172公里 |
25.172 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按期完成投资率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共服务水平 |
≥80% |
80 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年农村公益事业建设财政奖补资金（本级补助）。 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
17.00 |
10.00 |
10 |
58.82 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
17.00 |
10.00 |
— |
58.82 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
推进农村公益事业建设。 |
财政资金已拨付10万元，还有2个村未拨付。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付农村公益事业建设数量 |
>4个 |
2 |
10 |
5 |
还有2个村未申报资金 |
|||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
>100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
农村综合改革材料报送及时性 |
>100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村公益事业建设补助资金 |
>17万元 |
10 |
10 |
5.88 |
还有2个村未申报资金 |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村生态环境 |
>100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
80.88 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
68.00 |
40.00 |
10 |
58.82 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
68.00 |
40.00 |
— |
58.82 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
推进农村公益事业建设。 |
完成2个村农村公益事业建设，幸福村民生活质量。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益事业建设设施建设数量 |
≥4个 |
2 |
10 |
5 |
还有2个村未申报资金 |
|||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
转移支付资金执行率 |
>100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村公益事业建设补助资金 |
>68万元 |
40 |
10 |
5.88 |
还有2个村未申报资金 |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村生态环境 |
>100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民满意度 |
>95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
80.88 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
68.00 |
40.00 |
10 |
58.82 |
0 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
68.00 |
40.00 |
— |
58.82 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
推进农村公益事业建设。 |
完成2个村农村公益事业建设，幸福村民生活质量。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益事业建设设施建设数量 |
≥4个 |
2 |
10 |
5 |
还有2个村未申报资金 |
|||
|
质量指标 |
农村公益事业建设工程验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
转移支付资金执行率 |
>100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村公益事业建设补助资金 |
>68万元 |
40 |
10 |
5.88 |
还有2个村未申报资金 |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村生态环境 |
>100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民满意度 |
>95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
80.88 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年文化站免费开放中央补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。 |
提升全镇群众文化服务水平，开展了文化活动的开展与实施。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度免费开放时间 |
≥300天 |
300 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
公共文化设施有效使用率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“三馆一站”免费开放补助资金 |
≤0.2万元 |
0.2 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对艺术馆（文化馆）知晓度 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（和平镇） |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
支持脱贫人口发展生产稳定增收 |
已全部拨付到位，支持脱贫人口发展稳定增收。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支持脱贫户自主经营、自主创业金额 |
≥20万 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升巩固脱贫成果 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
推进开展脱贫户产业项目覆盖村数 |
≥7个 |
7 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金(第二批地质灾害救灾补助) |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024年中央自然灾害救灾资金(第二批地质灾害救灾补助)，让受灾群众添置防汛和救灾救助物资,减少损失。 |
已全部拨付到位，让受灾群众添置救灾物资，减少损失。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然救灾资金使用金额 |
=4万元 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
应急救灾资金使用率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
自然灾害资金完成效率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防汛和救灾救助物资资金投入率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自然灾害受灾区域恢复率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自灾害救灾群众满意率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助) |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助)，让受灾群众添置防汛和救灾救助物资,减少损失。 |
已全部拨会到各村，群众采购救灾物资，生活安定。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然救灾资金使用金额 |
=1.4万元 |
1.4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
应急救灾资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
自然灾害救灾资金完成效率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防汛和救灾救助物资资金投入率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自然灾害受灾区域恢复率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自灾害救灾群众满意率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝、地质灾害救灾补助) |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2024年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害救灾补助)，让受灾群众添置防汛和救灾救助物资,减少损失。 |
已全部拨付到位，解决群众生活，群众满意感加强。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然救灾资金使用金额 |
≥1.0万元 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
应急救灾资金使用率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
自然灾害救灾资金完成效率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防汛和救灾救助物资资金投入率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自然灾害受灾区域恢复率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
自灾害救灾群众满意率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
财政所建设补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
改善办公条件，完散办公设备，提高办公效率，提高服务水平。 |
财政所建设补助 ，完善财政办公场所及办公条件，美化环境。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
≥15万 |
15 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率和质量。 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度调查 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政所办公室修缮面积 |
≥90平方米 |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
建设时间 |
≥1年 |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
村村通客车运营补助项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
贯彻好习近平总书记关于“四好农村路”（建管养运）重要指示批示精神和国务院、省、市各级人民政府全面推进“四好农村路”，巩固“村村通客车”成果，在我镇公交线路和农村客运班线未通达的建制村继续执行“交通员”制度。 |
已全部拨付到两个村，贴补到交通员。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项资金预算支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障边远山区群众安全出行 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持通客车建制2个村 |
=2个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
建制村通客车率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
扶特脱贫户及监测对象生产就业、补贴村级乡村振兴协理员、市级财的财政资金投入，进一步加大对农业农村的财政资金投入,促进产业发展，巩固脱贫成果,助推乡村振兴。 |
已全部拨付到脱贫 户及监测对象生产就业，巩固脱贫成果肋推乡村振兴。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
扶特脱贫户及监测对象生产就业扶持补助标准 |
>30万 |
30 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题个数 |
≤0个 |
0 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
配食补助省级乡村振兴试点示范村数 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用公开率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
乡村振兴任务克成及时率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
漳平市和平镇集镇提质扩容建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1、道路工程:即道路白改黑，人行道铺设。2、交通工程：本项目道路等级为公路四级，双向两车道，设计车速为20公里/小时，路线全长0.321公里，设置标志、标线等交通设施。3、排水工程:即雨水和生活污水分开，污水管道下地。4、电气工程：即照明线路和通信线路下地。 |
已完成施工，造福全镇人民,生活质量提高. |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
债券资金使用金额 |
≥30万元 |
30 |
15 |
15 |
已全部完工 |
|||
|
质量指标 |
债券资金使用率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
已全部完工 |
||||
|
时效指标 |
债券资金完成效率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
已全部完工 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
债券资金投入率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
已全部完工 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我镇集镇环境和整体形象和改善百姓生活质量 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
已全部完工 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓的满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
已全部完工 |
|||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
漳平市和平镇集镇提质扩容建设项目--升平中街C215道路改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1、道路工程:即道路白改黑，人行道铺设。 2、交通工程：本项目道路等级为公路四级，双向两车道，设计车速为20公里/小时，路线全长0.321公里，设置标志、标线等交通设施。 排水工程:即雨水和生活污水分开，污水管道下地。 电气工程：即照明线路和通信线路下地。 |
财政资金已下拨，工程项目已完工，下拨工程进度款。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路等级 |
≥4级 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
=40万元 |
40 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我镇集镇环境和整体形象和改善百姓生活质量 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓的满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
自然灾害救灾补助（2023年冬春临时生活困难救助0.6148万元）闽财建指【2023】163号 |
|||||||||
|
主管部门 |
漳平市和平镇人民政府 |
实施单位 |
漳平市和平镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
帮助冬春生活困难群众，提升群众幸福感 |
已经全部拨付到村民。 |
|||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难救助资金投入 |
≥7万元 |
7 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生活困难救助完成时间 |
≥1月 |
1 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对生活困难救助满意度（% |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
生活困难的数量（户） |
≥2户 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
生活困难救助资金下拨、使用率（%） |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
生活困难救助资金使用完成时间 |
≥3月 |
3 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|||||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
无
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闽公网安备 35088102000006
