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 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1,484.67万元，支出总计1,484.67万元，与上年决算数相比，各增加576.73万元，增长63.52%。主要是本年度业务增加，费用增多。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1,484.67万元，比上年决算数增加576.73万元，增长63.52％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,468.83万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入15.84万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1,484.67万元，比上年决算数增加576.73万元，增长63.52％，具体情况如下：

1.基本支出831.27万元。其中，人员支出785.63万元，公用支出45.65万元。

2.项目支出653.39万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,468.83万元，支出总计1,468.83万元，与上年决算数相比，各增加561.43万元，增长61.87%，主要是：本年度业务增加，费用增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1,468.83万元，比上年决算数增加561.43万元，增长61.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.39万元，较上年决算数增加0.26万元，增长2.56%。主要原因单位有退休人员。

（二）2010350事业运行223.74万元，较上年决算数增加223.74万元。主要原因是事业人员工资。

（三）2010301行政运行349万元，较上年决算数增加54.88万元，增加18.66%。主要原因是行政参公人员工资。

（四）2120501城乡社区环境卫生80万元，较上年决算数增加80万元。主要原因是农村环境卫生整治支出。

（五）2129999其他城乡社区支出325万元，较上年决算数增加325万元。主要原因是项目支出。

（六）2130104事业运行159.54万元，较上年决算数增加159.54万元。主要原因是农林水事业人员工资。

（七）2130199其他农业农村支出20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因是上级对农业建设项目支出。

（八）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出175万元，较上年决算数增加175万元。主要原因是乡村振兴项目支出。

（九）2130701对村级公益事业建设的补助28万元，较上年决算数减少23万元，下降45.10%。主要原因是一事一议项目支出。

（十）2130705对村民委员会和村党支部的补助40万元，较上年决算数减少8万元，下降16.67%。主要原因是村级运转经费支出。

（十一）2210201住房公积金43.15万元，较上年决算数减少5.22万元，下降10.79%。主要原因是人员变动。

（十二）2299999其他支出15万元，较上年决算数增加2.10万元，增长12.28%。主要原因是办公经费费用支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出815.43万元，其中：

（一）人员经费785.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.39万元，增长42.48%。主要原因是单位业务增多，费用增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.81万元，增长15.67%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。2023年公务用车购置0辆，主要是: 无购置车辆计划。

公务用车运行费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.81万元，增长15.67%。主要是单位业务增多，费用增长。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.57万元，增长367.29%。主要是单位业务增多，费用增长。累计接待32批次、222人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度17个项目实施部门自评，分别是2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾)、2023年冬春临时生活困难救助等项目，涉及财政拨款资金共计1297.61万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件10）。

对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2023年度机关运行经费支出29.81万元，比上年决算数减少177.45万元，降低85.62%，主要原因是:落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

一、项目支出绩效自评表