关于漳平市2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告

——2021年12月23日在漳平市第十八届人民代表大会第一次会议上

漳平市财政局局长  陈龙裕

各位代表：

受市人民政府委托，现将漳平市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市十八届人大一次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记来闽考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，着力完成市十七届人大六次会议各项决议，统筹抓好“五促一保一防一控”工作，挖掘财政增收潜力，紧抓收入组织工作，优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，加强财政监督管理，全力保障重点支出，财政运行情况良好。

（一）预算执行情况

1．一般公共预算收支

2021年，全市一般公共预算总收入预计完成178200万元，增长17.4%，完成调整预算100.1%。其中，地方一般公共预算收入预计完成117500万元，增长20.6%，完成调整预算100.2%。

2021年，全市一般公共预算总支出预计264163万元，增长1.4%，完成调整预算93.9%。其中，市本级一般公共预算支出预计207955万元，增长16.5%，完成调整预算96.8%。“三保”支出预计180641万元，其中，保基本民生支出88620万元，保工资支出80724万元，保运转支出11297万元。

2．政府性基金预算收支

2021年，全市政府性基金预算收入预计完成77077万元，下降14.4%，完成调整预算100.6%。全市政府性基金预算总支出预计96983万元，下降25.4%，完成调整预算99.3%。其中，市本级政府性基金预算支出预计93801万元，下降22.4%，完成调整预算99.4%。

3．社会保险基金预算收支

2021年，市本级统筹社会保险基金预算收入预计完成32551万元，增长9.4%，完成年初预算的98.5%；社会保险基金预算支出预计29399万元，增长9.2%，完成年初预算的98.3%。

2021年，一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算收支实际执行情况在决算编制中还会有所调整，待决算编制完成后再向市人大常委会报告。

（二）2021年财政工作情况

一年来，为努力实现市人大通过的财政预算，我们主要

做了以下重点工作：

1．发挥财政职能作用，全力保障疫情防控

——全面服务“六稳”“六保”。积极应对新冠疫情影响，发挥财政保障作用，通过筹措财政资金、优化支出结构、加大财政投入等措施力促“六稳”“六保”，有力保障了全市经济和社会的健康发展。2021年，“六稳”“六保”支出325000万元。

——保障疫情防控经费。采用疫情防控应急资金拨款和用款“绿色通道”，通过国库资金无指标实拨方式，实现当日资金拨付到账，确保疫情防控资金及时拨付到位。2021年，全市共投入疫情防控资金1984万元，其中市本级投入1944万元。

——强化金融支持。一是发挥财政资金杠杆作用，为2家企业提供市级应急周转金服务，共计使用资金1200万元，有效降低企业融资成本，化解企业资金周转难、融资难的问题。二是积极对接纾困贷款工作，全面落实省级纾困专项资金政策，引导企业在“金服云平台”系统申请纾困贷款，通过“线上+线下”的方式开辟绿色通道，一户一策，多元化、差异化满足企业融资需求，帮助更多企业享受省级财政1%的贷款贴息红利。2021年，我市共有62家企业获得纾困贷款，累计放款金额14019万元。

——落实助企纾困政策。统筹抓好减税降费和兑现惠企政策措施落到实处，确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体。2021年，兑现各项奖励补助资金15331万元；累计办理减税降费5500万元。

——强化直达资金管理。落实常态化财政资金直达机制，下达直达资金29751万元，充分发挥直达资金对保障基本民生的重要作用，把惠企利民政策落到实处。

2．抓重点补短板强弱项，提高保障改善民生水平

以“我为群众办实事”实践活动为抓手，聚焦群众“急难愁盼”，着力解决群众最关心的问题，加力民生托底保障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。2021年，全市民生支出预计212791万元，占一般公共预算总支出的80.6%，多年持续保持在八成以上。

——教育发展领域。筹措教育资金65741万元，主要用于：拨付55778万元，用于优先保障教师队伍建设，不断巩固完善中小学教师待遇保障机制，大力提升乡村教师工资待遇，推进学前教育普惠发展，提高普惠性民办幼儿园覆盖率，提高公办、普惠性民办幼儿园和公办普通高中生均公用经费标准；拨付9963万元，用于二中改扩建，职业中专学校卫生职业技能实训基地、城北小幼、城南小幼、永福中心学校及其他公办幼儿园补短板等项目建设，进一步完善学校基础设施建设，提升教育教学质量。

——社会保障领域。社会保障和就业支出预计31578万元，主要用于：拨付16600万元，用于巩固完善养老保险制度，确保养老保险待遇按时足额发放；拨付4338万元，用于保障城乡困难群众救助补助支出；拨付872万元，用于做实2021年机关事业单位退休人员、调离龙岩市辖区外人员、在职死亡人员职业年金，确保退休人员待遇重算工作顺利实施；拨付747万元，落实残疾人两项补贴标准动态调整机制，保障残疾人基本生活权益，提高困难残疾人生活补贴标准和生活困难的重度残疾人二级护理补贴标准；拨付1187万元，用于落实灵活就业社保补贴、公益性岗位补贴等各项就业补助政策；拨付971万元，支持残疾人各项事业。

——公共卫生服务领域。卫生健康支出预计14582万元，主要用于：拨付疫情防控及公共卫生经费3669万元，为疫情防控及实施基本公共卫生和重大公共卫生服务提供有力的经费保障。其中，2021年基本公共卫生服务补助标准从年人均65元提高到70元；拨付915万元，用于提升公立医院改革及医疗机构能力建设；拨付917万元，用于落实各项计生奖补政策。

——平安漳平建设领域。筹措平安漳平建设资金2665万，主要用于：拨付260万元，用于支持常态化开展扫黑除恶斗争，打赢四大行业领域整治攻坚战，带动十大行业整治持续深入开展；拨付385万元，用于加强打击治理新型网络违法犯罪、禁毒、反恐重点整治；拨付1080万元，大力支持“雪亮工程”、“移动警务”建设和应急指挥平台建设，建立健全应急、消防救援经费投入保障机制，提高突发事件防范处置和防灾救灾减灾能力；拨付91万元，用于夯实食品安全基础，共护市民“舌尖上的安全”；拨付411万元，用于积极落实粮食安全首长责任制的要求，保障轮换费用、保管费用、利息补贴、价差亏损等，确保粮食安全。

3．聚焦城乡融合发展，着力推进乡村振兴

——城区建设领域。筹措安排14651万元，主要用于：拨付12568万元，用于中心城区老旧小区改造、福满路拆迁安置、城区污水处理厂二期建设和福满溪生态修复及福祉阁提升改造，提升城市的环境质量和管理水平；拨付1063万元，用于闽西南片区、通广巷、通北巷、通和巷、下水洋路雨污分流提升改造和漳平城区排水系统排查整治，明显改善城市水环境，切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量。

——交通建设领域。筹措安排20479万元，主要用于：拨付3733万元，用于建设林昌路、富兴路和南学堂片区路网，完善城市道路交通基础设施建设；拨付16746万元，用于国省干线联六线（芦芝至和平段）、新桥镇东坑尾至联六线（溪口村）公路和后盂至坎下农村道路等工程项目建设，乡村路网更加通畅。

——园区建设领域。筹措安排32400万元，主要用于：拨付8000万元，用于新材料产业园一期及工贸新区通用标准化厂房建设项目；拨付24400万元，用于工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目，进一步加强园区基础设施建设，不断提升园区承载力。

——乡村振兴领域。筹措安排14573万元，主要用于：拨付5570万元，用于衔接推进乡村振兴补助；拨付4674万元，用于“一县一片区”漳平台湾特色小镇项目建设；拨付975万元，用于发挥一事一议财政奖补资金的引导作用，改善农村人居环境“村内户外”公益事业建设；拨付2103万元，用于加快推进高标准农田建设。

4．更加注重绩效，不断提高财政资金效益

——做好财政投资评审工作。充分发挥财政评审职能，以提高财政资金使用效益为目标，优化财政性资金审批流程，规范财政投资行为，对重点民生项目优先安排、高效评审，为加快项目建设保驾护航。2021年，共评审预结算项目475个，审减造价11681万元，平均审减率5.33%。

——规范政府采购行为。建立“互联网+政府采购”平台，建设“统一开放，竞争有序”的政府采购市场体系，提升综合监管水平和信息化监管能力。2021年，政府采购计划金额6252万元，节约资金235万元，节约率3.76%。

——组织开展财政监督检查。一是组织开展会计信息质量检查，重点检查单位会计信息质量、落实中央八项规定精神和“三公”经费，有效防范财政资金安全风险和廉政风险。二是组织开展2021年存量资金返拨单位资金使用情况专项检查，规范财政资金管理，提高财政资金绩效管理水平。三是组织开展2016年以来全市财务“白条”报支自查自纠工作，加强发票管理和规范会计行为。

——筹措资金化解债务。严格实行政府债务限额管理，规范政府举债融资行为，建立地方政府债券“借、用、管、还”全过程管理机制，强化债券资金使用规范化管理，确保不发生系统性风险。2021年，共筹集资金108166万元用于归还到期政府债务本息，有效防范化解地方政府债务风险。

5．积极组织财政收入，千方百计确保收支平衡

——强化税收征管。加强财税运行监控分析，研判我市财税收入形势和存在问题，有针对性地改进征管措施，突出抓好43家财税培育企业的帮扶、联系和监测工作，确保重点税源发挥支撑作用。

——积极争取上级资金。全面梳理漳平经济和社会事业发展的项目需求，抓住中央台办、省委台港澳办对口支援和省委统战部挂钩帮扶的有利时机，打好“老区牌”“苏区牌”，有针对性地组织上报项目。2021年，我市共收到上级补助资金143500万元，争取地方政府债券资金57890万元。其中，争取上级补助资金10320万元，有序推进我市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。省财政厅对2020年度规范实施PPP项目工作成效明显的市县给予正向激励，我市属于获得奖补资金10个县市之一，这是继我市2019年获得该项奖补资金300万元后，今年再次获得该项奖励。

——盘活存量资金资产。梳理部门单位结转结余资金，盘活财政性资金7540万元，主要用于支持民生领域重点项目。加强国有资产管理，进一步盘活闲置资产，努力挖掘国资潜力，做到效益最大化，2021年，盘活闲置资产9534万元。

各位代表，2021年财政运行总体平稳，这是市委正确领导的结果，是市人大、市政协有效监督、指导的结果，也是各乡镇（街道）、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。但是，我们也应该看到，我市财政运行中依然存在不少突出的问题：主体税源较集中，收入总量小；“六稳”“六保”等支出呈刚性增长，导致财政资金紧张，收支矛盾突出，民生支出保障能力不足；进入偿债高峰期，偿债压力大等。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划、改革创新、加强管理，努力加以解决。同时恳请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。

二、2022年预算草案

2022年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，实施更加积极有为的财政政策，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，推动我市实现高质量发展超越。结合我市经济社会发展目标，按照“依法理财、统筹兼顾、厉行节约、突出重点、收支平衡”的原则，2022年收支预算计划安排如下：

（一）2022年预算安排情况

1．一般公共预算收支安排

2022年，一般公共预算总收入191600万元，增长7.5%。其中：地方一般公共预算收入126900万元，增长8%。全市一般公共预算总支出264931万元，其中，市本级一般公共预算支出203509万元。 “三保”支出152762万元，其中，保基本民生支出77697万元，保工资支出69330万元，保运转支出5735万元。

2．政府性基金预算收支安排

2022年，政府性基金预算收入78600万元，政府性基金预算总支出71100万元。其中，市本级政府性基金预算支出67600万元。

3．社会保险基金预算收支安排

2022年，市本级统筹社会保险基金预算收入34471万元，社会保险基金预算支出32829万元，当年结余1642万元。

4．国有资本经营预算收支安排

2022年，国有资本经营预算收入400万元，国有资本经营预算调出资金400万元。

（二）2022年财政重点工作

为确保2022年工作目标的实现和预算的顺利执行，重点抓好以下几个方面工作：

1．注重培植财源，促进产业高质量发展

——支持产业发展。统筹用好中央中小企业发展专项补助、专项债券等资金，支持工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目和标准化产房等项目建设，支持“3+N”产业集群建设，推进火柴空间站和明辉众创空间等平台建设。

——持续优化营商环境。积极营造良好创新创业环境，激发企业发展动力。落实好金融惠企政策，充分发挥担保基金作用，引导金融部门加大对实体企业、三农等方面贷款，帮助企业解决融资难问题。跟踪落实好中央、省各项减税降费政策，切实减轻企业负担，激发企业市场活力。

——向上争取政策支持。进一步完善向上争取资金考评机制，提高部门积极性。对照国家支持的方向和领域，结合我市经济发展的实际，加强衔接，及时跟进，有针对性的梳理各类资金项目，确保符合政策的项目得到上级资金的支持。

——统筹推进国有闲置资产盘活处置。强化国有资产监管，加大闲置国有资产的盘活力度，按照先易后难、分批推进、分级处置的原则，成熟一处，处置一处。继续推进登榜和富山标准化厂房、碧桂园250个地下停车位、菁和源康养中心以及

福满路安置房等重大资产的盘活处置，提高国有资产使用效益，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

2．优化财政支出结构，改善民生保障重点

——兜牢“三保”底线。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减“三公经费”和非必要、非刚性等一般性支出，进一步强化预算执行约束力度，集中有限的财力优先安排用于保工资、保运转、保基本民生，切实保障“三保”支出需要。

——保障教育优先发展。加大教育经费保障力度，促进我市教育事业健康发展，在确保日常运行经费的前提下，集中财力优先保障教育所需支出。健全现代职业教育统筹发展机制，落实现行义务教育和职业教育生均拨款制度，支持职业教育“扩容、提质、强服务”。落实“双减”政策，营造良好教育生态。落实山区边远地区学校教师生活补助，促进教育均衡发展。推动课后服务全覆盖，保障建档立卡等家庭经济困难学生参加课后服务。

——支持“健康漳平”建设。严格落实常态化疫情防控工作要求，优先保障疫情防控资金需要，重点保障全市教育系统常态化核酸检测工作，推进市卫生应急处置中心、备用集中隔离医学观察点等项目建设。持续深化医药卫生体制改革，完善公立医院管理运行机制，加快优质医疗资源扩容和城乡均衡布局。支持医疗卫生机构能力提升建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。落实促进中医药传承创新发展意见，支持中医院整体迁建项目建设，推动中医院事业和产业高质量发展。支持争创全国文明城市，推进市民文体中心项目建设。

——建立健全绿色发展机制。支持打赢污染防治攻坚战，推广绿色采购，加快推进创新绿色信贷金融产品，建设漳平

绿水青山。科学统筹谋划一批城市补短板与九龙江流域山水林田湖草沙治理紧密结合的项目，建立山水林田湖草沙生态系统修复项目储备库，筑牢九龙江流域生态环境“安全防线”。

——提高社会保障水平。落实国家、省、市相关政策标准，保障低收入群体基本生活保障和政府对养老保险、医疗保险等各类社会保险补助投入，加大优抚及各类救助支出。建立更加公平可持续的社会保障制度，不断完善社会保障体系，守好民众幸福底线。

——支持乡村振兴发展。继续推动做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，健全完善支农投入稳定增长机制，统筹整合市本级涉农资金用于乡村振兴。大力支持我市农业旅游开发和乡村旅游村的发展。

3．加强监管，提高财政管理水平

——全力推进预算管理一体化改革。继续推进预算管理一体化系统实施，有效统筹和监管财政资金，提高预算编审、预算调整、资金支付、资产运维、绩效会计核算和报告等工作的标准化、科学化、自动化水平，实现对申报项目的全生命周期的动态反映和有效控制，加快运用信息化手段推动实现预算制度现代化，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。

——规范政府债务管理。健全规范地方政府举债融资机制，依法规范政府债务限额管理和预算管理，合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度。对债券资金使用实行穿透式、全过程监控，坚决避免“只借不管”、“重借轻管”，牢牢守住不发生区域性系统性的财政金融风险底线。

——扎实推进普惠金融改革试验区建设。遵循新发展理念，大胆探索、积极创新，全面推动普惠金融各项工作，逐步构建普惠金融服务体系，优化多元化普惠金融服务功能，提升小微企业金融服务，优先配置金融资源支持乡村振兴，推动绿色金融发展，促进经济薄弱环节的金融服务水平有效提升。

——深化国有企业改革。深入实施国企改革三年行动，落实国有企业退休人员社会化管理工作，推动国资国企高质量发展。完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，形成以管资本为主的国有资产监管体制。

各位代表，做好2022年预算工作意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的正确领导下，自觉接受人大、政协的指导监督，开拓进取，扎实工作，持续打造“产城人”融合发展示范区，奋力建设有区域聚集力的包容性城市，昂首阔步迈向宜居宜业的现代化生态漳平，为全面振兴漳平，再创漳平辉煌，作出新的更大贡献！

附件：1．2022年全市一般公共预算收入情况表

2．2022年全市一般公共预算支出情况表

3．2022年全市政府性基金预算收支情况表

4．2022年全市社会保险基金预算收支情况表

5．2022年全市国有资本经营预算收支情况表