按照《关于批复漳平市教育局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号），教育部门的主要职责是：

（一）教育教学管理。

（二）教师队伍建设。

（三）基础设施建设。

二、部门决算单位基本情况

漳平市教育局包括18个机关行政处室及49个下属单位(漳平一中、漳平二中、漳平三中、二中西园校区、实践基地、永福中学、职业中专、芦芝中学、和平中学、南洋中学、拱桥中学、永福初级中学、官田中学、溪南中学、象湖中学、新桥中学、麦园初级中学、双洋中学、赤水中学、吾祠中学、灵地中学、实验小学、第二实小、城关小学、进校附小、第二进校附小、桂林逸夫小学、铁路小学、特教学校、新民小学、桂林中心校、芦芝中心校、和平中心校、南洋中心校、西园中心校、拱桥中心校、永福中心校、官田中心校、溪南中心校、象湖中心校、新桥中心校、吾祠中心校、灵地中心校、双洋中心校、赤水中心校、实验幼儿园、第二实验幼儿园、宝娘幼儿园、教师进修学校)，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，漳平市教育局主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以巩固“义教均衡”已经通过国家级验收的成果，认真坚持依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高基础教育发展水平

（二）提升教育管理档次

（三）加强教师队伍建设

（四）优化学生成长环境

（五）提高教育教学质量

（六）巩固“义教均衡”国家评估验收成果，跟踪考察工作

四、2017年决算收支总体情况

2017年漳平市教育局年初结转和结余2823.81万元，本年收入53346.09万元，本年支出52684.02万元，事业基金弥补收支差额188.78万元，结余分配60.52万元，年末结转和结余3614.15万元。

（一）2017年收入53346.09万元，比2016年决算数增加5673.37万元，增长11.9％，具体情况如下：

1.财政拨款收入49886.68万元，其中政府性基金2036万元。

2.事业收入1795.74万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入33.82万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1629.85万元。

（二）2017年支出52684.02万元，比2016年决算数增加5259.81万元，增长11.09％，具体情况如下：

1.基本支出48939.92万元。其中，人员支出34037.99万元，公用支出14901.93元。

2.项目支出3744.1万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出47038.54万元，比上年决算数增加2680.91万元，增长6.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050101行政运行（项级科目）1845.16万元，较2016年决算数增加666.89万元，增长56.60%。主要原因是增加行政办公支出。

（二）2010399其他相关机构事务支出10万元，较2016年决算数0万元，增长100%主要用于党务办公支出。

（三）2050201学前教育（项级科目）3430.85万元，较2016年决算数增加25.57万元，增长0.75%。主要原因是增加投入幼儿园的基建修缮项目。

（四）2050202小学教育（项级科目）13651.84万元，较2016年决算数增加2032.93万元，增加17.5 %。主要原因是小学新建、改扩建工程的投入。

（五）2050203初中教育（项级科目）9526.39万元，较2016年决算数增加716.33万元，增加8.13%。主要原因是中学教学楼改扩建的继续投入。

（六）2050204高中教育（项级科目）2739.74万元，较2016年决算数减少3111.28万元，减少53.18%。主要原因是利用国开行贷款资金投入一、二中改扩建工程。

（七）2050205高等教育支出（项级科目）12万元，较2016年决算数增加12万元，增长100 %。主要原因是推进我市教育提升教育水平。

（八）2050299其他普通教育支出（项级科目）7756.73万元，较2016年决算数减少687.25万元，减少8.14 %。主要原因是通过“义教均衡”国家评估验收。

（九）2050302中专教育（项级科目）1302.04万元，较2016年决算数减少84.98万元，减少6.13%。主要原因是职专实训工程逐步完善。

（十）2050701特殊学校教育（项级科目）322.38万元，较2016年决算数增加43.61万元，增加15.64%。主要原因是加强对特殊教育学校改善办学条件。

（十一）2050801教师进修（项级科目）491.98万元，较2016年决算数增加49.37万元，增长11.15%。主要原因是加大各级各类学校教师的提升培训。

（十二）2050999其他教育费附加安排的支出（项级科目）444.94万元，较2016年决算数减少706.86万元，减少61.37 %。主要原因是农村中小学校舍建设逐步完工。

（十三）2059999其他教育支出（项级科目）5504.48万元，较2016年决算数增加3883.56万元，增加239.59%。主要原因是中小学校舍新建、改扩建。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出2041.99万元，比上年决算数增加1962.49万元，增长2468.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804用于农村基础设施建设支出（项级科目）2000万元，较2016年决算数增加2000万元，增长100 %。主要原因是投入教育结构变化。

（二）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目） 6万元，较2016年决算数减少24.5万元，减少80.33%。主要原因是投入教育结构变化。

（三）2296004用于教育事业的彩票公益金支出（项级科目）35.99万元，较2016年决算数减少7.51万元，下降17.26%。主要原因是投入教育结构变化。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出43298.44万元，其中：

（一）人员经费29462.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4893.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出37.93万元，同比下降18%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费 0 万元，无出国（境）。2017年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出一样，主要是无因公出国（境）。
    （二）公务用车购置及运行费7.46万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费7.46万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别减少50.92%，主要是:公务用车改革由原来5量减少为2量。
　　（三）公务接待费30.47万元。主要用于上级各项检查、评估验收、培训指导、教研活动等方面的接待活动，累计接待658批次、接待总人数6154人。与2016年相比, 公务接待费支出下降1.9%，主要是:贯彻中央八项规定精神，提倡节约，反对浪费。
九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出4463.23万元，比上年决算数增长13752%，主要是:教育布局调整。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1558.63万元，其中：政府采购货物支出1558.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评情况

1.2017年度本单位部门发展性项目支出1个，公开的项目绩效自评报告详见附件11。

2. 2017年度本单位部门业务费0个，公开的绩效自评表详见附件12。

“本单位2017年度无部门业务费。”
    

附件：漳平市教育局部门决算公开表（共10张附表）