2016年度福建省漳平市教育局部门决算说明

根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号），教育部门的主要职责是：

（一）教育教学管理。

（二）教师队伍建设。

（三）基础设施建设。

三、部门主要工作总结

2016年，漳平市教育局主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以创建“义教均衡”通过国家级验收为目标，认真坚持依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高基础教育发展水平

（二）提升教育管理水平

（三）加强教师队伍建设

（四）优化学生成长环境

（五）提高教育教学质量

（六）推进“义教均衡”国家评估验收，跟踪考察工作

四、2016年决算收支总体情况

2016年教育部门年初结转和结余2,569.70万元，本年收入47,672.72万元，本年支出47,424.21万元，事业基金弥补收支差额195.46万元，结余分配189.84万元，年末结转和结余2,823.81万元。

（一）2016本年收入47,672.72万元，比2015年决算数增加1,698.43万元，增长3.69％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入44,455.60万元，其中政府性基金55.00万元。

2. 事业收入1,454.56万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入260.16万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入1,502.40万元。

（二）2016本年支出47,424.21万元，比2015年决算数增加1,935.35万元，增长4.25％，具体情况如下：

1. 基本支出38,388.92万元。其中，人员支出31,730.06万元，公用支出6,658.86万元。

2. 项目支出9,035.30万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出44,357.63万元，比2015年决算数增加1,957.14万元，增长4.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050101行政运行（项级科目）1,178.27万元，较2015年决算数增加308.75万元，增长35.51%。主要原因是增加行政办公支出。

（二）2050199其他教育管理事务支出0.43万元，较2015年决算数0万元，增长100%主要用于行政办公支出。

（三）2050201学前教育（项级科目）3,405.28万元，较2015年决算数增加107.98万元，增长3.27%。主要原因是增加投入幼儿园的基建修缮项目。

（四）2050202小学教育（项级科目）11,618.91万元，较2015年决算数减少441.85万元，减少3.66 %。主要原因是小学教学楼“全面改薄”工程逐步完工。

（五）2050203初中教育（项级科目）8,810.06万元，较2015年决算数减少432.9万元，减少4.68%。主要原因是中学教学楼“全面改薄”工程逐步完工。

（六）2050204高中教育（项级科目）5,851.02万元，较2015年决算数增加2,430.32万元，增长71.05%。主要原因是 “培优补差”、暑假高中补课高考奖金。

（七）2050299其他普通教育支出（项级科目）8,443.98万元，较2015年决算数增加1,320.57万元，增长18.54 %。主要原因是推进“义教均衡”国家评估验收。

（八）2050302中专教育（项级科目）1,387.02万元，较2015年决算数增加325.89万元，增长30.71%。主要原因是职专实训建设投入。

（九）2050399其他职业教育支出（项级科目）40万元，较2015年决算数增加40万元，增长100 %。主要原因是对其他职业教育投入结构调整。

（十）2050701特殊学校教育（项级科目）278.77万元，较2015年决算数减少14.06万元，减少4.8%。主要原因是调整对特殊教育学校改善办学条件。

（十一）2050799其他特殊教育支出（项级科目）48.56万元，较2015年决算数增加48.56万元，增长100 %。主要原因是教育结构调整。

（十二）2050801教师进修（项级科目）442.61万元，较2015年决算数增加1.88万元，增长0.43%。主要原因是加大各级各类学校教师的提升培训。

（十三）2050999其他教育费附加安排的支出（项级科目）1,151.80万元，较2015年决算数减少1,781.48万元，减少60.73 %。主要原因是农村中小学校舍建设逐步完工。

（十四）2059999其他教育支出（项级科目）1,620.92万元，较2015年决算数减少4.97万元，减少0.31%。主要原因是农村中小学校舍建设逐步完工。

（十五）2130599其他扶贫支出80万元，增长100%，主要是对贫困资助的投入。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出79.50万元，比2015年决算数减少6.01万元，下降7.03 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）5.50万元，较2015年决算数增加1万元，增长22.22 %。主要原因是投入教育结构变化。

（二）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）30.5万元，较2015年决算数增加21.5万元，增长238.89%。主要原因是投入教育结构变化。

（三）2296004用于教育事业的彩票公益金支出（项级科目）43.5万元，较2015年决算数减少28.51万元，下降39.59%。主要原因是投入教育结构变化。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出46.26万元，同比下降4.91%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费 0 万元，2016年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
    （二）公务用车购置及运行费15.20万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费15.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增加6.29%，主要是:公务用车老化，增加维修费用。
　　（三）公务接待费31.06万元。主要用于”义教均衡”评估验收、上级各项检查、地区之间教研活动等方面的接待活动，累计接待528批次、接待总人数5，022人。与2015年相比, 公务接待费支出下降9.58%，主要是:贯彻中央八项规定精神，提倡节约，反对浪费。
    八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出32.22万元，比2015年减少85.96%，主要是:执行中央八项规定精神，勤俭节约，反对浪费。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2351.93万元，其中：政府采购货物支出2351.66万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表