关于永福镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算的报告

—2021年1月12日在永福镇第十八届人民代表大会第八次会议上

 永福镇财政所所长 陈丽萍

各位代表：

受永福镇人民政府委托，现将永福镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请镇十八届人大八次会议审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2020年财政预算执行情况

2020年我镇按照“积极稳妥、量入为出、突出重点、收支平衡”工作原则，认真履行财政职能，积极探索挖潜增收思路，优化财政支出结构，盘活存量资金。按现行财政体制结算，我镇财政收支平衡。现将2020年度的财政预算收支情况报告如下：

2020年预计完成乡镇财政税性总收入1339万元，乡镇财政地方级税性收入668万元。

（一）2020年全镇共完成财政支出：4052.04万元（其中：财政一般预算支出2835万元，抗疫特别国债安排支出471万元，财政预算外支出746.04万元）

1.一般公共服务支出：860.90万元。(其中：①人大事务9.57万②政府办公厅(室)及相关机构事务591.15万元;③统计信息事务14.17万元; ④财政事务44.74万元⑤纪检监察事务7.77万元; ⑥党委办公厅(室)及相关机构事务71.66万元;⑦群众团体3万元；⑧公共安全支出118.84万元（其中①扫黑除恶专项经费36.32万元，②综治经费23.68万元，③禁毒专项经费12万元④电信诈骗专项经费8.6万元，⑤其他公共安全支出38.24万元）

2.教育支出39.26万元。

3.文化旅游体育与传媒支出47.45万元（其中高山茶旅游文化节45.92万元）。

4.社会保障和就业支出2.95万元。

5.卫生健康支出70.30万元（其中抗疫资金20万元）。

6.城乡社区支出562.76万元。【其中：行政运行69.76万元，其他城乡社区支出320万（用于同心公园、垃圾中转站渗滤收集处理、罗城至黄徐文化广场休闲漫道等项目基础设施建设）原苏区及老区转移资金基础设施建设100万元，妈祖庙公园20万元，乡村振兴支出53万元】

7.农林水支出1727.53万元。【 ①行政运行149.73万元；②其他扶贫支出1091.81万元（其中林河路300万，紫阳至蓝田道路700万，扶贫支出91.81万元）③农村综合改革支出485.99万元（对村级一事一议的补助）】。

8.交通运输支出10万元。

9.自然资源事务12.04万元。

10.退役军人管理事务支出4.45万元。

11.住房保障支出86.85万元。

12.灾害防治及应急管理支出26.51万元。

13.其他支出103.43万元。

14.抗疫特别国债支出471万元（用于永福镇台品茶园至坎下坂道路路面改造工程、台品茶园（邓家坊至新楼）段茶山道路工程建设）。

15.工会经费支出18.36万元。

16.“三公经费”支出8.25万元（公务用车购置及维护费支出3.95万元；公务接待费支出2.76万元；会议费支出1.54万元；因公出国(境)0万元）。

（二）2020年全镇财政基金预算收入26.2万元, 基金预算支出26.2万元(用于农村基础建设支出)。

在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的支持监督下，经过各部门的共同努力，积极组织收入，合理安排支出，完成全年财政工作任务，一年来，我镇财政主要做好以下工作：

一、抓好征管，实现财政增收。积极配合招商引资，充分利用现有资源，大力培植新兴财源，强化征收管理，做到应收尽收，确保完成今年收入目标任务。

二、统筹兼顾，保障重点。一、打通镇区交通路网,确保重点项目的建设,其中:①投入 1500万元完成台品茶园至坎下坂道路路面改造工程;台品茶园（邓家坊至新楼）段茶山道路工程；林河路等交通基础设施建设。②正在实施永福镇封侯至蓝田（紫阳村、蓝田村、福里村）农村道路工程。（其中征地支出575 万，工程造价1006万元 ）。③完成东环路(李庄至西山)征地支出350万元；二、支持乡村振兴战略。重点整治人居环境、“厕所革命”、美丽乡村等建设，大力改善农村基础设施条件。2020年，投入资金536.40万元, 打造龙车、西山省级乡村振兴试点村建设。三、保障民生公共服务支出，①实施总投资约1.1亿元后盂水库及供水工程开工建设，尽快解决镇区供水问题；②实施建设漳平市中医院整体迁建项目，完成征地支出420万元。③实施投资1700万元永官中型灌区节水配套改造项目，加大农村饮水安全的资金支出。

三、强化资金监管，落实惠民政策。认真落实惠农资金补贴政策。2020年通过“一卡通”直达农户惠农补贴资金：⑴耕地地力补贴9421户，面积22277.69亩，计163.79万元，⑵农村低保和农村五保623.23万元，(3)各类优抚对象335人，计289.77万元，(3)临时生活救助补助47.32万元，(4)农村老人高龄补贴及遗属补助等90.72万元，(5)残疾人补助89.45万元等民政资金。（6）国家扶贫补助资金950.16万元，严格扶贫资金管理，资金全部用于扶贫支出，做到专款专用。在惠农政策执行中，我们严格执行“调查、核实、公示”原则，坚持“一卡通”程序发放，确保了各项补贴及时足额发放到户。

四、强化管理，努力提高财政管理绩效。（1）是科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到刀刃上。（2）是强化财政资金的全程监管，加强预算绩效管理开展项目支出绩效目标考评。（3）是落实中央八项规定精神和厉行节约、政府采购各项规定。严格控制会议、公务接待等一般性支出。（4）是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益,推进廉洁理财。

2021年财政预算（草案）

当前，受新冠肺炎疫情影响，国内经济下行压力加大，实体经济发展面临困境，新的经济增长点不多，2021年财政收入形势不容乐观，财政收支矛盾依然突出。综合考虑财政工作实际，按照“依法理财、统筹兼顾、厉行节约、突出重点、收支平衡”的原则编制2021年财政预算。继续实施积极的财政政策，牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持增收节支，严格控制一般性支出。现将我镇2021年的财政收支预算作出如下安排，请予以审议：

（一）2021年乡镇财政税性总收入计划1412万元，增长7%。乡镇财政地方级税性收入计划704万元，增长7%。

（二）2021年全镇财政预算支出合计3056.50万元，其中：

1.一般公共服务支出980万元（①人大事务35万元，②政府办公室及相关机构事务698万元，③统计信息事务15万元，④财政事务48万元，⑤纪检监察事务9万元，⑥共产党事务78万元，⑦群众团体4万元，⑧其他一般公共服务支出10万元，⑨公共安全支出82万元（其中①扫黑除恶专项经费35万元，②综治经费25万元，③禁毒专项经费12万元）④电信诈骗专项经费10万元）；

2.教育支出35万元；

3.文化旅游体育与传媒支出45万元;

4.社会保障和就业支出5万元；

5.卫生健康支出53万元;

6.节能环保支出50万；

7.城乡社区支出550万元;

8.农林水支出985万元;【 ①行政运行160万元，②其他农业支出35万元，③其他水利支出20万元，④农村综合改革支出770万元（其中: 对村民委员会和村党支部的补助210万元，对村级一事一议的补助560万元）】

9.交通运输支出55万元；

10.自然资源事务15万元；

11.退役军人管理事务支出6万元；

12.住房保障支出98万;

13.灾害防治及应急管理事务30万；

14.其他支出120万；

15.工会经费支出18.6万元；

16.“三公经费”支出10.9万元（公务用车购置及维护费支出3.9万元；公务接待费支出3万元；会议费支出2万元；因公出国(境)2万元）；

（三）2021年政府性基金预算收入150万元。政府性基金预算支出150万元。（用于基础设施配套费的支出及保洁员工资 ）

各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，为确保我镇能够顺利完成今年的财政预算任务。为此，我们必须做好以下几项工作：

1.加强税收征管力度，确保财政收入持续稳步增长。努力抓好重点税源和零星税源、重点项目税收入库工作，防止税源流失。同时积极同上级财税部门沟通协调，争取完成任务，做到应收尽收。

2.认真梳理各类财政扶持政策，主动与上级部门沟通联系。积极策划项目，争取上级财政资金支持。积极申请2021年地方新增债券资金、一事一议财政奖补资金、中央苏区和革命老区转移支付等各项资金补助。

3.加强资金管理，确保重点项目建设资金。合理安排资金支出，加大基础设施建设投入，打通镇区交通路网。完成X671线(封侯至兰田)道路、罗城至黄徐文化广场休闲漫道、台品至鳌头农村道路路面工程、东风桥至红绿灯交叉口道路提升改造工程、三角线至后盂G358线交叉口道路改造工程、东环路(李庄至西山)等交通基础设施建设。为中医院整体迁建、后盂水库等重点项目建设等提供资金保障。

4.规范财政支出，厉行节约。严控“三公”经费的支出。严肃财经纪律，加强财政监督和资金监管，提高财政综合管理水平。

各位代表，在新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，让我们在镇党委的坚强领导下，自觉接受人大监督，以更加坚定的信念、务实的作风，团结协作、主动作为，确保2021年财政预算目标任务圆满完成。在新时代财政改革发展工作中取得新气象新作为。