永福镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算的报告

—2020年1月16日在永福镇第十八届人民代表大会第六次会议上

永福镇财政所副所长 陈丽萍

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将全镇今年财政预算执行情况提请大会审议。并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2019年预算执行基本情况

今年我镇按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘活存量资金。按现行财政体制结算，我镇财政收支平衡。现将2019年度的财政预算收支情况报告如下：

（一）2019年完成乡镇财政税性总收入2083万元，增长6.5%，乡镇财政地方级税性收入1061万元，增长6.0%。

（二）2019年全镇共完成财政支出：2394.79万元（其中：财政一般预算支出 2238.99万元，财政预算外支出 155.8万元）。

1.一般公共服务支出：513.78万元。(其中：①人大事务12.09万②政府办公厅(室)及相关机构事务266.39万元;③统计信息事务19.3万元; ④财政事务49.76万元⑤纪检监察事务9.16万元; ⑥党委办公厅(室)及相关机构事务74.02万元; ⑦公共安全支出83.06万元（其中①扫黑除恶专项经费45.6万元，②综治经费13.96万元，③禁毒专项经费10.5万元）④电信诈骗专项经费13万元）；

2.教育支出19.92万元；

3. 文化旅游体育与传媒支出12.83万元；

4.社会保障和就业支出4.4万元；

5.卫生健康支出48.18万元；

6.节能环保支出130万；

7.城乡社区支出259.82万元；（用于老区革命基点村基础设施建设）

8.农林水支出1167.18万元；【①行政运行126.73万元；②其他农业支出25万元，③其他水利支出10万元④农村综合改革支出1005.45万元（其中: 对村民委员会和村党支部的补助314.99万元；一事一议财政奖补资金690.46万元】

9.自然资源事务17.64万；

10.住房保障支出48.99万;

11.应急管理事务10.83万; 

12.其他支出112.80万；

13.工会经费支出18.06万元；

14.“三公经费”支出30.36万元（公务用车购置及维护费支出21.64万元；公务接待费支出7.10万元；会议费支出1.62万元；因公出国(境)0万元）；

（三）2019年，全镇财政基金预算收入555万元, 基金预算支出555万元。(休闲农业旅游区建设启动资金及农村基础建设支出)

在党委政府的正确领导下，在镇人大的支持监督下，经过各部门的共同努力，积极组织收入，合理安排支出，完成全年财政工作任务，一年来，我镇财政主要做好以下工作：

一是抓好收入。积极配合招商引资，充分利用现有资源，大力培植新兴财源，强化征收管理，做到应收尽收，确保完成今年收入目标任务。

二是统筹兼顾，保障重点。一是打通镇区交通路网。2019年筹措资金,打通镇区交通路网,确保加快创建省级特色小镇及重点项目的建设,其中:①完成永福镇镇政府至358国道（溪滨路）建设1829.19万元；②Y091线水尾至龙车段工程款474万；③东环路(李庄至西山)征地350万元；④林河路前期征地等96.6万元；⑥投入资金613万元, 打造龙车、西山乡村振兴建设。二是保障民生支出，完善水利设施。实施总投资约1.1亿元后盂水库及供水工程开工建设，解决镇区供水问题；实施下浙溪赤水段治理工程；目前已完成投资约720万元，加大农村饮水安全的资金支出。

三是增加扶贫资金投入。扶贫资金支出805万元，其中筹措自有资金273万元,用于福里集中安置小区后坡治理项目，严格扶贫资金管理，促进扶贫脱贫攻坚顺利完成，确保我镇各项事业健康发展。

四是落实惠民政策。认真落实惠农资金补贴政策。2019年通过“一卡通”直达农户惠农补贴资金有：（1）耕地地力补贴9480户，计164.14万元。（2）农村低保和农村五保596.73万元。（3）各类优抚对象323人，计184.8万元。（4）临时生活救助补助29.85万元。（5）农村老人高龄补贴78.9万元。（6）残疾人补助77.2万元等民政资金。在惠农政策执行中，确保了各项补贴及时足额发放到户。

五是强化管理注重绩效。一是强化财政资金的全程监管，加强预算绩效管理开展项目支出绩效目标考评。二是落实中央八项规定精神和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般性支出。三是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益,推进廉洁理财。

2020年财政预算

我镇按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，科学合理编制预算。继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持增收节支，严格控制一般性支出。现将我镇2020年的财政收支预算作出如下安排，请予以审议：

（一）2020年乡镇财政税性总收入计划2207万元，增长6%。乡镇财政地方级税性收入计划1025万元。增长6%。

（二）2020年，全镇财政预算支出合计2463.28万元，其中：

1.一般公共服务支出654.48万元（①人大事务40.48万元，②政府办公室及相关机构事务350万元，③统计信息事务20万元，④财政事务52万元，⑤纪检监察事务10万元，⑥共产党事务82万元，⑦其他一般公共服务支出10万元，⑧公共安全支出90万元（其中①扫黑除恶专项经费50万元，②综治经费20万元，③禁毒专项经费10万元）④电信诈骗专项经费10万元）；

2.教育支出20万元；

3. 文化旅游体育与传媒支出13.5万元；

4.社会保障和就业支出5万元；

5.卫生健康支出53万元；

6.节能环保支出150万元；

7. 城乡社区支出100万元；

8.农林水支出1250万元；【 ①行政运行145万元；②其他农业支出25万元，③其他水利支出10万元④农村综合改革支出1070万元（其中: 对村民委员会和村党支部的补助350万元；一事一议财政奖补资金720万元）】

9.自然资源事务18.3万；

10.住房保障支出55万； 

11.应急管理事务12万；

12.其他支出83万；

13.工会经费支出18万元；

14.“三公经费”支出31万元（公务用车购置及维护费支出19万元；公务接待费支出8万元；会议费支出2万元；因公出国(境)2万元）；

2020年政府性基金预算收入150万元。政府性基金预算支出150万元。（用于基础设施配套费的支出及保洁员工资 ）

各位代表，确保我镇能够顺利完成今年的财政预算任务。为此，我们必须做好以下几项工作：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。加大争取资金力度，积极申请2020年新增债券资金。全力支持永福敬老院、以镇区集中供水为核心的后盂水库及城乡供水一体化工程(一期)、溪滨路、紫阳至李庄道路、李庄至西山（鳌头）东环道路、林河路建设、漳平市中医院整体迁建等重点工程重大项目建设，提供资金保障；坚持稳中求进保增长，加快推进高标农田和旧宅复垦项目，做活土地文章，确保乡村振兴资金拼盘到位，落实乡村振兴战略；不断提高地方财政保障能力，推进美丽乡村建设和保障民生支出。

（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况.二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展了专项资金绩效评价工作。

各位代表，在党委政府的坚强领导下，自觉接受人大和社会各界的监督，紧紧围绕年度目标任务，我们要齐心协力，主动作为，勤勉工作，为全面完成各项财政预算任务，创建省级特色小镇而努力。