永福镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算（草案）的报告

—2018年12月26日在永福镇第十八届人民代表大会第四次会议上

永福镇财政所副所长 陈丽萍

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将永福镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告提请大会审议。并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2018年预算执行基本情况

我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门及有关单位的关心和大力支持下，紧紧围绕“开源节流、增收节支”工作主题，服务经济建设，认真组织收入，优化支出结构，加强财政监管。现将我镇2018年度财政决算收支情况报告如下：

2018年，全镇财政税性总收入完成1884万元，其中：乡镇财政地方级税性收入完成991万元，完成率为100%。

2018年，全镇共完成财政支出：2254.57万元（其中：财政一般预算支出1813.20万元，财政预算外支出 441.37万元）。其中：

1、一般公共服务支出643.84万元（①人大事务8.02万元，②政府办公室及相关机构事务462.18万元，③统计信息事务16.69万元，④财政事务37.47万元，⑤纪检监察事务6.85万元，⑥共产党事务46.23万元，⑦其他一般公共服务支出18万元⑧公共安全支出48.4万元（其中①扫黑除恶专项经费18.20万元，②综治经费12.3万元，③禁毒专项经费8.80万元）④电信诈骗专项经费9.10万元）；

2、教育支出19.90万元；

3、文化体育与传媒支出37.14万元（其中龙车红色教育基地建设30万元）；

4、社会保障和就业支出32.84万元（其中:永福敬老院建设前期经费支出22.9万元，越战人员公益性岗位补贴9.94万元）；

5、医疗卫生与计划生育支出42.27万元；

6、节能环保支出144.49万元；

7、城乡社区管理事务60.22万元；

8、其他城乡社区支出135.5万元（龙车红色教育基地建设前期费用设计、征地等）；

9、农林水支出888.75万元（①行政运行100.42万元；②农田水利10万元，③农村综合改革支出475.33（其中: 对村民委员会和村党支部的补助321.59万元；一事一议财政奖补资金456.74万元）

10、资源勘测信息等（安全生产监管）支出11.52万元；

11、国土海洋气象等（国土资源事务）支出15.60万元；

12、住房保障支出48.27万元；

13、“三公经费”支出30.47万元（公务用车购置及维护费支出6.46万元；公务接待费支出19.82万元；会议费支出2.16万元；因公出国(境)2.03万元）；

14、工会经费支出6.84万元；

15、企业管理中心经费支出20.6万元；

16、其他支出116.32万元。

2018年政府性基金预算收入19.29万元。政府性基金预算支出19.29万元。（用于基础设施配套费的支出及保洁员工资 ）

二、2018年预算执行情况

从上述情况来看，2018年度我镇财政预算执行情况良好，各项工作有序运行，各项预算指标顺利完成。一年来，我镇财政主要做好以下工作：

一是加大收入组织力度，培植新的经济增长点。不断更新理财观念，多渠道筹措资金，加大招商引资力度，积极引导、支持发展规模企业，加快推进农业产业化进程，加强服务经济建设，培植新的经济增长点。经过努力，2018年在我镇注册6家建筑公司和7家招标代理公司，基本堵住了我镇建筑增值税的流失，也为以后培植税源增添了后劲，确保了收入任务的完成。

二是增强服务功能，落实惠民政策。认真贯彻落实中央各项惠民政策。一年来，共发放各类补贴 967.69 万元。其中：发放资金  444.54万元，用于优抚、低保、五保、残疾人救助、高龄老人津补贴、越战工资等民生保障政策；发放资金 359.4万元，实施281户农村危房改造。向9485户农民发放资金 163.75 万元，用于耕地地力保护补贴。获得财政“一事一议”奖补资金488.60万元，用于支持村级基础设施建设。完善惠农补贴资金发放办法和程序，提高“一卡通”信息的准确性，确保了各项补贴及时足额发放到户。

三是筹措资金，确保加快创建省级特色小镇及重点项目工作的需要。积极争取上级政策资金支持，2018年申请新增债券资金2000万元，解决基础设施建设的资金需要。投入3150万元实施台品茶园至坎下坂茶山道路及后盂至西山鳌头机耕道路基工程建设，实施田园综合体项目，打造一批农业示范点。着力打造乡村旅游与红色教育相结合的项目，加大环境卫生经费的投入，支出135万元，用于打造宜居新村，建立健全常态化保洁机制。

四是建立扶贫专账，保障扶贫资金打卡发放到位。2018年，扶贫安置小区基础设施建设、光伏发电项目、易地搬迁补助等脱贫攻坚到位资金1185.87万元，支出1181万元，用于落实各项精准扶贫政策。制定和完善扶贫专项资金管理办法，加大监督检查力度，杜绝了违规违纪现象发生。

五是做好预决算和“三公”经费公开。切实加强财政监管，严格控制非生产性支出，坚持把有限资金用于刀刃上，促进我镇经济社会发展。

2019年财政预算（草案）

我镇按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘活存量资金。现将我镇2019年的财政收支预算作出如下安排，请予以审议：

（一）2019年乡镇财政税性总收入计划2034万元，增长 8 %。乡镇财政地方级税性收入计划1060万元。增长8%。

（二）2019年，全镇财政预算支出合计2118.03万元，其中：

1、一般公共服务支出799.88万元（①人大事务10.28.万元，②政府办公室及相关机构事务565.42万元，③统计信息事务18.79万元，④财政事务45.60万元，⑤纪检监察事务7.56万元，⑥共产党事务52.23万元，⑦其他一般公共服务支出10万元，⑧公共安全支出90万元（其中①扫黑除恶专项经费50万元，②综治经费20万元，③禁毒专项经费10万元）④电信诈骗专项经费10万元）；

2、教育支出20万元；

3、文化体育与传媒支出42.14万元（其中龙车红色教育基地建设30万元）；

4、社会保障和就业支出12.34万元（其中:越战人员公益性岗位补贴9.94）；

5、医疗卫生与计划生育支出46.17万元；

6、节能环保支出150万元；

7、城乡社区管理事务50万元；

8、其他城乡社区支出70万元；

9、农林水支出670.42万元（①行政运行115.42万元；②农田水利20万元，③农村综合改革支出535（其中: 对村民委员会和村党支部的补助350万元；一事一议财政奖补资金185万元）；

10、资源勘测信息等（安全生产监管）支出12.12万元；

11、国土海洋气象等（国土资源事务）支出16.26万元；

12、住房保障支出55.2万元；

13、“三公经费”支出35.50万元（公务用车购置及维护费支出7.00万元；公务接待费支出19.50万元；会议费支出4.2万元；因公出国(境)4.8万元）；

14、工会经费支出18万元；.

15、其他支出120万元。

2019年政府性基金预算收入30万元。政府性基金预算支出30元。（用于基础设施配套费的支出及保洁员工资 ）

各位代表，为实现2019年财政工作任务，我们将充分发挥财政职能作用，加强协调管理，强化收支管控，确保我镇能够顺利完成今年的财政预算任务。为此，我们必须做好以下几项工作：

一是实事求是，积极稳妥。进一步完善综合预算管理，做到应编尽编，应列尽列。继续抓好重点行业、重点税源征管，加强对建安企业的登记和监督，防止税源流失，做到应收尽收，确保完成今年收入目标任务。

二是统筹兼顾，保障重点。一是打通镇区交通路网。2019年，申请新增债券资金投入5000万元实施集镇管网建设，投资1800万元实施溪滨路改造提升，争取农发行贷款，实施 2200 万元台品茶园至坎下坂茶山道路及后盂至西山鳌头机耕道道路硬化建设，中心小学至步云桥的临河路工程等重点项目实施。二、保障民生支出，完善水利设施。争取总投资约1.1亿元后盂水库及供水工程上半年开工建设，解决镇区供水问题；投资2030万元实施浙溪中小河治理工程；总投资约12000万元实施长约8.7km九龙江北溪二期工程（燕溪桥至封侯段），这些都将成为我镇财政支出新的增长点。我们将进一步加大资金整合力度，主动作为，确保全年重点项目建设顺利完成。

三是保重点，将资金用在刀刃上。一是积极筹措资金，支持创建省级特色小镇建设。二是加大涉农资金整合力度，加快省级农业综合开发田园综合体建设试点创建，发展永福特色农业，完善农业基础建设，打造龙车、西山乡村振兴试点。三是增加扶贫资金投入，严格扶贫资金管理，促进扶贫脱贫攻坚顺利完成，确保我镇各项事业健康发展

四是强化管理，注重绩效。一是强化财政资金的全程监管，加强预算绩效管理，开展项目支出绩效目标考评。二是落实中央八项规定精神和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般性支出。三是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；推进廉洁理财。

各位代表，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的监督支持下，积极发挥财政职能，加强财政监管，提高依法理财水平，扎实工作，确保财政预算任务圆满完成。