永福镇2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算（草案）的报告

——2015年3月19日在永福镇第十七届人民代表大会第五次会议上

永福镇财政所副所长 陈丽萍

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将永福镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告提请大会审议。并请各位列席人员提出宝贵意见。

2014年预算执行情况

2014年，我镇财政工作在镇党委的正确领导、镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会和习近平总书记重要讲话精神，坚决围绕“狠心造环境，推进新跨越”工作主题，以及镇人大十七届四次会议的决议和《政府工作报告》的要求，坚持以科学发展观为统领，主动服务，狠抓增收节支，大力支持经济建设，着力保障和改善民生，深化各项财政改革，稳步推进我镇科学发展、跨越发展。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，全镇全口径财政收入完成1184.02万元，完成年初预算的77.59%，其中乡镇级财政收入完成771.75万元，完成年初预算的83.52%。

2014年，全镇财政支出合计1233.52万元（其中：财政一般预算支出 1003.78 万元，财政预算外支出 229.74 万元）。其中：

1、一般公共服务支出671.26万元（①人大事务6.98万元；②政府办公厅及相关机构事务569.47万元；③统计信息事务9.65万元；④财政事务29.79万元；⑤纪检监察事务6.13万元；⑥共产党事务49.24万元）；

2、教育支出8.5万元；

3、文化体育与传媒支出11.21万元（①行政运行6.21万元；②文物保护5万元）；

4、社会保障和就业支出18.1万元；

5、医疗卫生与计划生育支出107.42万元；

6、农林水支出247.59万元（①行政运行110.14万元；②对高校毕业生到基层任职补助支出3.45万元；③其他农业支出3万元；④农村综合改革支出131万元）；

7、交通运输（公路水路运输）支出15万元；

8、资源勘测信息等（安全生产监管）支出9.52万元；

9、国土海洋气象等（国土资源事务）支出6.54万元；

10、住房保障支出42.62万元；

11、其他支出95.76万元。

2014年全镇基金预算收入8万元（上级补助），基金预算支出8万元，用于中小学基础设施建设及其他社会公益事业支出。

二、2014年财政工作情况

（一）坚持培植财源，强化征管促增收，扩大财政收入规模

一是始终坚持发展为第一要务。加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，积极发挥财政扶持政策和资金导向作用，不断增强财政增收基础，认真落实“壮大经济、培植财源”的各项措施。二是强化收入征管。与税务部门紧密配合，落实征管责任，加强经济预警预测分析，推进税源专业化管理，完善协税护税网络，提升征管效能，同时，加强重点税源、主体税种的监管，综合治税水平有效提升，确保依法应收尽收。三是积极配合国土管理部门、土地收储中心做好土地收储、招拍挂以及土地增减挂钩工作。

（二）坚持依法理财，强化监管强效能，完善财政运行机制

一是强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是强化财务管理，区分轻重缓急，统筹安排资金，大力压缩一般性支出，贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，坚持先审核后审批的原则，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。三是强化财政监督管理，建立财政内审跟踪制度，加强廉政风险防控，积极参与项目建设的招投标和竣工验收等工作流程，大力推行工程项目决算审计，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。四是完善国有资产管理机制，在全面清理的基础上，按照“所有权与使用权相分离，资产管理与预算管理、财务管理相结合”原则，对全镇行政事业单位国有资产，实行集中统一管理，规范行政事业单位国有资产处置和租赁行为，提高财政资产综合使用效益。五是继续做好村财镇管工作，提高村财的运行质量，拨付村级组织运转资金131万元，用于村级组织办公经费、公共设施管护和其他必要支出，促进我镇村级经济步入良性循环的轨道。六是切实加强自身水平，提高服务态度，大力提升财政干部队伍的发展意识、业务水平、服务能力、工作效能、理财观念，为做好新时期财政工作提供坚强的后盾。

（三）坚持项目带动，强化建设惠民生，推动社会事业发展

一是G358线永福境内基本建成通车；红尖山隧道工程完成连接线及约150米隧道；X671线封侯至李庄段完成设计方案。二是总投资8000万元的后盂水库完成项目可研、初设、用地报批；上林左右干渠灌溉及永福溪流域治理招投标工作。三是选取兰田、石洪、福里等13个试点村，筹集拨付资金 100万元，加大村级环境综合整治力度，建设宜居环境，完善村级卫生保洁机制。四是投入约60万元，针对校园周边及农村村道等安全隐患点实施道路安保工程。五是继续深化农村综合改革，支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效，2014年度，完成村级公益事业“一事一议” 财政奖补建设工程项目10个，涉及福里村道路硬化、李庄村路灯建设、秋苑村人饮工程等。下拨财政奖补资金合计180 万元，比上年增长 24.65 %；向8222户农民发放种粮农资综合补贴合计131.47万元，农机具购置补贴3.6万元；农作物良种补贴面积18897亩，发放金额28.09万元，补贴资金全部发放到位。实施“造福工程”危房改造完成53户，补贴资金合计 60.2 万元。

各位代表，2014年我镇财政工作在困难中谋发展，在挑战中求突破，财政各项工作取得了新进展新成效，这是镇党委、政府统揽全局、正确领导的成果，是镇人大监督支持的成果，也是各位代表和社会各界关心、理解和全力支持的成果。

2015年财政预算草案

2015年财政预算编制的指导思想是以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕市委提出的“狠心造环境，推进新跨越”工作主题，不断坚持把财政收入实现较好增长放在首位，进一步优化支出结构，突出保运转、保民生、保重点，集中财力办实事，抢抓全面建成小康社会的良好机遇，主动对接政策争取更大的资金支持，全力推进“美丽乡村”建设。

依据上述指导思想，财政工作的总体原则是“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、量入为出、收支平衡”，2015年预算编制如下：

一、2015年收入、支出预算草案

（一）乡镇全口径财政收入计划 1302万元，增长10%。乡镇级财政收入计划849万元，增长10%。

（二）财政预算总支出1332万元，其中：

1、一般公共服务支出724万元（①人大事务8万元；②政府办公厅及相关机构事务610万元；③统计信息事务11万元；④财政事务32万元；⑤纪检监察事务7万元；⑥共产党事务56万元）。

2、教育支出12万元。

3、文化体育与传媒支出7万元。

4、社会保障和就业支出20万元。

5、医疗卫生与计划生育支出136万元。

6、农林水支出198万元（①行政运行130万元；②对高校毕业生到基层任职补助支出5万元；③农村综合改革支出63万元）。

7、交通运输（公路水路运输）支出15万元。

8、商业服务业等（旅游业与管理）支出50万元。

9、资源勘测信息等（安全生产监管）支出12万元。

10、国土海洋气象等（国土资源事务）支出8万元。

11、住房保障支出50万元。

12、其他支出100万元。

13、政府性基金支出8万元，用于中小学基础设施建设及其他社会公益事业支出。

二、2015年财政工作主要任务

（一）以财源建设为中心，强化组织收入，确保稳定增长

继续实施积极财政政策，努力将稳定经济增长与促进经济发展方式转变有机统一，将服务经济发展和培植壮大财源有机统一，贯彻落实好促进经济平稳较快发展的要求，确保实现年度经济增长目标。要加大财源培植力度，抢抓政策机遇，关注上级财政资金投向，谋划项目储备，争取更多的政策和资金支持，壮大我镇地方财力规模，更好地促进经济发展。要大力促进生态循环经济，以现有的财税、产业、区域、土地等优惠政策为基础，以财政贴息、以奖代补、产业基金投资等方式，有效发挥财政资金的引导、放大作用，吸引银行资金、社会资金进入，形成多元化的投资格局，加快发展我镇区域特色支柱产业。要大力开展社会综合治税，推进收入分析监控体系建设，加强协税护税和税控联管力度，定期协调财税工作，进一步加强税源的动态监控和分析，切实加强对主体税种及重点税源的分析监控，及时制定有效应对措施，形成合力巩固现有财源，规范非税收入项目，建立健全国有资产运营管理机制，确保财政收入增长与经济发展相协调。

（二）以改革创新为动力，强化财政监管，确保稳妥高效

一是强化预算绩效目标管理，扩大预算支出绩效评价范围，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。二是支持建立财政性基本建设资金和财政性专项资金使用管理的绩效评审体系，建立健全内部管理制度，完善用款计划、支付申请和资金拨付等审批程序，对建设性支出从项目立项、申报、资金拨付、建设、验收和决算等各个环节实行动态监管，对每项专项资金都明确落实到位。三是进一步强化财政监督，加强财务会计管理，规范收支行为，按照中央八项规定精神，完善公务接待、公车管理等内部制度，进一步规范“三公”经费支出，厉行节约，反对浪费。四是加强财政管理创新，用创新解决工作中遇到的问题，用创新提高财政工作水平，研究和探索促进农业增效、农民增收的措施，研究财政增收节支的办法，把有限财力用在最需要的地方，提高财政资金的使用效益。五是试点乡镇“标准化财政所建设”工作，制定适合我镇实际的账户管理、财政资金调度管理办法，建立健全分工合作工作机制，打造财政管理、财政监督、财务核算三支队伍，推进惩治和预防腐败体系建设。六是进一步加强队伍建设，健全财政内部管理制度及岗位职责，优化和细化各项业务流程和审核制度，强化限时办结和首问负责制，把财政部门规范成服务窗口、高效部门、廉政团队，推动财政工作的高效有序运行。

（三）以公共财政为导向，强化民生保障，打造幸福永福

财政在改善民生的过程中负有不可替代的责任，提供公共产品和公共服务是公共财政的一项基本职能。根据龙岩市卫星城和后花园定位，按照“现代骨、传统魂、自然衣”理念，紧紧围绕“城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展” 新型城镇化“小城市”培育试点工作的要求，大胆创新、先行先试。一是着力项目建设，聚集要素，合理统筹永福镇“小城市”培育重点项目，按照“一个项目、一个工作班子、一个方案”进行推进，落实资金等要素保障。二是加大力度保障和改善民生，优化财政支出结构，不断提高民生支出占财政支出的比重，围绕市委、市政府为民办实事工程，集中财力落实好财政办实事措施，增加民生支出总量，保证民生支出有较大幅度增长。三是大力推进生态文明建设，支持加强镇容环境综合治理和管理，加快城镇基础设施建设，改善经济发展环境，努力打造美丽幸福永福。四是坚持服务三农，推进美丽乡村建设，打造农村生态宜居环境，做好做强“花、茶、菜”三大特色农业。五是进一步落实各项惠农政策，规范财政惠农资金发放和财政资金监管职能，支持现代农业发展，改善农业生产条件，促进农民增收，增强农村发展活力。

各位代表，2015年是全面贯彻落实党的十八届四中全会精神的开局之年，也是实施“十二五”规划的收官之年。财政工作任重而道远，我们将按照本次会议的决议和要求，继续发扬严谨务实的工作作风，开拓创新的工作思路，深入贯彻落实科学发展观，强化自身建设，全面完成各项财政预算任务，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”有机统一的“美丽幸福永福”而不懈努力和积极贡献。