第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市西园镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使西园镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强

党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和

农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营

商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，

推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能

力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治

安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，

化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，

做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害

防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新

型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明

新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，

推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施

与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和

社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统

筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆 盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综

合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹

协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居

民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治

相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事

项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，西园镇人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个事业单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2022年，西园镇人民政府主要任务是：2022年是党的二十大胜利召开之年，也是全面落实市第十四次党代会会议精神的开局之年。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，我们统筹发展和安全，坚决扛起“两稳一保一防”工作责任，不断增强经济抗压韧性和发展活力，各项工作取得新进展新成效。2022年西园镇“蔗里最甜”党建引领乡村振兴获福建省新时代党建品牌；西园镇获龙岩市平安乡镇荣誉称号、获漳平市2021年度“产城人”融合发展示范区建设先进集体；西园镇妇联获福建省2022年“三百五有”、龙岩市妇联系统先进集体；遂林村获福建省2022年度乡村振兴实绩突出村；基泰村获福建省2022年“一村一品”专业村、龙岩市新时代红土地党的建设工作先进集体。各项经济指标均位居漳平市第—、群众安全感满意率全市第三。

一年来的主要工作和成效：

一、着力稳住经济大盘，激发经济增长新活力

1.主要经济指标持续位列第一。1月至12月主要经济指标均位居漳平市二类乡镇第一，现有“四上”企业33家，完成招商签约项目12个，其中漳平签约5个、龙岩集中签约6个、厦门9.8集中签约1个，项目谋划18个、企业培育6家，龙岩级开竣工项目6个。完成规模以上工业总产值14.3亿元、社会固定资产投资9.44亿元、限额以上商品贸易销售额8.57亿元、零售额1.85亿元；城镇500万元以上固定资产投资完成5.15亿元；全镇一般公共预算总收入预计完成3050万元，完成市下达任务数2960万元的103%，其中：地方一般公共预算收入预计完成1653万元，完成市下达任务数1574万元的105%。

2.特色农业巩固发展。重点推进苦瓜、菜豆、花生、甘蔗、凤梨等一批高优农业产业发展，苦瓜种植830亩年产值810万元，菜豆种植136亩年产值106万元，花生种植530亩年产值396万元，甘蔗种植570亩年产值940.5万元，投入200万元建成基泰甘蔗渣食用菌基地，目前在招商引资中。贯彻落实粮食安全生产和耕地保护，推动抛荒地复垦、土地整理及土地整治新增耕地，大力推广粮食播种，投入200多万元实施基泰新增耕地生产道路及机井等基础设施建设，启动两个土地整治新增耕地项目，目前已完成前洋坪村30亩新增耕地，并通过龙岩市级验收，丁坂村的项目正在推进中。下拨种粮补贴资金71.59万元，粮食产量2391吨，全力保障粮食安全。

3.重点项目保障有力。坚持以党建为引领，用过硬的党风政风，引领良好的社风民风，为重点项目提供土地要素保障和优质的营商环境。以“西园速度”有序推进福建龙钢、联星（漳平）机械设备等5个重中之重项目征拆工作。今年来，钢铁产业园及其配套项目完成土地征收面积1455.8亩，龙钢220KV变电站配套线路塔基征地31座，其中：龙钢配套路网征地501.3亩，公铁联运智慧仓储物流园征地680亩；房屋及其他构筑物征收64栋38649.55平方米；完成联星（漳平）机械设备项目土地征收186亩，并群策群力、真情感化，解决一起长达15年的征地历史遗留问题；启动红狮皮带廊项目西园段征地工作。将西园镇服务龙钢项目办事处安在龙钢企业，为龙钢项目提供代跑代办等优质“妈妈式”服务。同时通过村企共建谋划融合发展之路，西园镇与福建龙钢签订《镇企乡村振兴战略合作协议》《镇企平安共建协议》，重点围绕龙钢5A级生态产业园定位，实施“五村同创五星乡村”行动，通过建立镇企共建机制，着力构建区域统筹、资源整合、优势互补的区域发展共同体，建立健全法治联建、平安联创机制，共同营造安定稳定的社会环境。

二、统筹推进城乡建设，扮靓美丽西园新颜值

1.人居环境显著提升。实施西园镇“两治一拆”五村同创工作行动，以“两治一拆”人居环境整治行动为抓手，以村民为主体，引进专业施工班组，采取“以奖代补”形式对村庄房屋外立面和斜屋面进行提升改造，使村容村貌焕然一新。今年来，完成“两治一拆”裸房整治338栋115090平方米，完成任务的112%；完成空心房整治77栋2243平方米，完成任务的131%；拆除违法建筑6栋2470平方米，100%完成任务。可人头村“两治一拆”工作正在报龙岩市级验收中，卓宅村“两治一拆”工作通过漳平市级验收。7个行政村成功创建漳平市级家园清洁示范村，卓宅村被评为漳平市家园清洁特色村。创建省级和龙岩市级美丽庭院2户、漳平市级美丽庭院50户。

2.美丽城乡提质增颜。一条可园路、一条集镇街道、一个可人头新村、一个龙兴公园“四个一”工程进一步完善。其中为民办实事重点项目之一的龙兴公园人行栈道建设实现零费用征拆。投入35万元的西园村人居环境基础设施建设项目，已建成人行步道铺设及绿化带950米，大大方便了群众日常出行和休闲漫步。全镇各村基本完成城乡供水一体化。积极谋划的西园镇“渔人码头”项目被列入2023年福建省渔港建设项目，可建成集休闲、娱乐、养殖、观光、商贸等于一体的新型渔业模式，目前在抓紧推进中。

3.乡村建设扎实推进。总投入1100万元的西园村家和小区开启二期建设，继续完善“三通一平”等基础设施，拟新增住宅建设33户，已在建12户，进一步扩大了小区规模，2023年内可基本完成建设并投入使用；基泰红赤土新村已完成规划设计，相关配套设施逐步推进中。总投入约520万元的可人头村、西园村人居环境整治、基泰村农业基础设施建设、卓宅上乾村道建设、可人头村200米排灌渠建设、前洋坪村大乾和崙仔头660米水渠水毁修复、遂林至进庄盐场州村道修复、遂林村村道改造建设、可人头村500米上岬水渠修复、西园村梅龙山茶园水利设施建设等项目，均已投入使用或建设中。

三、全力加强社会治理，保障和谐稳定彰显新作为

1.风险防范有效化解。积极推进平安西园、法治西园建设，深入开展“八五”普法，与福建龙钢建立镇企平安共建机制，深化区域社会治理，开展矛盾纠纷信访积案大化解行动，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，维护社会安定稳定取得明显成效。开展禁毒、反诈、平安三率等大型宣传活动12次，化解信访积案1件，协助或单独调解龙钢项目因劳资欠薪等纠纷138件，受理调解矛盾纠纷84件，监管社区矫正21人，安置帮教刑满释放人员106人，出警1146起，重度精神障碍患者强制送医5人。2022年上半年龙岩市公众安全感调查，我镇在漳平市排名第一。

2.反诈工作攻坚突破。反诈形势十分严峻，2021年以来公安部下达的西园籍涉诈高危人员99人，其中金三角43人，阿联酋3人（与金三角重复1人），缅北54人。截止日前，滞留金三角涉诈高危人员43人中已入境25人，核减率58.1%；滞留阿联酋涉诈高危人数3人中已入境1人，核减率33.33%；滞留缅北涉诈高危人数54人中已劝返50人，未劝返4人，核减率92.59%，,我镇还有境外涉诈高危25人未劝返回乡。反诈工作时间紧、任务重，需要各级人大代表、政协委员、乡贤们齐心协力掌握滞留境外人员回国的意向动态，高压倒逼劝返回国，全力推进反诈工作新局面。

3.生态保护久久为功。持续推进生猪养殖、河道养鸭等畜禽养殖及牛蛙养殖污染整治，累计拆除猪场9户6550平方米、整治鸭场2户18亩、清理牛蛙养殖4户11亩。严格落实河长制，建立健全“一河一清单”制，发现并查处问题20起，及时制止侵占河道、非法采砂、电鱼毒鱼等违法行为，依法整治前洋坪村九龙江护堤砂土堆放520平方米、钟秀村违规坑塘养殖鸭棚搭盖310平方米，河湖“清四乱”常态化规范化成效明显，境内流域水质稳定向好。积极落实林长制，9村均签订森林防火责任书、林长制森林资源保护和发展责任书，完成九龙江流域二沿一环重点生态区位林分修复补植312亩，生物防火林带改造建设134亩，珍贵树种和林分修复抚育劈草260亩，封山育林面积1300多亩，完成全镇林木采伐证办理面积2733亩。查处非法侵占林地3起、野外违章用火6起，并对违章用火当事人进行批评教育宣传，有效保护了辖区内的林业和森林生态资源。

  4.社会安全平安稳定。安全生产专项整治三年行动圆满收官，落实乡村应急管理系统建设“163”提升计划，投入15万元完成应急指挥中心建设，配备完善应急救援、防汛、避灾物资。开展安全生产“百日会战”检查生产经营单位185家，发现安全隐患问题31个，已落实整改30个，1处停产停业整顿。严格落实防汛应急预案，经受住了长汛期的严峻考验，确保人民群众生命财产安全。完成经营性自建房安全隐患排查103户，做到农户住房安全有保障。完成整治“三无”船舶33艘，对符合保留的农用船只进行登记编发船号，并签订《船舶安全管理责任书》。开展辖区道路交通安全集中整治工作，发放宣传单2000多份，劝导群众1000余人次，签订“零酒驾”承诺书500余份。

四、用心用情保障民生，书写执政为民新答卷

1.疫情防控成效明显。基于当前新冠病毒特点和疫情形势，贯彻落实国务院联防联控机制制定出台的进一步优化防控工作十条措施，坚持“人民至上，生命至上”理念，开展“全民戴口罩”行动，强化疫苗接种应接尽接、倡导理性就医、自觉居家健康管理工作，最大限度保障全镇人民群众身体健康和生命安全。今年来，累计核查疫情流调信息11089条。按照“不漏一户一人”的原则，全年完成核酸检测近10万人次。快封快解高效完成辖区疫情处置工作，一天内高效完成全镇7个村核酸采集，并协助完成龙钢项目建设区域核酸采集5000多人，建立健全《龙钢务工人员在村明细台账》，压实网格化管理责任，切实保障人民群众健康安全。

2.脱贫成果巩固提升。全镇脱贫户183户483人，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力以赴做好脱贫人员返贫监测、帮扶工作，确保脱贫户不发生返贫。产业扶贫成效显著，共有100户293人参与激励性综合种植、养殖项目，累计发放激励性扶贫资金18.01万元。

3.社会保障明显增强。发放失地险养老补助金303.25万元，特困人员补助金50.7万元，低保金66.32万元，困难残疾人员生活救助与重度残疾人护理补贴24.69万元，高龄津贴14.82万元。双拥共建、武装工作进一步加强，2022年编制民兵队伍980人，民兵应急队伍30人，派送高级技工人才入伍1人；发放60周岁退役士兵补助金和优抚退役军人补助金约45万元；春节和八一建军节慰问西园籍参战人员7人次，发放慰问金4800元；受理退役军人优待证203件，发放退役军人优待证96张，定期组织就业适应性培训，做好退伍士兵安置工作。

4.社会事业繁荣发展。落实教育“双减”和“五项管理”工作，重视家校联系，提升教学质量，投入50万元实施中心校校门、围墙重建，西园中学今年初中毕业生13人被漳平一中录取，上线率29.5%。爱国统一战线、工会、共青团、妇联、商会等群团组织的桥梁纽带作用充分发挥，其中镇龙钢项目征地工作组被漳平市总工会评为“五一先锋岗”，镇妇联被评为全省达标乡镇妇联和龙岩市先进集体，食品药品监管、防灾减灾救灾等工作不断强化，各类风险有效防范。

五、全面加强自身建设，展现奋发有为新形象

1.党建引领持续增效。全面加强和坚持党的领导，将党建力量沉到一线，创建“蔗里最甜”党建品牌，入选“福建省新时代党建品牌”，成为龙岩市农村领域唯一一个上榜的党建品牌。围绕“产业甜”、“生活甜”、“未来甜”，做好“最甜”文章，推动传统蔗糖产业转型升级。全年红糖产量达40多万斤，带动增收600万元以上。以党员为先锋，积极探索蔗糖附加产业，成功利用甘蔗渣试点培育食用菌，目前食用菌基地已建成并在招商引资中。

2.政务服务持续优化。完善政务服务事项，2022年我镇便民服务中心共进驻事项165项，即办事项占比94.23%，全网流程办事项占比76.28%；实际办件（不含派出所办件）515件，审批系统受理330件，调用电子证照比例（含派出所办件）36.21%。强化集体“三资”监管专项整治，共核查经济合同89份，涉及资金72.32万元，查摆问题合同24份，均完成整改。优化宅基地审批管理，建立宅基地审批“一个窗口受理、联审联办”制度，接收村民宅基地建房申请25宗，已批准25宗。

3.廉政建设持续推进。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真执行龙岩市委2号、3号文件精神，履行全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政宣传教育，强化重点领域、关键环节廉政风险防控。自觉接受人大和社会各界监督，办理人大代表建议23件，办复率100%。树牢过紧日子的思想，强化预算刚性约束，持续缩减“三公”经费，严格执行政府采购和招投标程序，严格公车管理，积极建设绿色机关、节约型机关。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表 

收入支出决算总表
		公开01表
单位：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,076.00	一、一般公共服务支出	503.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.39
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.62
		九、卫生健康支出	34.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.93
		十二、农林水支出	348.3
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.32
		十九、住房保障支出	49.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13.12
		二十三、其他支出	18.90
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1076.00	本年支出合计	1076.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1076.00	总计	1076.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表 

收入决算表
								公开02表
单位：漳平市西园镇人民政府									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1076.00	1076.00
2010101			行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62
2100101			行政运行	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	7.4	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
单位：漳平市西园镇人民政府								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：漳平市西园镇人民政府								单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,076.00		一、一般公共服务支出	503.23		503.23			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		二、外交支出	0.00		0.00			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		三、国防支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			五、教育支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	6.39		6.39			0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	12.62		12.62			0.00	0.00
			九、卫生健康支出	34.35		34.35			0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	66.93		66.93			0.00	0.00
			十二、农林水支出	348.30		348.30			0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	22.32		22.32			0.00	0.00
			十九、住房保障支出	49.84		49.84			0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	13.12		13.12			0.00	0.00
			二十三、其他支出	18.90		18.90			0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00		0.00			0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00			0.00	0.00
本年收入合计	1,076.00		本年支出合计	1,076.00		1,076.00			0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00		年末财政拨款结转和结余	0.00		0.00			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	1,076.00		总计	1,076.00		1,076.00			0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
单位：漳平市西园镇人民政府												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	856.93	302			商品和服务支出		214.42	30703		国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	305.47	30201			办公费		19.20	30704		国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	237.19	30202			印刷费		0.00	310		资本性支出		0.00
30103	奖金	113.73	30203			咨询费		0.00	31001		房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204			手续费		0.00	31002		办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205			水费		0.00	31003		专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.09	30206			电费		0.00	31005		基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	12.62	30207			邮电费		0.00	31006		大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208			取暖费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209			物业管理费		0.00	31008		物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211			差旅费		0.00	31009		土地补偿		0.00
30113	住房公积金	49.84	30212			因公出国（境）费用		0.00	31010		安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		6.56	31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	19.98	30214			租赁费		0.00	31012		拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	4.65	30215			会议费		1.19	31013		公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.45	31019		其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		2.86	31021		文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.00	31022		无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31099		其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	3.80	30225			专用燃料费		0.00	312		对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		0.00	31201		资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		106.06	31203		政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		0.00	31204		费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		0.00	31205		利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		3.21	31299		其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		16.70	399		其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240			税金及附加费用		0.00	39907		国家赔偿费用支出		0.00
			30299			其他商品和服务支出		58.19	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307			债务利息及费用支出		0.00	39909		经常性赠与		0.00
			30701			国内债务付息		0.00	39910		资本性赠与		0.00
			30702			国外债务付息		0.00	39999		其他支出		0.00
人员经费合计		861.58	公用经费合计										214.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
单位：漳平市西园镇人民政府								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

说明：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本单位年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1076.00万元，本年支出1076.00万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2022年收入1076.00万元，比上年决算数增加168.78万元，增长18.6％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入907.22万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2022年支出1076.00万元，比上年决算数增加168.78万元，增长18.6％，具体情况如下：

1.基本支出907.22万元。其中，人员支出861.58万元，公用支出214.42万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1076.00万元，比上年决算数增加168.78万元，增长18.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101 行政运行10.16万元，较上年决算数增加7万元，增长221.51%。主要原因是人员变动。

（二）2010301 行政运行114.41万元，较上年决算数增加34.92万元，增长43.93%。主要原因人员工资变动。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）257.54万元，

较上年决算数减少12.79万元，下降4.73%。主要原因是人员工资变动，社会保障缴费基数变动。

（四）2010501 行政运行 11.88万元，较上年决算数增加0.64万元，增长5.69%。主要原因是工资变动。

（五）2010601 行政运行 7.4万元，较上年决算数增加2.85万元，增长38.51%。主要原因是工资变动。。

（六）2013101 行政运行98.97万元，较上年决算数增加29.13万元，增长41.71%。主要原因是人员变动、工资变动。

（七）2070101 行政运行 6.39万元，较上年决算数增

加0.37万元，增长6.15%。主要原因是人员工资变动。  

 

（八）2080506 行政运行12.62万元，较上年决算数增加12.62万元，增长100%。主要原因是上年度未列支该项目。

（九）2100101 行政运行34.35万元，较上年决算数增加2.8万元，增长8.87%。主要原因是人员变动、工资变动。

（十）2120101 行政运行59.53万元，较上年决算增长9.29万元，增长18.79%。主要原因是人员工资变动。

（十一）2120201 城乡社区规划与管理7.4万元，较上年决算数减少3万元，下降28.85%。主要原因是人员工资变动。

（十二）2130101 行政运行113.44万元，较上年决算

数增加 4.3万元，增长3.94%。主要原因是人员工资变动。

（十三）2130301 行政运行11.98万元，较上年决算数

减少1.25 万元，下降9.45%。主要原因是人员变动、工资变动。

（十四）2130399 其他水利支出 20万元，较上年决算

数增加 20 万元，增长100%。主要原因是上年度未列支该项目。

（十五）2130701 对村级一事一议的补助 58 万元，较

上年决算数增加14万元，增长31.81%。主要原因是一事

一议项目增加。

（十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助61.92万元，较上年决算数减少11万元，下降15.08%。主要原因是压减运转经费。

（十七）2130799 其他农村综合改革支出82.95万元，较上年决算数增加82.95万元，增长100%。主要原因是上年度未列支该项目。

（十八）2200101 行政运行22.32万元，较上年决算数

增加1.4万元，增长6.69%。主要原因是人员工资变动。

（十九）2210201 住房公积金49.84万元，较上年决算

数增加14.99万元，增长43.01%。主要原因是住房公积金

缴交基数变动以及人员变动。

（二十）2240101 行政运行13.12万元，较上年决算数

增加0.45万元，增长3.55%。主要原因是人员工资变动。

（二十一）2299999 其他支出18.9万元，较上年决算数减少35.32万元，下降65.14%。主要原因是突发情况减少，支出费用下降。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.00万元，其中：

（一）人员经费861.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费214.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出6.07万元，比本年预算的7万元下降13.29%。主要原因是压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.21万元，比本年预算的4万元下降19.75%，主要是维修及公车派车减少。其中：公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.21万元，比本年预算的4万元下降19.75%，主要是维修及公车派车减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出2.86万元，比本年预算的3万元下降4.67%。主要是取消同城接待，接待减少。

七、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出214.42万元，比上年决算

数增长47.93%，主要是:政府机构活动增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额4.732万元，其中：政府采购货物支出4.732万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4.732元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其

中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆；单价 50 元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 元（含）以上专用设备 0 台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。