2022年度和平镇人民政府）部门预算公开

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………

　　二、部门预算单位构成……………………………

　　三、部门主要工作任务……………………………

　　第二部分 2022年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表…………………………………

　　二、收入预算总表…………………………………

　　三、支出预算总表…………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表………………

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

　　十一、部门专项资金管理清单目录………………

　　第三部分 2022年度部门预算情况说明…………

　　一、预算收支总体情况……………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况…………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况………………

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

　　五、财政拨款预算基本支出情况…………………

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况………

　　七、预算绩效目标情况……………………………

　　八、其他重要事项说明……………………………

　　第四部分 名词解释…………………………………

　　第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　漳平市和平镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使和平镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

　　1.推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。

　　2.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

　　3.加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态镇、村建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

　　4.组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

　　5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

　　6.推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

　　7.完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，和平镇人民政府包括5个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
和平镇人民政府	行政	22
机关领导（不含事业）	行政	11
党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）	行政	3
社会事务综合办公室	行政	2
社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）	行政	2
经济发展办公室（加挂财政所牌子）	行政	2
生态环境办公室	行政	2
和平镇综合便民服务中心	事业	10
和平镇综合执法大队	事业	10
和平镇乡村振兴服务中心	事业	12

　　三、部门主要工作任务

　　（一）党政综合办公室

　　承担党委、政府日常事务；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、政务公开、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责网络安全、信息化等工作。

　　（二）社会事务综合办公室

　　负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、残联等社会事务管理工作；指导基层开展自治；负责指导辖区内文化、旅游、体育、教育等工作的开展，组织开展群众文化活动；承办党委、政府交办的其他事项。

　　（三）社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）

　　负责综治、信访、维稳、道路交通安全、河道管理等行政管理工作；指导协调民事纠纷调解、民情处理工作；负责法制宣传教育工作，防范、打击邪教组织，加强社会治安管理；协调管理、指导群防群治队伍开展工作；负责规划建设、生态环境保护、环境整治等综合治理工作；负责协调公安（森林公安）、司法、市场监管、自然资源、林业等派驻机构有关工作。

　　负责安全生产监管、防汛抗旱、防震、抗震、减灾救灾、森林防灭火、消防及突发公共应急事件处理等应急管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。

　　（四）经济发展办公室（加挂财政所牌子）

　　负责经济社会发展规划的制定和落实；贯彻实施乡村振兴战略规划，研究制定全镇乡村振兴规划并组织实施；负责农业农村、产业发展、项目开发、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通、精准扶贫、水利建设、动植物防疫等管理工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作；实施管理统计事务。

　　负责编制年度财政预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理，财政项目资金管理；监管村级财务工作；承办党委、政府交办的其他事项。

　　（五）生态环境办公室

　　负责辖区内村镇规划建设、集镇市场等管理工作；负责组织实施辖区动迁、征地、清偿等工作；负责辖区美丽乡村、新农村建设等管理工作；监督、指导公共基础设施建设等；负责自然资源开发利用与保护、水利建设、河长制、移民开发、水土保持、林政、造林绿化、生态环境保护等管理工作；负责组织落实网格化环境监管体系确定的环境监管职责；承办党委、政府交办的其他事项。

　　（六）和平镇综合便民服务中心（加挂和平镇退役军人服务站牌子），划分为公益一类

　　承担行政审批事务性职能，建立受审分离的政务服务模式，做好各项审批服务、便民服务事项的受理办理、信息公开、督查整改工作；指导村庄便民服务站点和网上服务点的建设。承担退役军人事务性工作，指导村庄退役军人服务站工作，承担镇烈士纪念设施的保护工作；负责劳动就业、社会保障、社会救助、劳动争议调解、文体、卫生健康、科技推广、科普培训等公益性事务服务工作；协助财政所做好辅助性事务工作；承办党委、政府交办的其他事项。

　　（七）和平镇综合执法队

　　承担依法赋予或委托的综合执法权，以镇政府名义行使；负责做好本辖区内有关行政执法的日常监督管理工作；负责统筹组织协调辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法；及时向相关部门通报违法行为；负责应急管理、安全生产、生态环境保护、环境整治、集镇管理、农产品质量安全、渔政管理、河道管理、护林防灭火、防汛抗旱等事务性工作；承办党委、政府交办的其他事项。

　　（八）和平镇乡村振兴服务中心，划分为公益一类

　　组织实施乡村振兴战略，推进乡村振兴重大政策、重大行动和重要工作落实；负责扶贫开发、经济发展、招商引资、项目开发、企业服务等公益性事务服务工作；负责农业农村、水利、农机农技、畜牧兽医水产、农村经营服务、农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承办党委、政府交办的其他事项。

　　第二部分 

　　2022年度部门预算表

　　一、收支预算总表

2022年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	704.750557	一、一般公共服务支出	597.352285
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、卫生健康支出
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	48
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.298272
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	17.1
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
收入合计	704.750557	支出合计	704.750557

　　二、收入预算总表

2022年度收入预算总表
												单位：万元
科目编码	科目名称		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计			704.750557	704.750557
201	一般公共服务支出		597.352285	597.352285
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		597.352285	597.352285
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		597.352285	597.352285
213	农林水支出		48	48
21307	农村综合改革		48	48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		48	48
2130799	其他农村综合改革支出
221	住房保障支出		42.298272	42.298272
22102	住房保障支出		42.298272	42.298272
2210201	住房保障支出		42.298272	42.298272
229	其他支出		17.1	17.1
22999	其他支出		17.1	17.1
2299999	其他支出		17.1	17.1

　　三、支出预算总表

2022年度支出预算总表 　　单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		704.750557	704.750557
201	一般公共服务支出	597.352285	597.352285
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	597.352285	597.352285
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	597.352285	597.352285
213	农林水支出	48	48
21307	农村综合改革	48	48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48	48
2130799	其他农村综合改革支出
221	住房保障支出	42.298272	42.298272
22102	住房保障支出	42.298272	42.298272
2210201	住房保障支出	42.298272	42.298272
229	其他支出	17.1	17.1
22999	其他支出	17.1	17.1
2299999	其他支出	17.1	17.1

　　四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	704.750557	一、一般公共服务支出	597.352285
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	48
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.298272
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	17.1
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
收入合计	704.750557	支出合计	704.750557

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		704.750557	704.750557
301	工资福利支出	609.678657	609.678657
30101	基本工资	211.2408	211.2408
30102	津贴补贴	124.8252	124.8252
30103	奖金	7.1569	7.1569
30107	绩效工资	29.3796	29.3796
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.983796	57.983796
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	38.773416	38.773416
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	2.731373	2.731373
30113	住房公积金	42.298272	42.298272
30199	其他工资福利支出	95.2893	95.2893
302	商品和服务支出	32.95	32.95
30201	办公费	9.1	9.1
30212	公务接待费	2	2
30229	福利费	1.21	1.21
30231	公务用车运行维护费	6	6
30239	其他交通费用	14.64	14.64
303	对个人和家庭的补助	62.1219	62.1219
30302	退休费	5.5899	5.5899
30305	生活补助	56.532	56.532

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

　　本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

　　本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		704.750557
301	工资福利支出	609.678657
302	商品和服务支出	32.95
303	对个人和家庭的补助	62.1219
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		704.750557	623.800557	80.95
301	工资福利支出	609.678657	609.678657
30101	基本工资	211.2408	211.2408
30102	津贴补贴	124.8252	124.8252
30103	奖金	7.1569	7.1589
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	29.3796	29.3796
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.983796	57.983796
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	38.773416	38.773416
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	2.731373	2.731373
30113	住房公积金	42.298272	42.298272
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	95.2893	95.2893
302	商品和服务支出	32.95		32.95
30201	办公费	9.1		9.1
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	14.64		14.64
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	62.1219	14.1219	48
30301	离休费
30302	退休费	5.5899	5.5899
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	56.532	8.532	48
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

　　十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

　　第三部分 

　　2022年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，和平镇人民政府收入预算为704.750557万元，比上年增加93.390557万元，主要原因是在职人员变动调资。其中：一般公共预算拨款收入704.750557万元。

　　相应安排支出预算704.750557万元，比上年增加93.390557万元。其中：其中：人员支出609.678657万元，对个人和家庭补助支出62.1219万元，公用支出32.95万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2022年度一般公共预算拨款支出704.750557万元，比上年增加93.390557万元，增长15.28%，主要原因是在职人员变动调资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2010399（项级科目）597.352285万元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（二）2130705（项级科目）48万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

　　（三）2210201（项级科目）42.298272万元。主要用于住房公积金支出。

　　（四）2299999（项级科目）17.1万元。主要用于其他支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2022年度一般公共预算拨款基本支出704.750557万元，其中：

　　（一）人员经费623.800557万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费80.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元。无增长，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排2万元，比上年减少0.5万元，降低20%。主要原因是:执行“过紧日子”要求厉行节约，严格控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，比上年减少2万元，降低25%；公务用车购置费0万元，与上年相比持平，主要原因是: 执行“过紧日子”要求厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费用支出。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2022年，本单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本单位无项目支出绩效目标表

　　2.有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，和平镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出704.750557万元，比上年增加93.390557万元，增长13.25%。主要原因是人员调动工资变动。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，和平镇政府采购预算总额3.24万元，其中：政府采购货物预算3.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，和平镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、、其他用车1辆。

　　2022年本单位预算没有安排购置车辆。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。