2015年度漳平市少体校决算说明

按照《关于2015年度县级部门决算的批复》（漳财〔2016〕56 号），现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

主要职责是：为国家培养输送优秀体育后备人才为宗旨,促进我市体育事业的发展。

二、部门预算单位基本情况

少体校正式教练编制数13名，开设了田径、游泳、举重、射箭、跆拳道、乒乓球、羽毛球等7个竞技体育项目。

三、部门主要工作总结

2015年，少体校部门主要任务是：开展招生选材、训练、向上级训练单位输送优秀运动员等工作，完成龙岩市少年儿童比赛、福建省青少年锦标赛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据财政预算所拨付的伙食费，及时用于运动员、教练员伙食补贴，发放营养品，确保有充足的营养供给，保证训练工作的完成。

（二）完成每年2次的全年招生计划，组织全体教练员在全市16个乡镇开展招生选材工作，力争向上级训练单位输送更多的优秀体育后备人才。

（三）全面完成各项目年度锦标赛，2015年我市有65名运动员代表龙岩市体育代表团参加11项省年度锦标赛，获得金牌9枚、银牌7枚、铜牌20枚，总分338.5分的成绩，获得了龙岩市体育贡献奖三等奖。运动员伙食标准21元/天/人,达到了福建省体育后备人才基地的伙食标准评审要求。

四、2015年决算收支总体情况

2015年年初结转和结余3.07万元，本年收入197.79万元，本年支出197.93万元，年末结转和结余2.93万元。

（一）2015本年收入197.79万元，比2014年决算数减少   0.08万元，下降 0.04 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入157.51万元，其中政府性基金 0万元。

2. 上级补助收入40.2万元。

3. 其他收入0.08万元。

（二）2015本年支出197.93万元，比2014年决算数减少  1.45万元，增长0.74％，具体情况如下：

1. 基本支出124.24万元。其中，人员支出83.95万元，公用支出23.42万元。

2. 项目支出73.69万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出157.51万元，比2014年决算数增加14.49万元，增长10.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070304（运动项目管理） 152.63万元，较2014年决算数增加15.31万元，增长10.03%。

（二）2210201（住房公积金）4.88万元，较2014年决算数减少0.82万元，下降14.39%。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元，比2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.02万元，同比下降61.36 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组  0个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
    （二）公务用车购置及运行费0.33万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1辆。与2014年相比，公务用车运行费分别下降70.27%，主要是:减少公务用车出行。
　　（三）公务接待费0.69万元。主要用于工作交流等方面的接待活动。与2014年相比, 公务接待费支出下降54.90%，主要是: 减少接待批次。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

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