目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
漳平市永福镇人民政府的主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动乡镇健康、有序、可持续发展。
（三）加强社会治理。推进乡镇基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。
（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。
（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治理。
（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳平市永福镇人民政府列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
漳平市永福镇人民政府（行政) |
财政核拨 |
27 |
|
漳平市永福镇人民政府（事业) |
财政核拨 |
47 |
三、部门主要工作总结
2021年，漳平市永福镇人民政府主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕市委、市政府工作的决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，继续践行“铁心抓项目，奋力促发展”工作主题，大力实行项目化推进工作落实机制和实施乡村振兴战略，进一步统一思想，动员全镇广大党员干部群众团结拼搏，全力以赴打好“十四五”的开局首战，努力实现“开门红”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）特色产业转型实现新突破。立足花、茶产业优势，实施永福花卉提升三年行动及永福高山茶“三品”提升工程，《台式乌龙茶》《台式乌龙茶加工技术规范》两项国家标准于今年6月正式实施。大力发展休闲旅游，实施台品樱花茶园提升项目建设，打造台品樱花园小火车路线，台品樱花茶园景区今年累计接待游客50余万人次，实现旅游收入1200万元。推进永福花卉交易展示中心（一期）建设，邀请国内优秀电商企业（团队）到永福开展洽谈合作，加大电商专业知识培训，完成电商从业人员培训8期600多人次，加大电商培育力度，今年来新增电商220家，实现电商销售额3亿元。
（二）重点项目建设实现新突破。项目策划精准有效，新引进工业项目2个、总投资9800万元。谋划产业项目2个、占目标任务数的100%；政府性投资项目6个、占目标任务数的300%，固定资产投资完成7.2亿元；实现招商项目2个、总投资9800万。项目建设全力推进，42个重点项目（其中列入省、龙岩市重点项目6个、漳平市重点项目6个）完成投资8.1亿元；台品茶园至坎下坂道路、永官重点中型灌区节水配套改造、文化广场（罗城、黄徐）等8个项目建成投用。后盂水库及集镇供水工程、全域旅游PPP项目、福樱路改造提升、永福大道改造提升、漳平市中医院整体迁建等24个项目加快推进。
（三）镇村面貌改善实现新突破。开展国土空间规划编制，将兴福大道、十里花街、溪滨路、秋苑大道等4条道路作为示范街整治，不断拓展宜居生活空间。干群合力攻坚“六治一改”，共拆除空心房127栋，裸房整治1420栋，花圃退让324处，拆除临时搭盖542处，为持续开展“台湾特色小镇”建设绘就美丽底色。扎实推进农村污水治理工作，持续开展生猪和畜禽养殖污染治理，生态环境持续改善。严厉打击乱占耕地建房等违法行为，累计拆除违法建筑物12栋，建筑面积4000平方米。龙岩市乡村振兴一县一片9个建设项目完成投资1.06亿元，现代农业水果产业园、海峡两岸茶文化艺术馆等8个项目建成。龙车、西山2个省级乡村振兴试点村实施8个项目，完成投资560万元，龙车、西山等村顺利通过龙岩市“两治一拆”验收。
（四）民生事业发展实现新突破。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，实施激励性产业项目21个，发放补助资金268万元。从严从紧抓好疫情防控，严格境外和国内重点地区来永人员闭环管控，组织疫苗接种6.2万剂次，有效阻断疫情输入风险。教育教学水平不断提升，台缘幼儿园（秋苑幼儿园）教学综合楼及附属工程、台创园足球场等项目加快推进，台创园入选省级中小学生研学实践教育基地。13个为民办实事项目完成投资8000万元，占年度计划102%，永福镇龙车村纪念馆文化墙等景观提升、民俗馆提升改造工程等4个项目竣工投用。加大矛盾纠纷排查化解，扎实推进平安镇、平安村建设工作，下半年平安三率公众安全感调查结果居漳平市第二位。提升便民服务水平，扎实推动“一站式”服务建设，成功举办龙岩市基层行政服务中心规范化管理现场交流暨业务培训会。
第二部分 2021年度部门决算表
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4121.68 |
一、一般公共服务支出 |
414.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
93.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31.65 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
8.09 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
49.57 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2143.31 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
781.96 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
600.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
7.54 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
141.21 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗议特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
4214.68 |
本年支出合计 |
4214.68 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
4214.68 |
总计 |
4214.68 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,214.68 |
4,214.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
414.58 |
414.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
207.18 |
207.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
207.18 |
207.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010501 |
行政运行 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010601 |
行政运行 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011101 |
行政运行 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070101 |
行政运行 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,143.31 |
2,143.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,980.00 |
1,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,980.00 |
1,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
781.96 |
781.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
177.62 |
177.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
177.62 |
177.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
604.34 |
604.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
372.00 |
372.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
232.34 |
232.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240101 |
行政运行 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4214.68 |
4214.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
414.58 |
414.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
207.18 |
207.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
207.18 |
207.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,143.31 |
2,143.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,980.00 |
1,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,980.00 |
1,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
781.96 |
781.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
177.62 |
177.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
177.62 |
177.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
604.34 |
604.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
372.00 |
372.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
232.34 |
232.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4121.68 |
一、一般公共服务支出 |
414.58 |
414.58 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
93.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,143.31 |
2,050.31 |
93.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
781.96 |
781.96 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
4214.68 |
本年支出合计 |
4214.68 |
4121.68 |
93.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||
|
总计 |
4214.68 |
总计 |
4214.68 |
4121.68 |
93.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
||||||
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
4,121.68 |
4,121.68 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
414.58 |
414.58 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
207.18 |
207.18 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
207.18 |
207.18 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
54.05 |
54.05 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
113.59 |
113.59 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,143.31 |
2,143.31 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,980.00 |
1,980.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,980.00 |
1,980.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
781.96 |
781.96 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
177.62 |
177.62 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
177.62 |
177.62 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
604.34 |
604.34 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
372.00 |
372.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
232.34 |
232.34 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
696.42 |
302 |
商品和服务支出 |
3,397.13 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
254.57 |
30201 |
办公费 |
7.86 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
192.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
7.79 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
77.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.79 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.09 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.41 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
36.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.23 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.33 |
30215 |
会议费 |
1.54 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
20.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
195.84 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3,163.71 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
716.75 |
公用经费合计 |
3404.93 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
10.15 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.15 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.15 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
6.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
0.00 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：漳平市永福镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
|||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入4214.68万元，本年支出4214.68万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2021年收入4214.68万元，比上年决算数增加496.67万元，增长13.36％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4121.68万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入93万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
（二）2021年支出4214.68万元，比上年决算数增加496.67万元，增长13.36％，具体情况如下：
1.基本支出4214.68万元。其中，人员支出716.75万元，公用支出3497.93万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出4121.68万元，比上年决算数增加874.67万元，增长26.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）201-一般公共服务支出414.58万元，较上年决算数减少20.09万元，下降4.62%。主要原因是减少行政运行支出。
（二）207-文化旅游体育与传媒支出31.65万元，较上年决算数增加29.64万元，增长1474.63%。主要原因是增加文化体系服务建设补助和基层文体项目补助资金。
（三）208-社会保障和就业支出8.09万元，较上年决算数增加0.39万元，增长5.06%。主要原因是人员缴纳基数变动。
（四）210-卫生健康支出49.57万元，较上年决算数减少72.74万元，下降59.47%。主要原因是由于疫情卫生支出减少。
（五）212-城乡社区支出2143.31万元，较上年决算数增加1653.56万元，增长337.63%。主要原因是增加特色小镇前期启动经费、中央苏区和革命老区基础设施建设资金。
（六）213-农林水支出781.96万元，较上年决算数减少1008.39万元，下降56.32%。主要原因是减少其他扶贫支出。
（七）214-交通运输支出0万元，较上年决算数减少10万元，下降100%。主要原因是减少道路建设支出。
（八）220-自然资源海洋气象等支出600万元，较上年决算数增加587.96万元，增长4883.39%。主要原因是增加永福片区生态修复工程项目资金。
（九）221-住房保障支出36.77万元，较上年决算数减少14.38万元，下降28.11%。主要原因是人员变动及每年公积金基数调整。
（十）224-灾害防治及应急管理支出7.54万元，较上年决算数增加1.03万元，增长15.82%。主要原因是人员工资增加。
（十一）229-其他支出141.21万元，较上年决算数减少179.3万元，下降55.94%。主要原因是其他部门的其他支出减少。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金支出93万元，比上年决算数减少378万元，下降80.25%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）212-城乡社区支出93万元，较2020年决算数减少378万元，下降80.25%。主要原因是政府性基金支出减少。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4121.68万元，其中：
（一）人员经费716.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费3404.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出10.15万元，比本年预算的15.3万元下降33.66%。主要原因是严格控制“三 公”经费财政拨款支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的2.4万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）事项。
（二）公务用车购置及运行费支出4.15万元，比本年预算的6.9万元下降39.86%，主要是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出4.15万元，比本年预算的6.9万元下降39.86%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出6万元，比本年预算的6万元持平。累计接待72批次、680人次。
七、预算绩效情况说明
本部门无部门评价项目。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年度机关运行经费支出3404.93万元，比上年决算数增长24.77%，主要是:人员经费和日常公用经费的支出增加。
（二）政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额57.22万元，资产报废总额18.39万元，其中：政府采购货物支出57.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
……
- 相关链接
闽公网安备 35088102000006
