关于漳平市2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算草案的报告
—— 2018年12月28日在漳平市第十七届人民代表大会第三次会议上
漳平市财政局局长 张慧敏
各位代表:
受市人民政府委托,现将漳平市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请市十七届人大三次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年,我市财政工作在市委正确领导和市人大及其常委会的监督下,紧紧围绕“铁心抓项目,奋力促发展”工作主题,认真落实市十七届人大二次会议各项决议,加强财源建设,着力稳增长与防风险并举,优化支出结构,支持“项目落地、脱贫攻坚、生态环保”三大战役,有力促进富强精美幸福新漳平加快建设。
(一)财政预算执行情况
1. 一般公共预算收支
2018年,全市一般公共预算总收入预计完成126995万元,增长20.2%,完成调整预算101%。其中,地方一般公共预算收入预计完成81085万元,增长19.1%,完成调整预算100.9%。主要是林地报批返还森林植被恢复费一次性非税收入大幅增加拉动。
2018年,全市一般公共预算支出预计216236万元(含上级专款支出),下降9.6%,扣除新增一般债券资金支出及医保上划减少因素(下同),同口径增长3.5%。其中,市本级财力预算149099万元,相应安排市本级一般预算支出149099万元,同口径增长10.6%,支出增长较快主要有公共安全、教育、社会保障、节能环保等。
2. 政府性基金收支
2018年,全市政府性基金收入预计80740万元,完成调整预算100%,扣除新增专项债券资金支出增加因素,同口径增长35.6%。全市政府性基金支出预计83300万元(含上级补助),其中市本级政府性基金预算支出预计80740万元,完成调整预算100%。
3. 社会保险基金收支
2018年,县级统筹社会保险基金收入预计23045万元,完成调整预算100%;社会保险基金支出预计22264万元,完成调整预算100%。
4. 国有资本经营收支
2018年,全市国有资本经营收入预计312万元,完成调整预算104%,国有资本经营结转下年支出312万元。
2018年,一般公共预算、政府性基金、社会保险基金、国有资本经营收支实际执行情况有待年终进行决算,待决算编制完成后再报市人大常委会批准。
(二)主要工作情况
1. 紧盯目标落实落细。强化收入目标责任,在推进国税、地税征管体制改革期间,确保组织收入压力不松、力度不减。建立财税工作定期研判和联席会议制度,强化税源分析,推进行业纳税评估,提高税收征管效率。密切关注28家经济新增长点纳税企业生产经营情况,及时帮助解决实际困难,优化营商环境,充分发挥骨干企业的财税支撑作用。
2. 积极向上争取资金。2018年,全市共争取各类专项补助资金69697万元。其中,争取获得中央水利发展资金、中央苏区财力补助等16项原中央苏区振兴政策资金22056万元;争取中央彩票公益金2000万元,用于九龙江北岸栈道及东山公园景观道建设;争取九龙江流域生态补偿、中央水污染防治及小流域“以奖促治”等生态环保资金16209万元。争取新增地方政府债券资金37100万元,比上年增加6700万元,其中项目收益债券资金27400万元,主要用于棚户区改造、土地收储等项目建设。
3. 支持企业转型升级。支持“双培育”行动计划,落实“一企一策”、“现代服务业十二条”等各项优惠政策,助力实体企业发展。2018年,兑现各项奖励补助8765万元,其中兑现工业稳增长和帮扶资金6118万元,兑现外贸出口、限上商贸及现代服务业等补助资金1924万元,促进企业增资扩产,做优存量,做大增量。筹措安排工业园区建设资金21200万元,其中,拨付14700万元支持福建龙钢智能化工业4.0定制化生产基地项目林地报批,拨付6000万元支持木竹产业园、新材料产业园等基础设施建设,促进重大项目加快落地。拨付3035万元支持企业科技创新,重点支持火柴空间站(漳平)创新创业基地、智慧城市驾驶舱、科技小巨人领军企业研发、企业科技创新等,推动产业转型升级。
4. 有序推进“三大战役”。
2018年,筹措安排227016万元,支持打好“项目落地、脱贫攻坚、生态环保”三大战役和扩大有效投资。
支持精美城区建设。筹措安排城市项目建设资金78534万元,其中,投入13000万元建成和平中路、和平南路、江滨北路等8条道路“白改黑”;投入11000万元支持福满北路建成通车;拨付260万元配套支持新能源公交车投入使用;统筹安排9107万元,建设九龙江北岸栈道及东山公园景观道、菁城文化驿站、“一江两岸”夜景美化亮化工程,城区再添一处休闲健身步道,成为市民喜爱的城市新景观。
完善城乡路网互联互通。筹措安排交通项目建设资金65861万元,其中,投入7300万元确保南龙铁路(漳平段)及其配套工程漳平西站、双洋站站前广场及通站道路顺利建成并通车;投入19400万元完善南学堂路网,加快推进富兴路、外环西路、林昌路等建设;投入25753万元,用于国省干线联六线芦芝至和平段公路(城市东外环路)一期、镇镇有干线新桥至溪口等道路建设;统筹安排6958万元,大力支持农村产业路建设。
持续推进脱贫攻坚。筹措安排14400万元,落实“两不愁、三保障”等各项脱贫政策兑现,其中,拨付2310万元用于农村危房改造和易地扶贫搬迁;设立1200万元扶贫担保基金,为1979户贫困户提供扶贫小额贷款担保7356万元,助推扶贫产业项目发展。拨付全市36个贫困村共1463万元补助资金,推动贫困村集体经济发展。
加大生态环保投入。筹措安排15976万元,突出“农村治水、城区治气”重点,改善环境质量。其中,投入10012万元支持打好“东门溪整治攻坚战”,有效提升水质;投入2710万元,开展农村家园清洁行动、农村生活垃圾治理、垃圾污水处理、厕所改造等专项整治。
5. 民生保障坚实有力。集中财力保障市委、市政府重大战略决策部署和重点项目支出。2018年,全市民生支出175799万元,占一般公共预算支出的81.3%,持续保持在八成以上。拨付56915万元,确保2018年10个为民办实事项目顺利实施。
落实教育发展十条措施。教育支出预计52953万元,其中,拨付“加强基础教育十条措施”2450万元,落实教师绩效奖金、教学质量考评、名师名校长、班主任补贴等各项措施。支持边远乡村小学试点课间营养餐、城区小学午间托管服务、提高农村教师生活补助标准等。投入36821万元,支持一中改扩建、二中改扩建、城北、城南小学及幼儿园等项目建设,满足适龄儿童和进城务工子女就学。
提高社会保障水平。社会保障支出预计19926万元,落实提高各项政府补助标准。城乡居民基础养老金标准从125元/月提高至143元/月,惠及3.8万人;农村生活最低保障标准从家庭年人均4920元提高至6960元,实现城乡低保标准一体化。拨付106万元,用于园区企业技术人才补贴,支持“菁华英才”“引才回乡”就业创业扶持政策落实。增加发放4388万元用于提高全市行政事业单位工资标准、津补贴水平从四档提至三档,增加拨付851万元提高村和社区干部基本报酬标准。
改善医疗卫生条件。医疗卫生支出预计12312万元,支持公立医院综合改革、基层医疗卫生服务体系建设有序推进。基本公共卫生服务标准从年人均50元提高到55元,城乡居民医疗保险政府补助标准提高至490元/年。投入4204万元支持公共卫生大楼、社区卫生服务中心、农村幸福院及养老院等基层医疗养老建设。投入500万元支持“菁和源”医养康复中心启动建设。
支持农业农村发展。“三农”支出预计44915万元。其中,拨付11525万元支持旧村复垦、美丽乡村建设;投入6492万元支持永福特色小镇、田园综合体项目及龙车乡村振兴示范村建设;拨付1000万元支持现代茶叶产业园建设;投入1200万元实施67个行政村“一事一议”财政奖补项目,受益群众8.8万人;拨付2415万元,支持“千村整治、百村示范”、农村集体产权确权登记、两岸农民共庆丰收节等工作。
保障社会治理投入。预计拨付9809万元用于公共安全支出,其中,投入565万元用于禁毒、打击网络新型违法犯罪等,保障全市扫黑除恶专项斗争工作开展;拨付649万元用于“雪亮工程”、平安视频、社区矫正监控等,完善社会治安防控体系建设;投入753万元,支持“智慧城管”、“智慧民政”、洪水预报警等数字化系统建设,深入推进“平安漳平”建设。
6. 财政监管水平不断提升。认真落实市人大及其常委会的各项决议和审议意见,自觉接受人大监督,对同级审等审计报告反映的问题,逐条抓好整改。实施部门预算管理系统,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。加快财政支出进度,实施财政支出进度每月通报机制。扩大绩效目标管理和绩效评价范围,提高财政资金使用效益。实施国库集中支付系统电子化改造,推进国库工资统发系统上线,优化资金支付流程。全面清理政府债务总量,制定政府债务化解方案,对项目采取 “保、缓、压、放”方式,严控债务增量,切实防控政府债务风险。积极推进扶贫资金在线监管系统建设,提高扶贫资金监管效率。推行“双随机一公开”财政监督检查,确保财政资金安全。进一步规范政府性投资项目预算评审流程,明确资金拼盘,全年完成项目评审142个,送审金额77602万元,核减5959万元,核减率7.7%;实现政府采购全流程在线运行,完成采购金额3797万元,节约率4.6 %。
二、2019年财政预算草案
当前,我市经济运行呈现稳中有进的良好态势,但由于部分重大项目仍处于准备前期、建设期,新增税源少,短期内难以拉动税收增长;加之国家减税降费政策效应持续释放影响,财政增长压力较大。支出方面,政策性工资水平提高、社会保障标准提高等民生刚性支出较快增长,补短板惠民生项目资金需求大,地方政府债务开始进入还本期,财政支出压力大,收支矛盾突出。
综合考虑财政工作面临的形势和要求,按照“依法理财、量力而行、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的原则编制2019年财政预算:
2019年,一般公共预算总收入计划135249万元,增长6.5%,其中:地方一般公共预算收入85950万元,增长6%。全市地方级收入加上体制返还和各项一般转移支付补助(含提前下达2019年一般转移支付资金43160万元),减各项上解款项后,全市本级财力预计151493万元,相应安排全市一般公共预算支出151493万元。
政府性基金收入预算56775万元,政府性基金支出预算56775万元。
县级统筹社会保险基金收入预算25366万元,社会保险基金支出预算24188万元,当年结余1178万元。
国有资本经营收入预算526万元,国有资本经营支出预算526万元。
三、2019年财政主要工作任务
(一)培植壮大财源,促进高质量发展
——全力以赴稳增长。完善财税联动机制,紧盯重点税源和各类潜力税源监测、零散税源管理,坚持主体税种和地方小税种一起抓,坚持强化征管和清缴欠税一起抓,确保收入及时足额入库。落实重点税源企业联系监测制度,加大力度支持经济转型升级的重点领域和关键环节,培植优质税源,不断夯实产业财源基础。
——推动产业提质增效。加大“一行一策”“一企一策”等扶持政策落实力度,支持企业加快技术创新,精准帮扶企业,持续推动产业转型升级。支持产业集聚发展,着力突破钢铁、新材料、文旅康养等产业,加快发展新业态、新模式经济,培育财源新增长点。
——支持扩大有效投资。多渠道筹资破解项目建设资金瓶颈。拓展经营城市空间,完善土地储备,加强土地调控,激活土地市场,提高城市土地收益。积极谋划PPP项目,严格规范操作,撬动更多金融资本和民间资本投向全市重点项目及基础设施建设,不断提高县域经济发展承载能力。
——把握政策争取支持。进一步完善向上争取项目资金绩效考核办法,正向激励全市上下争取政策资金的积极性,围绕激励性转移支付、生态治理、基础设施、产业转型、民生保障等领域,提高政府投资项目策划质量,精准对接,争取突破获得更多转移支付资金。
(二)优化支出结构,集中财力保障民生
——支持创建教育强市。本级预算安排48214万元,全面落实“加强基础教育十条措施”,支持教育发展质量和水平处于龙岩市前列。完善学前教育普惠发展经费投入机制,保障农村薄弱学校委托管理投入。支持城东中学、特教学校康复中心、城隍庙幼儿园和城北、城南小学及幼儿园等项目建设。
——支持建设健康漳平。本级预算安排6635万元,支持推进紧密型医联体改革,支持市总医院建设,优化城乡医疗资源配置,提升基层医疗卫生机构服务能力。持续推进“菁和源”医养康复中心等项目建设,支持“公建民营、医养结合”养老服务模式。
——支持实施乡村振兴。保障脱贫攻坚投入,扎实推进激励性产业扶贫、金融扶贫贷款,提高脱贫的质量和可持续性。发挥财政资金导向作用,重点支持市本级乡村振兴示范镇南洋镇、示范村龙车村项目建设,支持各乡镇乡村振兴示范村创建,支持现代茶叶产业园发展。采取“以奖代补”“先建后补”等方式,重点支持农村“厕所革命”、农村垃圾治理行动、农村污水治理行动、农房整治行动、村容村貌提升行动等“一革命四行动”,进一步改善农村人居环境。
——支持推进生态文明。本级预算安排2064万元,用好用活上级生态环保各类资金,支持重点流域水环境综合整治、阔叶林管护、水土流失治理,实施小流域水质提升工程、矿山生态环境治理等,加强饮用水源地保护,巩固提升生态环境质量。
(三)深化财税改革,提高财政资金绩效
——强化预算绩效评价。继续深化预算管理改革,完善预算绩效管理,建立涵盖事前、事中、事后全过程的绩效管理体系,进一步强化绩效评价结果运用。加大财政资金统筹力度,继续清理盘活存量资金,将资金调整用于重点支出领域。
——防范政府债务风险。加强政府债务动态监测和管理,做到风险早发现、早处置,切实防范和化解财政金融风险。严控新增债务规模,采取压缩行政成本、控制项目投资规模、调动社会资本投资等有效措施化解债务,增强财政可持续性。
——推动财政监管体系建设。进一步加大财政内控制度建设力度,加强和规范政府采购管理、财政投资项目评审管理,完善扶贫资金监管机制,开展会计信息质量检查、“1+x”专项检查等,确保财政资金运行安全高效,不断提升依法理财水平。
各位代表,在新的一年,我市财政工作将在市委的正确领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,站位新时代、新担当新作为,迎难而上,扎实工作,努力完成全年财政预算目标任务,为推进富强精美幸福新漳平建设作出新的贡献!
附件:1. 2019年全市财政一般公共预算收入情况表
2. 2019年全市财政一般公共预算支出情况表
3. 2019年全市政府性基金预算收支情况表
4. 2019年全市社会保险基金预算收支情况表
5. 2019年全市国有资本经营预算收支情况表
2019年全市财政一般公共预算收入情况表 |
||
表一 |
|
单位:万元 |
项 目 |
2018年收入预计数 |
2019年收入预算数 |
一、地方级一般公共预算收入合计 |
81085 |
85950 |
1、税收收入 |
57570 |
64460 |
2、非税收入 |
23515 |
21490 |
二、上划中央级收入合计 |
45910 |
49299 |
财政一般公共预算总收入 |
126995 |
135249 |
2019年全市财政一般公共预算支出情况表 |
||
表二 |
|
单位:万元 |
项 目 |
2018年支出数 |
2019年预算支出数 |
一般公共预算支出合计 |
149099 |
151493 |
1、一般公共服务支出 |
21588 |
24793 |
2、外交支出 |
|
|
3、国防支出 |
|
|
4、公共安全支出 |
9239 |
10894 |
5、教育支出 |
47554 |
48214 |
6、科学技术支出 |
2634 |
2708 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
1956 |
2055 |
8、社会保障和就业支出 |
17204 |
18056 |
9、卫生健康支出 |
8667 |
6635 |
10、节能环保支出 |
3184 |
2064 |
11、城乡社区支出 |
2745 |
4578 |
12、农林水支出 |
19184 |
13866 |
13、交通运输支出 |
1180 |
1301 |
14、资源勘探信息等支出 |
2300 |
1758 |
15、商业服务业等支出 |
845 |
402 |
16、金融支出 |
|
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
1533 |
1524 |
18、住房保障支出 |
2504 |
2678 |
19、粮油物资储备支出 |
728 |
772 |
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
105 |
21、预备费 |
|
2372 |
22、债务付息支出 |
4889 |
5067 |
23、债务发行费用支出 |
12 |
|
24、其他支出 |
1153 |
1651 |
备注:2018年支出数含地方政府债券9700万元,主要用于教育、卫生、农林水等方面。
2019年全市政府性基金预算收支情况表 |
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表三 |
|
|
|
单位:万元 |
|
政 府 性 基 金 预 算 收 入 |
政 府 性 基 金 预 算 支 出 |
||||
项 目 |
2018年 |
2019年 |
项 目 |
2018年 |
2019年 |
农业土地开发资金收入 |
20 |
25 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
国有土地收益基金收入 |
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
国有土地使用权出让收入 |
51180 |
55000 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
74273 |
51003 |
城市基础设施配套费收入 |
730 |
500 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
1850 |
|
福利彩票公益金收入 |
50 |
50 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
373 |
450 |
体育彩票公益金收入 |
450 |
400 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
790 |
800 |
污水处理费收入 |
790 |
800 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
其他政府性基金收入 |
120 |
|
债务付息支出 |
3418 |
4486 |
地方政府专项债务转贷收入 |
27400 |
|
债务发行费用支出 |
36 |
36 |
合 计 |
80740 |
56775 |
合 计 |
80740 |
56775 |
2019年全市社会保险基金预算收支情况表 |
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表四 |
|
单位:万元 |
|||
社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 |
社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 |
||||
项 目 |
2018年收入数 |
2019年收入预算数 |
项 目 |
2018年支出数 |
2019年支出 |
一、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
一、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
二、失业保险基金 |
|
|
二、失业保险基金 |
|
|
三、工伤保险基金 |
|
三、工伤保险基金 |
|
|
|
四、生育保险基金 |
|
|
四、生育保险基金 |
|
|
五、居民基本医疗保险基金 |
|
|
五、居民基本医疗保险基金 |
|
|
六、新型农村合作医疗保险基金 |
|
|
六、新型农村合作医疗保险基金 |
|
|
七、城乡居民社会养老保险基金 |
8976 |
10191 |
七、城乡居民社会养老保险基金 |
7007 |
7435 |
八、机关事业单位基本养老保险基金 |
14069 |
15175 |
八、机关事业单位基本养老保险基金 |
15257 |
16753 |
合 计 |
23045 |
25366 |
合 计 |
22264 |
24188 |
|
|
|
当年结余 |
781 |
1178 |
2019年全市国有资本经营预算收支情况表 |
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表五 |
|
单位:万元 |
|||
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||
项 目 |
2018年收入数 |
2019年收入预算数 |
项 目 |
2018年支出数 |
2019年支出 |
一、利润收入 |
|
200 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
二、股利、股息收入 |
312 |
326 |
二、国有企业资本金注入 |
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
三、国有企业政策性补贴 |
|
|
四、清算收入 |
|
|
四、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
五、其他国有资本经营预算支出 |
312 |
526 |
合 计 |
312 |
526 |
合 计 |
312 |
526 |
(此件为主动公开件)
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