漳平市人民政府
关于2018年市本级决算(草案)
和2019年上半年预算执行情况的报告
市人大常委会:
受市人民政府委托,现将2018年市本级决算(草案)和2019年上半年预算执行情况向市人大常委会报告,请予审议。
一、2018年市本级财政收支决算情况
(一)2018年一般公共预算执行情况
2018年,全市一般公共预算总收入131353万元(总收入新口径含中央级车辆购置税,下同),比上年同期增收23604万元,增长21.9%。其中:中央级收入48816万元;地方级收入82537万元,完成调整预算80329万元的102.7%,比上年增收14462万元,增长21.2%。一般公共预算总支出224536万元,比上年减支5451万元,下降2.4%,其中市本级一般公共预算支出151093万元,完成调整预算149099万元的101.3%。
2018年,全市地方级一般公共预算收入82537万元,上级补助收入135203万元(其中增值税和消费税返还收入2885万元,所得税基数返还收入2571万元,成品油税费改革税收返还收入331万元,一般性转移支付收入63256万元,专款收入66160万元),转贷财政部代理发行地方政府一般债券收入11050万元,上年结余6814万元,调入预算稳定调节基金7017万元,调入资金3891万元,收入合计246512万元。2018年一般公共预算总支出224536万元,上解上级支出12592万元,地方政府债券还本支出2419万元,安排预算稳定调节基金1641万元,年终结余5324万元,结转下年支出5324万元,当年收支平衡。
2018年,全市一般公共预算收支决算分项情况:
1.2018年一般公共预算收入情况
(1)中央级收入48816万元,比上年增收9142万元,增长23%;其中:增值税27957万元,消费税13万元,上划中央所得税18510万元,上划中央车购税2336万元。
(2)地方级收入82537万元,完成调整预算80329万元的102.7%,比上年增收14462万元,增长21.2%。其中:
税收收入59048万元,完成调整预算57033万元的103.5%,比上年增收8543万元,增长16.9%;
非税收入23489万元,完成调整预算23296万元的100.8%,比上年增收5919万元,增长33.7%。
2.2018年一般公共预算支出情况
2018年,全市一般公共预算总支出224536万元。其中:市本级一般公共预算支出151093万元,专款支出73443万元。
(1)一般公共服务支出24207万元,其中:市本级支出22076万元,完成调整预算21588万元的102.3%。
(2)公共安全支出9949万元,其中:市本级支出9334万元,完成调整预算9239万元的101%。
(3)教育支出55918万元,其中:市本级支出49324万元,完成调整预算47554万元的103.7%。
(4)科学技术支出3707万元,其中:市本级支出2608万元,完成调整预算2634万元的99%。
(5)文化体育与传媒支出2837万元,其中:市本级支出1967万元,完成调整预算1956万元的100.6%。
(6)社会保障和就业支出20311万元,其中:市本级支出17190万元,完成调整预算17204万元的99.9%。
(7)医疗卫生支出12693万元,其中:市本级支出8474万元,完成调整预算8667万元的97.8%。
(8)节能环保支出16582万元,其中:市本级支出3220万元,完成调整预算3184万元的101.1%。
(9)城乡社区事务支出5195万元,其中:市本级支出2751万元,完成调整预算2745万元的100.2%。
(10)农林水事务支出46496万元,其中:市本级支出18970万元,完成调整预算19184万元的98.9%。
(11)交通运输支出8285万元,其中:市本级支出1166万元,完成调整预算1180万元的98.8%。
(12)资源勘探电力信息等事务支出2876万元,其中:市本级支出2323万元,完成调整预算2300万元的101%。
(13)商业服务业等事务支出1790万元,其中:市本级支出 833万元,完成调整预算845万元的98.6%。
(14)国土海洋气象等事务支出3303万元,其中:市本级支出1544万元,完成调整预算1533万元的100.7%。
(15)住房保障支出3527万元,其中:市本级支出2528万元,完成调整预算2504万元的101%。
(16)粮油物资储备事务支出719万元,其中:市本级支出719万元,完成调整预算728万元的98.8%。
(17)地方政府债务付息支出4889万元,其中:市本级支出 4889万元,完成调整预算4889万元的100%。
(18)债务发行费用支出12万元,其中:市本级支出12万元,完成调整预算12万元的100%。
(19)其他支出1240万元,其中:市本级支出1165万元,完成调整预算1153万元的101%。
(二)2018年政府性基金预算收支情况
2018年,全市政府性基金预算收入74732万元(含转贷财政部代理发行地方政府专项债券收入27400万元),上级补助收入4611万元,上年结余1713万元,收入合计81056万元;当年政府性基金预算支出76958万元,上解上级支出85万元,政府性基金调出资金3579万元,年终基金结余434万元。
政府性基金预算收入74732万元,完成调整预算80740万元的92.6%,比上年增收35409万元,增长90%(扣除地方政府专项债券收入27400万元,增长20.4%)。
政府性基金预算支出76958万元,其中:市本级支出71963万元(含转贷财政部代理发行地方政府专项债券27400万元),比上年增支40847万元,增长113.1%,完成调整预算80740万元的89.1%。
(三)2018年市本级社会保险基金收支情况
2018年,市本级社会保险基金收入23654万元,完成调整预算23045万元的102.6%。市本级社会保险基金支出22408万元,完成调整预算22264万元的100.6%。本年收支结余1246万元,年末滚存结余18520万元。
(四)2018年国有资本经营收支情况
2018年,全市国有资本经营收入312万元,完成年初预算300万元的104%。国有资本经营支出312万元调入一般公共财政预算统筹使用。收支总量相抵,年终结余为零。
(五)2018年底政府债务余额情况
截至2018年底,全市政府性债务余额为339999万元,其中,政府负有偿还责任债务余额294811万元(一般债务157947万元,专项债务136864万元),在省财政厅核定的债务限额308149万元范围内;政府负有担保责任债务3019万元;政府可能承担一定救助责任债务42169万元。
二、2019年上半年财政预算执行情况
(一)财政预算执行情况
1.一般公共预算收支情况
上半年,全市财政一般公共预算总收入73405万元,完成年初预算的53.4%,比上年同期增收5817万元,增长8.6%,其中,地方财政一般公共预算收入44135万元,完成年初预算的51.3%,比上年同期增收4296万元,增长10.8%;上划中央级收入29270万元,比上年同期增收1521万元,增长5.5%。
上半年,全市财政一般公共预算支出130199万元,比上年同期增加22600万元,增长21%,其中,市本级一般公共预算支出91432万元,完成年初预算60.4%。主要是教育、卫生健康、节能环保、城乡社区、交通运输等支出增长较快。
2.政府性基金收支情况
上半年,全市政府性基金收入29617万元,完成年初预算的52.2%,比上年同期增加18940万元,增长177.4%。全市政府性基金支出20653万元,增长100.1%,其中市本级政府性
基金支出19467万元,完成年初预算的34.3%。
3.社会保险基金收支情况
上半年,县级统筹社会保险基金收入14555万元,完成年初预算的57.4%,增收2098万元,增长16.8%;社会保险基金支出11648万元,完成年初预算的48.2%,增支1467万元,增长14.4%。
4.国有资本经营收支情况
上半年,全市国有资本经营预算收入106万元,完成年初预算的20.2%。
(二)预算执行的主要特点
1.减税降费减量初步显现。上半年,全市增值税调整、个税改革和小微企业普惠性等政策落实减税一定程度影响财政收入,其中,增值税增长0.3%、个人所得税下降49.6%,财政收入增速呈现“前高后低”的态势。同时,上半年非税收入完成10300万元,增长17.1%,主要是国有资源有偿使用收入增加。
2.新增长点企业收入增长稳定。上半年,全市35家重点纳税企业完成税收37448万元,增收1782万元,增长5.0%。其中,红狮水泥、华电能源、惠丰建筑、九鼎氟化工等四家企业税收16920万元,增加5786万元,增长52.0%。
3.民生支出增长较快。上半年,考虑减税降费对财政增收的影响,财政部门全力做好“保工资、保运转、保基本民生”工作,确保各项民生领域支出落实到位。上半年,全市民生支出110880万元,增长24.8%,占一般公共预算支出85.2%。
(三)财政主要工作
1.落实减税降费,多措并举抓收入。不折不扣落实增值税税率降低、社保费率降低等系列减税降费政策措施。强化财税联席,加强财政运行监控分析,密切关注政策落地对财政收入的影响,梳理重点行业、重点税源、重点领域存在的潜在税源,深入挖潜增收,确保应收尽收。紧盯35家新增长点企业培育,重点突出纳入龙岩市100个税收增长点的10家企业,采取市领导“一对一”挂钩,税务、财政部门班子成员“点对点”联系服务。定期走访及时协调解决企业反映问题,营造良好的营商环境,促进收入持续稳定增长。
2.争取上级支持,增强发展动力。上半年,全市共争取到位各类专项补助资金43190万元,其中,争取彩票公益金、扶贫开发资金等原中央苏区和革命老区政策补助资金4850万元,争取九龙江流域生态补偿资金7616万元,争取新桥镇东坑尾至联六线(溪口村)公路等交通项目资金8883万元。争取新增地方政府债券资金57944万元,主要用于教育、交通、医疗等项目建设,其中,争取其他项目收益专项债券资金30000万元,居龙岩各县(市、区)第二位,支持“菁和源”康养中心、城区道路“白改黑”、新材料产业园区建设等项目。
3.支持民营企业,提升营商环境。梳理市本级惠企政策71项,组建惠企政策窗口,采取“一站式”服务,加快兑现惠企
政策措施。上半年兑现各项奖励补助6754万元,其中兑现工业稳增长和帮扶资金2979万元、外贸出口奖励等各项出口扶持资金941万元、服务业发展、限上商贸奖励等第三产业扶持资金1189万元,推动企业发展增添动力。
4.支持项目建设,推动高质量发展。上半年,筹措安排项目建设资金115009万元,支持“产业发展项目建设年”活动实施。
筹措安排22568万元支持城区功能再提升。其中,继续投入3300万元,推进和平中路、北路、外环东路等道路“白改黑”、东山公园景观道建设;投入2050万元,支持和平中路、东门铁路桥边立体停车场建设;继续投入200万元用于桂林市场建设,拨付公交车运营补助资金150万元,继续投入350万元用于气象站搬迁;投入11300万元,支持南学堂片区、一江两岸片区等土地收储项目。
筹措安排26280万元进一步完善城乡路网。其中,继续投入4939万元,完善南龙铁路(漳平段)西站停车场及通站道路、外环西路等工程建设;拨付9389万元,支持国省干线联六线(芦芝至和平)、新桥镇东坑尾至联六线(溪口村)公路建设;拨付2898万元,支持新桥顺坂至京口等11条乡镇公路建设;拨付农村公路维护建设资金2474万元。
筹措安排13300万元推进产业园区建设升级。其中,投入2800万元,支持园区基础设施、工贸新区标准化厂房建设,
安排10500万元,支持新材料产业园、户外木竹制品产业示范园区基础设施建设。
筹措安排8650万元支持实施乡村振兴。其中,拨付672万元,启动实施特色现代农业项目,拨付2599万元,支持打造漳平台湾农民创业园休闲农业旅游区(永福)、田园综合体建设;拨付1120万元,支持美丽乡村建设,拨付1699万元,支持易地扶贫搬迁、村集体经济发展。
筹措安排9068万元支持生态环保。其中,投入3633万元,新建菁城街道等9个老旧城区污水管道、完善中心城区污水管网等建设,进一步改善水质;投入1781万元支持农村“厕所革命”、农村垃圾治理行动、农村污水治理行动、农房整治行动、村容村貌提升行动等“一革命四行动”。
5.科学统筹资金,切实保障改善民生。集中财力保障全市重要决策部署和重点民生支出。上半年,全市拨付资金8340万元,确保2019年市委、市政府确定的10个为民办实事项目顺利实施。
教育支出36272万元。其中,安排落实“加强教育基础十条措施”资金2369万元;继续投入6480万元,推进一中改扩建全面完成,加快二中改扩建初中部及高中部教学楼修缮;拨付4305万元,推进城南、城北、农村幼儿园等公办幼儿园建设。
社会保障支出13061万元。其中,拨付城乡低保、特困人员残疾人等困难群体生活补助资金2725万元,城乡居民基础养老金从143元/月提高至148元/月,安排120万元免除城乡居民基本殡葬费,拨付“菁华英才”“引才回乡”等就业扶持资金744万元。
卫生健康支出6742万元。其中,拨付农村幸福院、养老服务中心、残疾人康复中心等建设资金1604万元;投入1500万元,支持全市177个村卫生院、卫生所建设,提升基层医疗卫生机构服务能力。同时,筹措安排“菁和源”康养中心建设资金15100万元;
公共安全支出4833万元。其中,拨付321万元,保障扫黑除恶专项斗争、禁毒、打击治理新型网络违法犯罪等经费;拨付409万元,“以奖代补”支持全市7个乡镇(街道)60个村(社区)平安乡村、乡镇综治中心规范化建设。
6.深化财税改革,加强绩效管理。推进全面实施预算绩效管理。探索预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程,初步建立绩效评价结果与预算安排相结合机制。继续盘活存量资金,收回部门结余2年以上资金3742万元。推进国库管理改革,上线预算执行动态监控系统。推进全口径债务监测系统建设,加强政府债务动态监测和管理,做到风险早发现、早处置,切实防范和化解财政金融风险,2018年漳平政府债务风险防控绩效考评居龙岩各县(市、区)第一位。进一步规范收费项目管理,组织开展非税收入征收自查,及时调整并公布收费项目清单。推进扶贫资金在线监管系统建设,上半年将上级扶贫资金12611万元纳入系统监控,确保扶贫资金使用安全、透明、高效。提高投资评审、政府采购效率与服务水平,上半年完成项目评审91个,送审金额23085万元,核减2027万元,核减率10.1%;完成采购金额2447万元,节约率8%。
三、下一阶段财政主要工作措施
下半年,为确保完成年初人大会议提出的预算收支目标任务,我们将不折不扣落实减税降费,牢固树立政府过“紧日子”思想,有序组织财政收入,用足用活各项财政政策,努力完成全年预算任务。
1.加强财源建设。针对下半年减税降费政策效应影响进一步显现的情况,更加密切财税联席,每月分析影响财税收入的经济、政策和征管等因素,确保组织收入平稳有序。推进产业集聚发展,充分发挥新材料产业园、木竹孵化产业园优势,突出招商重点,着力引进一批符合产业平台特色项目落地,推进产业集聚发展,为财源建设打牢基础。
2.争取上级政策支持。充分把握中央新一轮支持原中央苏区和革命老区政策机遇,利用红色文化和特色文化资源,策划项目向上争取更大资金支持。积极推动策划项目收益平衡债券项目、乡村振兴项目,制定项目策划三年滚动清单,增加储备项目,谋划争取项目收益债券有更大突破,推进全市乡村振兴战略实施,支持全市重点项目落地建设。
3.保障民生领域支出。在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上,重点保障落实学前教育投入、“基础教育十条措施”等,促进教育优质发展,支持基层医疗卫生体制改革和医联体建设,提升医疗卫生服务能力。拓宽资金投入渠道,优化整合财政涉农资金,打造乡村振兴示范点。
4.提升预算管理绩效。加强预算执行监测分析,加快财政支出进度,提高资金使用效率。持续推进全面实施预算绩效管理,加快预算和绩效管理一体化建设,将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程,加强预算绩效监控,更好地发挥财政资金作用。
附件:1.2018年全市财政一般公共预算收入情况表
2.2018年全市财政一般公共预算支出情况表
3.2018年全市政府性基金预算收支情况表
4.2018年全市社会保险基金预算收支情况表
5.2018年全市国有资本经营预算收支情况表
6.2019年1~6月全市财政一般公共预算收入情况表
7.2019年1~6月全市财政一般公共预算支出情况表
8.2019年1~6月全市政府性基金预算收支情况表
9.2019年1~6月全市社会保险基金预算收支情况表
10.2019年1~6月全市国有资本经营预算收支情况表
漳平市人民政府
2019年7月1日
附件1
2018年全市财政一般公共预算收入情况表
单位:万元
项 目 |
2018年收入 调整预算数 |
2018年收入 决算数 |
完成调整 预算% |
一、地方级一般公共预算收入合计 |
80329 |
82537 |
102.7 |
1、税收收入 |
57033 |
59048 |
103.5 |
2、非税收入 |
23296 |
23489 |
100.8 |
二、上划中央级收入合计 |
45428 |
48816 |
107.5 |
财政一般公共预算总收入 |
125757 |
131353 |
104.4 |
附件2
2018年全市财政一般公共预算支出情况表
单位:万元
项 目 |
2018年调整预算数 |
2018年一般公共预算支出 |
其 中: |
||
专款 支出 |
本级 支出 |
完成调整预算% |
|||
一般公共预算支出合计 |
149099 |
224536 |
73443 |
151093 |
101.3 |
1、一般公共服务 |
21588 |
24207 |
2131 |
22076 |
102.3 |
2、国防 |
|
|
|
|
|
3、公共安全 |
9239 |
9949 |
615 |
9334 |
101 |
4、教育 |
47554 |
55918 |
6594 |
49324 |
103.7 |
5、科学技术 |
2634 |
3707 |
1099 |
2608 |
99 |
6、文化体育与传媒 |
1956 |
2837 |
870 |
1967 |
100.6 |
7、社会保障和就业 |
17204 |
20311 |
3121 |
17190 |
99.9 |
8、医疗卫生 |
8667 |
12693 |
4219 |
8474 |
97.8 |
9、节能环保 |
3184 |
16582 |
13362 |
3220 |
101.1 |
10、城乡社区事务 |
2745 |
5195 |
2444 |
2751 |
100.2 |
11、农林水事务 |
19184 |
46496 |
27526 |
18970 |
98.9 |
12、交通运输 |
1180 |
8285 |
7119 |
1166 |
98.8 |
13、资源勘探电力信息等事务 |
2300 |
2876 |
553 |
2323 |
101 |
14、商业服务业等事务 |
845 |
1790 |
957 |
833 |
98.6 |
15、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
16、国土海洋气象等事务 |
1533 |
3303 |
1759 |
1544 |
100.7 |
17、住房保障支出 |
2504 |
3527 |
999 |
2528 |
101 |
18、粮油物资储备事务 |
728 |
719 |
|
719 |
98.8 |
19、地方政府债务付息支出 |
4889 |
4889 |
|
4889 |
100 |
20、债务发行费用支出 |
12 |
12 |
|
12 |
100 |
21、其他支出 |
1153 |
1240 |
75 |
1165 |
101 |
附件3
2018年全市政府性基金预算收支情况表
单位:万元
政 府 性 基 金 收 入 |
政 府 性 基 金 支 出 |
||||||
项 目 |
2018年收入调整预算数 |
2018年收入决算数 |
完成调整预算% |
项 目 |
2018年支出调整预算数 |
2018年支出决算数 |
完成调整 预算% |
农业土地开发资金收入 |
20 |
35 |
175 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
国有土地收益基金收入 |
|
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
国有土地使用权出让金收入 |
51180 |
45036 |
88 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
74273 |
66998 |
90.2 |
城市基础设施配套费收入 |
730 |
793 |
108.6 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
1850 |
354 |
19.1 |
福利彩票公益金收入 |
50 |
57 |
114 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
373 |
367 |
98.4 |
体育彩票公益金收入 |
450 |
466 |
103.6 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
790 |
790 |
100 |
污水处理费收入 |
790 |
825 |
104.4 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
其他政府性基金收入 |
120 |
120 |
100 |
债务付息支出 |
3418 |
3418 |
100 |
地方政府专项债务转贷收入 |
27400 |
27400 |
100 |
债务发行费用支出 |
36 |
36 |
100 |
合 计 |
80740 |
74732 |
92.6 |
合 计 |
80740 |
71963 |
89.1 |
附件4
2018年全市社会保险基金预算收支情况表
单位:万元
社 会 保 险 基 金 收 入 |
社 会 保 险 基 金 支 出 |
||||||
项 目 |
2018年收入调整预算数 |
2018年收入决算数 |
完成调整 预算% |
项 目 |
2018年支出 |
2018年支出决算数 |
完成调整 预算% |
一、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
一、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
二、失业保险基金 |
|
|
|
二、失业保险基金 |
|
|
|
三、工伤保险基金 |
|
|
|
三、工伤保险基金 |
|
|
|
四、生育保险基金 |
|
|
|
四、生育保险基金 |
|
|
|
五、居民基本医疗保险基金 |
|
|
|
五、居民基本医疗保险基金 |
|
|
|
六、新型农村合作医疗保险基金 |
|
|
|
六、新型农村合作医疗保险基金 |
|
|
|
七、城乡居民社会养老保险基金 |
8976 |
9034 |
100.6 |
七、城乡居民社会养老保险基金 |
7007 |
7087 |
101.1 |
八、机关事业单位基本养老保险基金 |
14069 |
14620 |
103.9 |
八、机关事业单位基本养老保险基金 |
15257 |
15321 |
100.4 |
合 计 |
23045 |
23654 |
102.6 |
合 计 |
22264 |
22408 |
100.6 |
|
|
|
|
当年结余 |
781 |
1246 |
|
附件5
2018年全市国有资本经营预算收支情况表
单位:万元
国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 |
国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 |
||||||
项 目 |
2018年 收入预算数 |
2018年 收入决算数 |
完成年初预算% |
项 目 |
2018年 支出预算数 |
2018年 支出决算数 |
完成年初预算% |
一、利润收入 |
|
|
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
二、股利、股息收入 |
300 |
312 |
104 |
二、国有企业资本金注入 |
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
三、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
四、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
五、其他国有资本经营收入 |
|
|
|
五、其他国有资本经营预算支出 |
300 |
312 |
104 |
合 计 |
300 |
312 |
104 |
合 计 |
300 |
312 |
104 |
附件6
2019年1~6月全市财政一般公共预算收入情况表
单位:万元
项 目 |
2019年预算数 |
2019年1-6月完成数 |
完成预算% |
一、地方级一般公共预算收入合计 |
85950 |
44135 |
51.3 |
1、税收收入 |
64460 |
33835 |
52.5 |
2、非税收入 |
21490 |
10300 |
47.9 |
二、上划中央级收入合计 |
51499 |
29270 |
56.8 |
财政一般公共预算总收入 |
137449 |
73405 |
53.4 |
附件7
2019年1~6月全市财政一般公共预算支出情况表
单位:万元
项 目 |
2019年预算数 |
2019年1-6月一般公共预算支出 |
其 中: |
||
专款 支出 |
本级 支出 |
完成 预算% |
|||
一般公共预算支出合计 |
151493 |
130199 |
38767 |
91432 |
60.4 |
1、一般公共服务 |
24793 |
8705 |
123 |
8582 |
34.6 |
2、国防 |
|
|
|
|
|
3、公共安全 |
10894 |
4833 |
5 |
4828 |
44.3 |
4、教育 |
48214 |
36272 |
2268 |
34004 |
70.5 |
5、科学技术 |
2708 |
1994 |
426 |
1568 |
57.9 |
6、文化旅游体育与传媒 |
2055 |
1107 |
311 |
796 |
38.7 |
7、社会保障和就业 |
18056 |
13061 |
1973 |
11088 |
61.4 |
8、卫生健康 |
6635 |
6742 |
2399 |
4343 |
65.5 |
9、节能环保 |
2064 |
10404 |
8873 |
1531 |
74.2 |
10、城乡社区 |
4578 |
10154 |
4904 |
5250 |
114.7 |
11、农林水 |
13866 |
13236 |
1988 |
11248 |
81.1 |
12、交通运输 |
1301 |
14681 |
13540 |
1141 |
87.7 |
13、资源勘探信息等 |
1758 |
647 |
86 |
561 |
31.9 |
14、商业服务业等 |
402 |
1282 |
771 |
511 |
127.1 |
15、金融 |
|
|
|
|
|
16、自然资源海洋气象等 |
1524 |
1348 |
634 |
714 |
46.9 |
17、住房保障支出 |
2678 |
1626 |
276 |
1350 |
50.4 |
18、粮油物资储备 |
772 |
255 |
|
255 |
33 |
19、灾害防治及应急管理 |
105 |
684 |
165 |
519 |
494.3 |
20、预备费 |
2372 |
|
|
|
|
21、债务付息 |
5067 |
2231 |
|
2231 |
44 |
22、债务发行费用支出 |
|
10 |
|
10 |
|
23、其他支出 |
1651 |
927 |
25 |
902 |
54.6 |
附件8
2019年1~6月全市政府性基金预算收支情况表
单位:万元
政 府 性 基 金 收 入 |
政 府 性 基 金 支 出 |
||||||
项 目 |
2019年收入预算数 |
2019年1-6月收入完成数 |
完成 预算% |
项 目 |
2019年支出预算数 |
2019年1-6月支出完成数 |
完成 预算% |
农业土地开发资金收入 |
25 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
国有土地收益基金收入 |
|
|
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
国有土地使用权出让金收入 |
55000 |
28320 |
51.5 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
51003 |
7875 |
15.4 |
城市基础设施配套费收入 |
500 |
816 |
163.2 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
48 |
|
福利彩票公益金收入 |
50 |
29 |
58 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
450 |
8 |
1.8 |
体育彩票公益金收入 |
400 |
128 |
32 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
800 |
323 |
40.4 |
污水处理费收入 |
800 |
324 |
40.5 |
债务付息支出 |
4486 |
1202 |
26.8 |
收 入 合 计 |
56775 |
29617 |
52.2 |
债务发行费用支出 |
36 |
11 |
30.6 |
地方政府专项债务转贷收入 |
|
10000 |
|
地方政府专项债务收入安排的支出 |
|
10000 |
|
收 入 总 计 |
|
39617 |
|
支 出 总 计 |
56775 |
19467 |
34.3 |
附件9
2019年1~6月全市社会保险基金预算收支情况表
单位:万元
社 会 保 险 基 金 收 入 |
社 会 保 险 基 金 支 出 |
||||||
项 目 |
2019年收入预算数 |
2019年1-6月收入完成数 |
完成 预算% |
项 目 |
2019年支出 |
2019年1-6月支出完成数 |
完成 预算% |
一、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
一、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
二、失业保险基金 |
|
|
|
二、失业保险基金 |
|
|
|
三、工伤保险基金 |
|
|
|
三、工伤保险基金 |
|
|
|
四、生育保险基金 |
|
|
|
四、生育保险基金 |
|
|
|
五、居民基本医疗保险基金 |
|
|
|
五、居民基本医疗保险基金 |
|
|
|
六、新型农村合作医疗保险基金 |
|
|
|
六、新型农村合作医疗保险基金 |
|
|
|
七、城乡居民社会养老保险基金 |
10191 |
6985 |
68.5 |
七、城乡居民社会养老保险基金 |
7435 |
3813 |
51.3 |
八、机关事业单位基本养老保险基金 |
15175 |
7570 |
49.9 |
八、机关事业单位基本养老保险基金 |
16753 |
7835 |
46.8 |
合 计 |
25366 |
14555 |
57.4 |
合 计 |
24188 |
11648 |
48.2 |
附件10
2019年1~6月全市国有资本经营预算收支情况表
单位:万元
国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 |
国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 |
||||||
项 目 |
2019年 收入预算数 |
2019年1-6月收入完成数 |
完成 预算% |
项 目 |
2019年 支出预算数 |
2019年1-6月支出完成数 |
完成 预算% |
一、利润收入 |
200 |
|
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
二、股利、股息收入 |
326 |
106 |
32.5 |
二、国有企业资本金注入 |
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
三、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
四、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
五、其他国有资本经营收入 |
|
|
|
五、其他国有资本经营预算支出 |
526 |
|
|
合 计 |
526 |
106 |
20.2 |
合 计 |
526 |
|
|
(此件主动公开)
抄送:市纪委监委,市委办、人大办、政协办。
漳平市人民政府办公室 2019年7月1日印发
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