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关于漳平市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
发布时间:2020-01-13 15:28字号:

            关于漳平市2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

—— 20191226日在漳平市第十七届人民代表大会第四次会议上

漳平市财政局局长  张慧敏

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将漳平市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请市十七届人大四次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,我市财政工作在市委正确领导和市人大及其常委会的监督下,紧紧围绕铁心抓项目,奋力促发展工作主题,认真落实市十七届人大三次会议各项决议,坚持稳中求进工作总基调,不折不扣落实减税降费政策,兜牢兜实保工资、保运转、保基本民生底线,优化财政支出结构,提高财政资金使用绩效,有力促进经济持续平稳健康运行。

(一)财政预算执行情况

1一般公共预算收支

2019年,全市一般公共预算总收入预计完成143500万元,增长9.3%,完成调整预算102.6%。其中,地方一般公共预算收入预计完成90500万元,增长9.6%,完成调整预算103.4%

2019年,全市一般公共预算支出预计244099万元(含上级专款支出),增长8.7%。其中,市本级财力预算176099万元,相应安排市本级一般预算支出176099万元,增长16.5%,支出增长较快主要有公共安全、教育、社会保障、节能环保等;

保工资、保运转、保基本民生支出预计141170万元。

2.政府性基金收支

2019年,全市政府性基金收入预计116800万元(含地方政府债券资金41300万元),完成调整预算100%,增长56.3%。全市政府性基金支出预计100800万元(含上级补助和地方政府债券),完成调整预算100%

3.社会保险基金收支

2019年,县级统筹社会保险基金收入预计25366万元,增长7.2%;社会保险基金支出预计24188万元,增长7.9%

4.国有资本经营收支

2019年,全市国有资本经营收入预计526万元,国有资本经营结转下年支出526万元。

2019年,一般公共预算、政府性基金、社会保险基金、

国有资本经营收支实际执行情况有待年终进行决算,待决算编制完成后再报市人大常委会批准。

(二)主要工作情况

1.全力落细落实,财政收入稳步增长。强化收入目标调度,细化分解月度收入计划,加强收入的预期管理。强化财税联席,面对国家实施更大规模的减税降费政策,加强财政运行监控分析,查找税收征管薄弱环节,深挖增收潜力,加强对重点企业、重点行业、重点税种的税源监控。持续抓好35家新增长点企业,突出纳入龙岩市100个税收增长点的10家企业培育服务、监测,确保骨干企业税收贡献率持续不减,税收基本面稳定。

2.积极主动谋划,争取资金力度加大。2019年,全市共争取各类专项补助资金70600万元。其中,争取九龙江流域生态补偿资金7616万元、争取国省干线联六线(芦芝至和平)、农村产业路等交通项目资金9888万元。争取新增地方政府债券资金57944万元,主要用于教育、交通、医疗等项目建设,其中,争取其他项目收益专项债券资金30000万元,支持菁和源康养

中心、城区道路白改黑、新材料产业园区建设等项目。

3.扶持实体经济,助推高质量发展。不折不扣落实增值税税率降低、小微企业普惠性税收减免、社保费率降低等减税降费政策措施2019年,全市减轻企业负担1.5亿元。梳理市本级惠企政策71项,组建惠企政策窗口,采取一站式服务,加快兑现惠企政策措施。2019年,市本级兑现各项奖励补助11104万元,其中兑现工业稳增长和帮扶资金5139万元,文旅电商产业扶持、现代服务业发展十五条、金融业绩、外贸出口奖励等各项扶持资金3473万元;为企业提供还贷应急资金6060万元,推动企业发展增添动力。

4.多方筹措资金,全力保障重点项目建设。

2019年,筹措安排项目建设资金148505万元,支持产业发展项目建设年活动实施。

支持城市精细化管理,筹措安排23724万元。其中,继续投入6096万元,支持九龙江两岸夜景工程及北岸栈道、菁城文化驿站、东山公园景观道及欢乐谷建设,百姓幸福感更加充实;继续投入3300万元,推进顶兴路、和平中北路等道路白改黑建设,继续投入4939万元,完善南龙铁路(漳平段)西站停车场及

通站道路工程建设;继续投入2050万元,支持和平中路、东门立体停车场建设;垃圾中转及清运、公厕管理、园林绿化推向社会化,添置城市巡逻车10部;继续投入200万元用于桂林市场建设,拨付公交车运营补助资金150万元,继续投入700万元用于气象站搬迁。

城乡路网更加通畅,筹措安排35465万元。其中,继续投入4738万元,推进林昌路、福满路、外环西路等路网进一步完善;投入11300万元,支持南学堂片区、一江两岸片区等土地收储项目;拨付9389万元,支持国省干线联六线(芦芝至和平)、

新桥镇东坑尾至联六线(溪口村)公路建设,拨付6427万元,支持农村三产路”“四好农村路等农村公路建设,拨付农村公路维护、养护资金2474万元。

农村人居环境呈新变化,统筹整合涉农资金28696万元。

在农村人居环境整治方面:拨付旧村复垦和新增耕地指标交易资金13500万元,其中,安排8711万元用于铁路沿线环境综合整治、农村污水处理、厕所革命等,进一步改善农村人居环境;拨付2373万元,支持全市15千村整治、百村示范美丽乡村示范村、126个村创建漳平市农村家园清洁示范村建设。在支持乡村振兴示范项目方面:拨付6932万元,支持永福田园综合体和高标准农田建设,投入1140万元,支持3个龙岩市级和漳平市级“116乡村振兴试点示范村建设,投入1489万元实施80个行政村一事一议财政奖补项目,拨付1000万元,实施现代农业设施大棚,受益农户532户建设面积800

支持产城融合建设,筹措安排13300万元。其中,投入2800万元,支持园区基础设施、工贸新区标准化厂房建设,安排10500万元,支持新材料产业园、木竹户外制品产业示范园基础设施建设。继续争取2020提前批项目收益专项债券资金1亿元,支持新材料产业园一期及工贸新区标准化厂房建设

5.抓重点补短板,持续提高民生保障水平。2019年,全市民生支出195523万元,占一般公共预算支出的80.1%。拨付11348万元,确保201910个为民办实事项目顺利实施

支持教育扩容提质。教育支出预计58460万元,主要用于:拨付加强教育基础十条措施资金2913万元,足额保障教师绩效奖金、班主任绩效奖金、园区子女午间托管及农村薄弱校初中委托等经费;持续加大公办幼儿园建设力度,拨付4730万元,支持新建城南、城北、城隍庙幼儿园;继续拨付16900万元,推进一中、三中、城关小学等中小学改扩建,城区学校(幼儿园)基本满足了漳平学生进城就学需求。

提高社会保障标准。社会保障支出预计19964万元,主要用于:拨付1604万元,支持农村幸福院、社区居家养老服务中心、残疾人康复中心等建设;拨付1006万元,做实201410月以来全市行政事业单位退休人员职业年金;城乡居民低保标准提高至每人每年6960元,城乡居民基础养老金从143/月提高至148/月,城乡居民医保政府补助标准从490/年提高至520/年,革命五老人员定期生活补助标准从1230/月提高至1430/月;拨付重度精神病人医疗救助金148万元,保障退役军人社会保障接续补助经费,建立社会救助保障标准与物价上涨挂钩,较好保障特困群体生活。

提升医疗服务水平。卫生健康支出预计9661万元。主要用于:拨付1412万元,支持市总医院建设,推进紧密型医共体建设,投入1500万元,支持全市177个村卫生院、标准化村级卫生所建设,提升基层医疗卫生机构服务能力;支持建立互联网+养老服务平台。同时,筹措安排菁和源康养中心建设资金15100万元。

聚力脱贫攻坚。拨付6510万元支持脱贫攻坚。其中,继续拨付1547万元,用于易地扶贫搬迁,拨付贫困户产业发展补助资金810万元,拨付480万元,用于扶持12个贫困村集体经济发展试点。

深化平安漳平建设。公共安全支出预计11309万元,不断提升人民群众安全感。其中,拨付385万元,保障扫黑除恶专项斗争、禁毒、打击电信网络新型违法犯罪等经费,拨付1165万元,支持雪亮工程、平安视频、消防高喷车购置等,拨付466万元,支持全市8个乡镇(街道)56个村(社区)平安乡村建设。

6.更加注重绩效,着力提升理财水平。认真贯彻落实中央关于政府过紧日子要求,坚决压缩一般性支出。深化部门预算改革,细化预算编制项目,不断提高预算编制完整性和科学化水平。加大财政存量资金盘活力度,盘活结转两年以上的财政性资金4360万元,用于市委、市政府确定的民生领域重点项目。推进全面实施绩效管理,探索建立重大政策、重点项目及事前绩效论证机制,强化绩效评价结果运用。推进国库集中支付电子化,上线预算执行动态监控系统。加强政府债务动态监测和管理,做到风险早发现、早处置,严控新增债务规模,切实防范和化解财政金融风险。加强财政监督管理,组织开展会计信息质量检查、非税收入专项检查、公共卫生服务最后一公里专项督查,配合开展扶贫资金、三公经费“1+x”专项督查。进一步优化财政性资金审批流程,提高投资评审、政府采购效率与服务水平,2019年完成项目评审305个,送审金额60302万元,核减4641万元,核减率7.7%;完成采购金额4147万元,节约率7%

二、2020年财政预算草案

当前,国内经济下行压力加大,实体经济经营困难增多

同时,我市近年来重大项目因处于准备期、建设初期,产业性重大税源接续不足,2020年财政收入形势仍不容乐观,实现较快增长难度较大。支出方面,教育、社保、卫生等民生领域提标扩面增支需求加大,县级所需配套资金相应不断增加,补短板惠民生项目资金需求大,地方政府债务还本付息压力大,财政收支矛盾突出。

综合考虑财政工作面临的形势和要求,按照依法理财、量力而行、统筹兼顾、突出重点、收支平衡的原则编制2020年财政预算:

2020年,一般公共预算总收入计划149500万元,增长4.2%,其中:地方一般公共预算收入94300万元,增长4.2%。全市地方级收入加上体制返还和各项一般转移支付补助,减各项上解款项后,全市本级财力预计166779万元,相应安排全市一般公共预算支出166779万元,其中,保工资、保运转、保基本民生支出预计146911万元。

政府性基金收入预算74625万元,政府性基金支出预算74625万元。

县级统筹社会保险基金收入预算28524万元,社会保险基金支出预算26969万元,当年结余1555万元。

国有资本经营收入预算550万元,国有资本经营支出预算550万元。

三、2020年财政主要工作任务

(一)涵养培植财源,持续推进高质量发展

多措并举聚力增收。在全面落实减税降费各项政策的同时持续抓好财政收入组织工作,及时分解落实征收任务到各征管部门。强化财税协同配合,加强重点行业、产业的税源监控和分析,重点关注税制改革动向对财政收入的影响,尤其是对全面实施减税降费政策后,产业结构、税种变化和税收转移等情况研究,提高新常态下财政收入预期性分析,确保十三五圆满收官。

持续扶持实体经济。深化一企一策,精准支持龙头企业和高成长性企业发展壮大,发挥工业园区平台作用,支持钢铁机械制造、新材料、木竹、建材等主导产业发展,激发市场主体活力,扩大税基,促进财政收入可持续增长。突出招商重点,围绕

互联网+”平台、文旅康养等新兴产业,着力引进一批符合新产业、新业态、新商业模式的项目,培育形成更多财政新增长点。

形成合力争取资金。进一步完善向上争取资金考评机制,

加强与上级部门沟通联系,及时了解上级财政资金分配政策及导向,摸清新增项目资金,有效对接协调部门项目策划申报。制定项目策划三年滚动清单,围绕教育、卫生、乡村振兴等民生领域,积极争取新增地方政府债券、项目收益专项债券资金,推进实施一批基础设施建设项目。

推动项目落地建设。推进PPP模式规范运作,引导社会力量通过提供基本公共服务,盘活整合资产、资源,全力支持推进项目建设。进一步完善财政资金统筹整合机制,用好用活专项债券资金,支持富兴路、中和路延伸、万祥北路等城区道路提升,支持中心城区污水管道、第二供水设施及横坑水库、城乡供水一体化等基础设施补短板项目建设,支持推进老旧城区改造提升。漳平台创园休闲农业旅游区(永福)全域旅游PPP项目实施,让更多大项目、好项目落地生效。

(二)强化统筹整合,集中财力保障民生

优先支持教育强市创建。本级预算安排52354万元。支持创建教育强市,支持中小幼儿园学校扩容、乡镇学校改扩建和城区学校布局调整等项目建设;支持教育引才回乡政策,

保障农村薄弱校委托管理、园区务工子女午间托管等教育发展十条措施经费,促进教育优质发展。

持续支持健康漳平建设。本级预算安排8677万元,支持市总医院建设,支持推进紧密型医共体建设,助推城乡医疗卫生一体化协调均衡发展。继续支持菁和源康养中心二期、农村幸福院、居家养老服务中心等项目建设,进一步完善养老服务体系。

扎实推进乡村振兴实施。创新财政投入使用方式,通过以奖代补”“评选激励”“竞争立项等方式,重点支持打造乡村振兴示范镇、重点村(示范村)建设、提升农村家园清洁行动等。深化农村人居环境整治,支持农村一革命四行动、农房整治行动、农房平改坡、裸房整治试点,不断改变乡村人居环境面貌。

支持决胜脱贫攻坚战。进一步加大脱贫攻坚资金保障力度,保障两个确保目标和两不愁、三保障等各项脱贫政策落实。扎实推进激励性产业扶持、金融扶贫贷款,拓宽贫困户增收渠道,确保真脱贫、脱真贫、不返贫,巩固脱贫攻坚成果。

推进生态文明建设。本级预算安排3682万元,支持打好碧水、蓝天、净土保卫战。进一步加大重点流域水环境综合整治、

城区生活污水治理等保障力度;支持玉米芯栽培毛木耳试验示范推广项目,统筹资金持续推进小流域综合治理、饮用水源地保护、土壤污染防治等,推进生态环境质量持续好转。

(三)加强财政管理,提升依法理财能力

兜牢兜实三保底线。严格贯彻落实政府过紧日子思想,坚持厉行节约反对铺张浪费,严格控制和压减一般性支出,继续落实三公经费预算只减不增加强三保预算执行监控,

进一步加强对财政收入、重点支出和库款规模的监控,做好统筹衔接。进一步优化支出结构,切实保障三保支出需求,继续盘活存量资金,集中更大财力投入到重大民生项目。

持续健全管理体系。严格落实《预算法》,坚持先预算后支出,强化预算约束,切实提高年初预算到位率。强化国有资产管理,进一步盘活存量,做大增量,提升资产管理效益。推进政府性投资项目工程预决算审核方式和评审机构建设,进一步完善政府性投(融)资建设项目评审、对外委托评审等管理。

全面实施零基预算。继续深化预算管理改革,全面实施

零基预算,推进项目大专项支出管理,进一步压缩专项资金项目数量,推动专项资金整合。按照加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的目标,强化绩效自评管理,加大运行监控力度,扩大重点评价范围,推动项目主管部门对项目实施单位的绩效评价工作,强化绩效评价结果应用,全面发挥绩效激励约束作用,提高资金使用效益。

防范政府债务风险。以严控增量、逐步消化存量、防范政府债务风险为重点,强化政府债务限额管理和预算管理,健全借、用、还相统一的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,着力优化政府债务指标,确保财政金融运行平稳。

各位代表,在新的一年,我市财政工作将在市委的正确领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,不忘初心、

牢记使命,担当实干,攻坚克难,努力完成全年财政预算目标和各项工作任务,为推进富强精美幸福新漳平建设作出新的贡献!

 

附件:12020年全市财政一般公共预算收入情况表

22020年全市财政一般公共预算支出情况表

32020年全市政府性基金预算收支情况表

42020年全市社会保险基金预算收支情况表

52020年全市国有资本经营预算收支情况表


附件1

2020年全市财政一般公共预算收入情况表

单位:万元 

         

2019年收入预计数

2020年收入预算数

一、地方级一般公共预算收入

90500

94300

1、税收收入

66500

69300

2、非税收入

24000

25000

二、上划中央级收入

53000

55200

财政一般公共预算总收入

143500

149500

 

 

 

 

 

 

 


附件2

2020年全市财政一般公共预算支出情况表

单位:万元

        

2019年支出预计数

2020年支出预算数

一般公共预算支出合计

176099

166779

 1、一般公共服务

25933

24684

  2、外交

 

 

 3、国防

 

 

 4、公共安全

11309

11308

 5、教育

58460

52354

 6、科学技术

4418

3759

 7、文化旅游体育与传媒

2250

1969

 8、社会保障和就业

19964

22396

 9、卫生健康

9661

8677

 10、节能环保

3530

3682

 11、城乡社区

6537

3166

 12、农林水

17682

15718

 13、交通运输

1397

1276

  14、资源勘探信息

1453

932

  15、商业服务业

869

903

  16、金融

 

 

  17、自然资源海洋气象

1544

1516

  18、住房保障

2680

2627

  19、粮油物资储备

375

403

  20、灾害防治及应急管理

1149

1324

  21、预备费

 

2502

  22、其他支出

1390

1503

  23、债务付息

5468

6039

  24、债务发行费用

30

41

备注:2019年支出预计数含地方政府债券17189万元,主要用于教育、卫生健康、

节能环保、城乡社区、农林水等方面。

附件3

2020年全市政府性基金预算收支情况表

单位:万元

   

2019年收入

预计数

2020年收入

预算数

    

2019

支出

预计数

2020

支出

预算数

农业土地开发资金收入

30

25

农业土地开发资金安排的支出

 

25

国有土地收益基金收入

   

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

   

国有土地使用权出让收入

73260

73000

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

52877

54766

城市基础设施配套费收入

1080

500

城市基础设施配套费安排的支出

900

500

福利彩票公益金收入

50

50

土地储备专项债券收入安排的支出

11300

 

体育彩票公益金收入

280

250

彩票公益金安排的支出

212

300

污水处理费收入

800

800

污水处理费安排的支出

800

800

其他政府性基金收入

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

30000

 

地方政府专项债务转贷

收入

41300

 

债务付息支出

4655

6172

 

 

 

债务发行费用支出

56

62

 

 

 

    

100800

62625

 

 

 

调入一般公共预算资金

16000

12000

      

116800

74625

      

116800

74625

 

附件4

2020年全市社会保险基金预算收支情况表

单位:万元 

      

2019

收入

预计数

2020年收入

预算数

      

2019

支出

预计数

2020年支出

预算数

一、城镇职工基本医疗

保险基金

 

 

一、城镇职工基本医疗保险

基金

 

 

二、失业保险基金

   

二、失业保险基金

   

三、工伤保险基金

 

 

三、工伤保险基金

 

 

四、生育保险基金

 

 

四、生育保险基金

 

 

五、居民基本医疗保险

基金

 

 

五、居民基本医疗保险基金

 

 

六、新型农村合作医疗

保险基金

 

 

六、新型农村合作医疗保险

基金

 

 

七、城乡居民社会养老

保险基金

10191

10512

七、城乡居民社会养老保险

基金

7435

7905

八、机关事业单位基本

养老保险基金

15175

18012

八、机关事业单位基本养老

保险基金

16753

19064

      

25366

28524

      

24188

26969

 

 

 

1178

1555

 

 

附件5

2020年全市国有资本经营预算收支情况表

单位:万元

      

2019

收入

预计数

2020年收入

预算数

      

2019

支出

预计数

2020年支出

预算数

一、利润收入

200

200

一、解决历史遗留问题及

改革成本支出

 

 

二、股利、股息收入

326

350

二、国有企业资本金注入

   

三、产权转让收入

 

 

三、国有企业政策性补贴

 

 

四、清算收入

 

 

四、金融国有资本经营

预算支出

 

 

五、其他国有资本经营

预算收入

 

 

五、其他国有资本经营

预算支出

526

550

       

526

550

      

526

550

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