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关于漳平市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
发布时间:2019-01-10 14:53字号:

 

 

 

 


关于漳平市2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告

—— 20181228在漳平市第十七届人民代表大会第三次会议上

漳平市财政局局长  张慧敏

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将漳平市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请市十七届人大三次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,我市财政工作在市委正确领导和市人大及其常委会的监督下,紧紧围绕铁心抓项目,奋力促发展工作主题,认真落实市十七届人大二次会议各项决议,加强财源建设,着力稳增长与防风险并举,优化支出结构,支持项目落地、脱贫攻坚、生态环保三大战役,有力促进富强精美幸福新漳平加快建设。

(一)财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支

2018年,全市一般公共预算总收入预计完成126995万元,增长20.2%,完成调整预算101%。其中,地方一般公共预算收入预计完成81085万元,增长19.1%,完成调整预算100.9%。主要是林地报批返还森林植被恢复费一次性非税收入大幅增加拉动。

2018年,全市一般公共预算支出预计216236万元(含上级专款支出),下降9.6%,扣除新增一般债券资金支出及医保上划减少因素(下同),同口径增长3.5%。其中,市本级财力预算149099万元,相应安排市本级一般预算支出149099万元,同口径增长10.6%,支出增长较快主要有公共安全、教育、社会保障、节能环保等。

2. 政府性基金收支

2018年,全市政府性基金收入预计80740万元,完成调整预算100%,扣除新增专项债券资金支出增加因素,同口径增长35.6%。全市政府性基金支出预计83300万元(含上级补助),其中市本级政府性基金预算支出预计80740万元,完成调整预算100%

3. 社会保险基金收支

2018年,县级统筹社会保险基金收入预计23045万元,完成调整预算100%;社会保险基金支出预计22264万元,完成调整预算100%

4. 国有资本经营收支

2018年,全市国有资本经营收入预计312万元,完成调整预算104%国有资本经营结转下年支出312万元。

2018年,一般公共预算、政府性基金、社会保险基金、国有资本经营收支实际执行情况有待年终进行决算,待决算编制完成后再报市人大常委会批准。

(二)主要工作情况

1. 紧盯目标落实落细。强化收入目标责任,在推进国税、地税征管体制改革期间,确保组织收入压力不松、力度不减。建立财税工作定期研判和联席会议制度,强化税源分析,推进行业纳税评估,提高税收征管效率。密切关注28家经济新增长点纳税企业生产经营情况,及时帮助解决实际困难,优化营商环境,充分发挥骨干企业的财税支撑作用。

2. 积极向上争取资金。2018年,全市共争取各类专项补助资金69697万元。其中,争取获得中央水利发展资金、中央苏区财力补助等16项原中央苏区振兴政策资金22056万元;争取中央彩票公益金2000万元,用于九龙江北岸栈道及东山公园景观道建设争取九龙江流域生态补偿、中央水污染防治及小流域“以奖促治”等生态环保资金16209万元。争取新增地方政府债券资金37100万元,比上年增加6700万元,其中项目收益债券资金27400万元,主要用于棚户区改造、土地收储等项目建设。

3. 支持企业转型升级。支持“双培育”行动计划,落实“一企一策”、“现代服务业十二条”等各项优惠政策,助力实体企业发展。2018年,兑现各项奖励补助8765万元,其中兑现工业稳增长和帮扶资金6118万元,兑现外贸出口、限上商贸及现代服务业等补助资金1924万元,促进企业增资扩产,做优存量,做大增量。筹措安排工业园区建设资金21200万元,其中,拨付14700万元支持福建龙钢智能化工业4.0定制化生产基地项目林地报批,拨付6000万元支持木竹产业园、新材料产业园等基础设施建设,促进重大项目加快落地。拨付3035万元支持企业科技创新,重点支持火柴空间站(漳平)创新创业基地、智慧城市驾驶舱、科技小巨人领军企业研发、企业科技创新等,推动产业转型升级。

4. 有序推进三大战役

2018年,筹措安排227016万元,支持打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保三大战役和扩大有效投资。

支持精美城区建设。筹措安排城市项目建设资金78534万元,其中,投入13000万元建成和平中路、和平南路、江滨北路8条道路“白改黑”;投入11000万元支持福满北路建成通车;拨付260万元配套支持新能源公交车投入使用;统筹安排9107万元建设九龙江北岸栈道及东山公园景观道、菁城文化驿站、“一江两岸”夜景美化亮化工程,城区再添一处休闲健身步道,成为市民喜爱的城市新景观

完善城乡路网互联互通。筹措安排交通项目建设资金65861万元,其中,投入7300万元确保南龙铁路(漳平段)及其配套工程漳平西站、双洋站站前广场及通站道路顺利建成并通车;投入19400万元完善南学堂路网,加快推进富兴路、外环西路、林昌路等建设;投入25753万元,用于国省干线联六线芦芝至和平段公路(城市东外环路)一期、镇镇有干线新桥至溪口等道路建设;统筹安排6958万元,大力支持农村产业路建设。

持续推进脱贫攻坚。筹措安排14400万元,落实“两不愁、三保障”等各项脱贫政策兑现,其中,拨付2310万元用于农村危房改造和易地扶贫搬迁;设立1200万元扶贫担保基金,1979户贫困户提供扶贫小额贷款担保7356万元,助推扶贫产业项目发展拨付全市36个贫困村共1463万元补助资金,推动贫困村集体经济发展

加大生态环保投入。筹措安排15976万元,突出“农村治水、城区治气”重点,改善环境质量。其中,投入10012万元支持打好“东门溪整治攻坚战”,有效提升水质;投入2710万元,开展农村家园清洁行动、农村生活垃圾治理、垃圾污水处理、厕所改造等专项整治

5. 民生保障坚实有力。集中财力保障市委、市政府重大战略决策部署和重点项目支出。2018年,全市民生支出175799万元,占一般公共预算支出的81.3%,持续保持在八成以上。拨付56915万元,确保201810个为民办实事项目顺利实施。

落实教育发展十条措施。教育支出预计52953万元,其中,拨付“加强基础教育十条措施”2450万元,落实教师绩效奖金、教学质量考评、名师名校长、班主任补贴等各项措施。支持边远乡村小学试点课间营养餐、城区小学午间托管服务、提高农村教师生活补助标准等。投入36821万元,支持一中改扩建、二中改扩建、城北、城南小学及幼儿园等项目建设,满足适龄儿童和进城务工子女就学。

提高社会保障水平。社会保障支出预计19926万元,落实提高各项政府补助标准。城乡居民基础养老金标准从125/月提高至143/月,惠及3.8万人;农村生活最低保障标准从家庭年人均4920元提高至6960元,实现城乡低保标准一体化。拨付106万元,用于园区企业技术人才补贴,支持“菁华英才”“引才回乡”就业创业扶持政策落实。增加发放4388万元用于提高全市行政事业单位工资标准、津补贴水平从四档提至三档,增加拨付851万元提高村和社区干部基本报酬标准。

改善医疗卫生条件。医疗卫生支出预计12312万元,支持公立医院综合改革、基层医疗卫生服务体系建设有序推进。基本公共卫生服务标准从年人均50元提高到55,城乡居民医疗保险政府补助标准提高至490/年。投入4204万元支持公共卫生大楼、社区卫生服务中心、农村幸福院及养老院等基层医疗养老建设。投入500万元支持“菁和源”医养康复中心启动建设。

支持农业农村发展。三农支出预计44915万元。其中,拨付11525万元支持旧村复垦、美丽乡村建设;投入6492万元支持永福特色小镇、田园综合体项目及龙车乡村振兴示范村建设;拨付1000万元支持现代茶叶产业园建设;投入1200万元实施67个行政村一事一议财政奖补项目,受益群众8.8万人;拨付2415万元,支持“千村整治、百村示范”、农村集体产权确权登记、两岸农民共庆丰收节等工作。

保障社会治理投入。预计拨付9809万元用于公共安全支出,其中,投入565万元用于禁毒、打击网络新型违法犯罪等,保障全市扫黑除恶专项斗争工作开展;拨付649万元用于雪亮工程、平安视频、社区矫正监控等,完善社会治安防控体系建设;投入753万元,支持“智慧城管”、“智慧民政”、洪水预报警等数字化系统建设,深入推进“平安漳平”建设。

6. 财政监管水平不断提升。认真落实市人大及其常委会的各项决议和审议意见,自觉接受人大监督,对同级审等审计报告反映的问题,逐条抓好整改。实施部门预算管理系统,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。加快财政支出进度,实施财政支出进度每月通报机制。扩大绩效目标管理和绩效评价范围,提高财政资金使用效益。实施国库集中支付系统电子化改造,推进国库工资统发系统上线,优化资金支付流程。全面清理政府债务总量,制定政府债务化解方案,对项目采取 保、缓、压、放方式,严控债务增量,切实防控政府债务风险。积极推进扶贫资金在线监管系统建设,提高扶贫资金监管效率。推行“双随机一公开”财政监督检查,确保财政资金安全。进一步规范政府性投资项目预算评审流程,明确资金拼盘,全年完成项目评审142个,送审金额77602万元,核减5959万元,核减率7.7%;实现政府采购全流程在线运行,完成采购金额3797万元,节约率4.6 %

二、2019年财政预算草案

当前,我市经济运行呈现稳中有进的良好态势,但由于部分重大项目仍处于准备前期、建设期,新增税源少,短期内难以拉动税收增长;加之国家减税降费政策效应持续释放影响,财政增长压力较大。支出方面,政策性工资水平提高、社会保障标准提高等民生刚性支出较快增长,补短板惠民生项目资金需求大,地方政府债务开始进入还本期,财政支出压力大,收支矛盾突出

综合考虑财政工作面临的形势和要求,按照依法理财、量力而行、统筹兼顾、突出重点、收支平衡的原则编制2019年财政预算:

2019年,一般公共预算总收入计划135249万元,增长6.5%,其中:地方一般公共预算收入85950万元,增长6%。全市地方级收入加上体制返还和各项一般转移支付补助(含提前下达2019年一般转移支付资金43160万元),减各项上解款项后,全市本级财力预计151493万元,相应安排全市一般公共预算支出151493万元。

政府性基金收入预算56775万元,政府性基金支出预算56775万元。

县级统筹社会保险基金收入预算25366万元,社会保险基金支出预算24188万元,当年结余1178万元。

国有资本经营收入预算526万元,国有资本经营支出预算526万元。

三、2019年财政主要工作任务

(一)培植壮大财源,促进高质量发展

——全力以赴稳增长。完善财税联动机制,紧盯重点税源和各类潜力税源监测、零散税源管理,坚持主体税种和地方小税种一起抓,坚持强化征管和清缴欠税一起抓,确保收入及时足额入库。落实重点税源企业联系监测制度,加大力度支持经济转型升级的重点领域和关键环节,培植优质税源,不断夯实产业财源基础

——推动产业提质增效。加大“一行一策”“一企一策”等扶持政策落实力度,支持企业加快技术创新,精准帮扶企业,持续推动产业转型升级。支持产业集聚发展,着力突破钢铁、新材料、文旅康养等产业,加快发展新业态、新模式经济,培育财源新增长点

——支持扩大有效投资。多渠道筹资破解项目建设资金瓶颈。拓展经营城市空间,完善土地储备,加强土地调控,激活土地市场,提高城市土地收益。积极谋划PPP项目,严格规范操作,撬动更多金融资本和民间资本投向全市重点项目及基础设施建设,不断提高县域经济发展承载能力。

——把握政策争取支持。进一步完善向上争取项目资金绩效考核办法,正向激励全市上下争取政策资金的积极性,围绕激励性转移支付、生态治理、基础设施、产业转型、民生保障等领域,提高政府投资项目策划质量,精准对接,争取突破获得更多转移支付资金。

(二)优化支出结构,集中财力保障民生

——支持创建教育强市。本级预算安排48214万元,全面落实“加强基础教育十条措施”,支持教育发展质量和水平处于龙岩市前列。完善学前教育普惠发展经费投入机制,保障农村薄弱学校委托管理投入。支持城东中学、特教学校康复中心、城隍庙幼儿园和城北、城南小学及幼儿园等项目建设。

——支持建设健康漳平。本级预算安排6635万元,支持推进紧密型医联体改革,支持市总医院建设,优化城乡医疗资源配置,提升基层医疗卫生机构服务能力。持续推进“菁和源”医养康复中心等项目建设,支持“公建民营、医养结合”养老服务模式。

——支持实施乡村振兴。保障脱贫攻坚投入,扎实推进激励性产业扶贫、金融扶贫贷款,提高脱贫的质量和可持续性。发挥财政资金导向作用,重点支持市本级乡村振兴示范镇南洋镇、示范村龙车村项目建设,支持各乡镇乡村振兴示范村创建,支持现代茶叶产业园发展。采取“以奖代补”“先建后补”等方式,重点支持农村“厕所革命”、农村垃圾治理行动、农村污水治理行动、农房整治行动、村容村貌提升行动等“一革命四行动”,进一步改善农村人居环境。

——支持推进生态文明。本级预算安排2064万元,用好用活上级生态环保各类资金,支持重点流域水环境综合整治、阔叶林管护、水土流失治理,实施小流域水质提升工程、矿山生态环境治理等,加强饮用水源地保护,巩固提升生态环境质量。

(三)深化财税改革,提高财政资金绩效

——强化预算绩效评价。继续深化预算管理改革,完善预算绩效管理,建立涵盖事前、事中、事后全过程的绩效管理体系,进一步强化绩效评价结果运用。加大财政资金统筹力度,继续清理盘活存量资金,将资金调整用于重点支出领域。

——防范政府债务风险。加强政府债务动态监测和管理,做到风险早发现、早处置,切实防范和化解财政金融风险。严控新增债务规模,采取压缩行政成本、控制项目投资规模、调动社会资本投资等有效措施化解债务,增强财政可持续性。

——推动财政监管体系建设。进一步加大财政内控制度建设力度,加强和规范政府采购管理、财政投资项目评审管理,完善扶贫资金监管机制,开展会计信息质量检查、“1+x”专项检查等,确保财政资金运行安全高效,不断提升依法理财水平。

各位代表,在新的一年,我市财政工作将在市委的正确领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,站位新时代、新担当新作为,迎难而上,扎实工作,努力完成全年财政预算目标任务,为推进富强精美幸福新漳平建设作出新的贡献!

 

附件:1. 2019年全市财政一般公共预算收入情况表

2. 2019年全市财政一般公共预算支出情况表

3. 2019年全市政府性基金预算收支情况表

4. 2019年全市社会保险基金预算收支情况表

5. 2019年全市国有资本经营预算收支情况表

 

 

 

2019年全市财政一般公共预算收入情况表

表一

 

单位:万元

            

2018年收入预计数

2019年收入预算数

一、地方级一般公共预算收入合计

81085

85950

1、税收收入

57570

64460

2、非税收入

23515

21490

二、上划中央级收入合计

45910

49299

  财政一般公共预算总收入

126995

135249

 

 

 

 

 

 

2019年全市财政一般公共预算支出情况表

表二

 

单位:万元

 

2018年支出数

2019年预算支出数

 一般公共预算支出合计

149099

151493

1、一般公共服务支出

21588

24793

2、外交支出

 

 

3、国防支出

 

 

4、公共安全支出

9239

10894

5、教育支出

47554

48214

6、科学技术支出

2634

2708

7、文化旅游体育与传媒支出

1956

2055

8、社会保障和就业支出

17204

18056

9、卫生健康支出

8667

6635

10、节能环保支出

3184

2064

11、城乡社区支出

2745

4578

12、农林水支出

19184

13866

13、交通运输支出

1180

1301

14、资源勘探信息等支出

2300

1758

15、商业服务业等支出

845

402

16、金融支出

 

 

17、自然资源海洋气象等支出

1533

1524

18、住房保障支出

2504

2678

19、粮油物资储备支出

728

772

20、灾害防治及应急管理支出

 

105

21、预备费

 

2372

22、债务付息支出

4889

5067

23、债务发行费用支出

12

 

24、其他支出

1153

1651

备注:2018年支出数含地方政府债券9700万元,主要用于教育、卫生、农林水等方面。

 

2019年全市政府性基金预算收支情况表

表三

 

 

 

单位:万元

政 府 性 基 金 预 算 收 入

政 府 性 基 金 预 算 支 出

        

2018
收入数
        

2019
收入预算
       

        

2018
支出数
       

2019
支出预算
      

农业土地开发资金收入

20

25

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

国有土地收益基金收入

 

 

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

国有土地使用权出让收入

51180

55000

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

74273

51003

城市基础设施配套费收入

730

500

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1850

 

福利彩票公益金收入

50

50

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

373

450

体育彩票公益金收入

450

400

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

790

800

污水处理费收入

790

800

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

其他政府性基金收入

120

 

债务付息支出

3418

4486

地方政府专项债务转贷收入

27400

 

债务发行费用支出

36

36

   

80740

56775

    

80740

56775

 

 

2019年全市社会保险基金预算收支情况表

表四

 

 

   

单位:万元

            

2018年收入数

2019年收入预算数

            

2018年支出数

2019年支出
预算数

一、城镇职工基本医疗保险基金收入

 

 

一、城镇职工基本医疗保险基金支出

 

 

二、失业保险基金

 

 

二、失业保险基金

 

 

三、工伤保险基金

 

 

三、工伤保险基金

 

 

四、生育保险基金

 

 

四、生育保险基金

 

 

五、居民基本医疗保险基金

 

 

五、居民基本医疗保险基金

 

 

六、新型农村合作医疗保险基金

 

 

六、新型农村合作医疗保险基金

 

 

七、城乡居民社会养老保险基金

8976

10191

七、城乡居民社会养老保险基金

7007

7435

八、机关事业单位基本养老保险基金

14069

15175

八、机关事业单位基本养老保险基金

15257

16753

   

23045

25366

   

22264

24188

 

 

 

当年结余

781

1178

 

2019年全市国有资本经营预算收支情况表

 表五

 

 

 

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

      

 2018年收入数

2019年收入预算数

      

2018年支出数

2019年支出
预算数

一、利润收入

 

200

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

二、股利、股息收入

312

326

二、国有企业资本金注入

 

 

三、产权转让收入

 

 

三、国有企业政策性补贴

 

 

四、清算收入

 

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

 

五、其他国有资本经营预算支出

312

526

    

312

526

 

312

526

 

 

 

(此件为主动公开件)

 

 
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