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关于2018年预算调整方案(草案)的说明
发布时间:2018-12-12 15:30字号:

关于2018年预算调整方案(草案)的说明

--20181129日在市十七届人大常委会第十四次会议上

漳平市财政局局长  张慧敏

 

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,我就提请市人大常委会审议的《漳平市2018年预算调整方案(草案)》的议案说明如下:

一、一般公共预算收入预计完成情况

市十七届人大二次会议于20171228日召开,2017年财政收入最后入库数未确定,2017年财政一般公共预算总收入决算数为105678万元、地方一般公共预算收入决算数为68075万元。2018年我市财政一般公共预算总收入预计完成125757万元,增长19%。其中:地方一般公共预算收入预计完成80329万元,增长18%,均超额完成漳平市第十七届人大二次会议财政一般公共预算总收入增长4.5%、地方一般公共预算收入增长7.8%的预期目标。财政收入增长较快主要有两个方面的原因:一是部分工业企业盈利水平提升。20181-10月,我市增值税、企业所得税分别完成24111万元、7298万元,分别增长26.3%33.8%1-10月我市重点监测的28家新增长点企业完成税收50553万元,增长30.3%,拉动地方级收入增长9.6个百分点,增长较快的企业主要有红狮水泥完成税收15183万元,增长106.6%;三达节能完成税收6204万元,增长131.6%;华润水泥完成税收2023万元,增长403.2%;九鼎氟化工完成税收1122万元,增长123.3%。二是非税收入一次性大幅增加。1-10月,全市森林植被恢复费11095万元,比上年同期增加10538万元,拉动全年地方级收入增长15.5个百分点。非税收入主要是一次性增收因素带动影响,2018111日起全省实施新修订《福建省生态公益林条例》,我市加快推进一批重大项目林地报批,从政府性基金收入上缴森林植被恢复费,按中央10%、省30%及县级60%分级入库一般公共预算收入。10月份我市上缴现代装备制造业特钢铸造基地项目森林植被恢复费14792万元、红狮皮带廊项目森林植被恢复费2500万元,按60%分成返回我市一般公共预算收入10375万元。

二、一般公共预算支出调整原因

(一) 新增债务限额安排引起财力变化,需要相应调整预算

按照《预算法》要求,地方政府债券收支应纳入一般公共预算管理,应对预算作相应调整。2018年,漳平市第十七届人大常委会第十二次会议审议批准,核定我市2018年地方政府一般债务限额9700万元,主要用于外债转贷中国医疗卫生改革促进项目1069万元,用于教育学校建设、工业园区建设、基层医疗卫生机构服务能力提升工程、公共卫生项目建设等8631万元。

(二)支出政策调整及实际执行情况变化,需要相应调整预算

201811日起,我市机关、事业单位(在职及离退休)工作人员津贴补贴水平从第四档提高到第三档标准(人均300元)发放2888万元;发放增人增资及行政事业单位人员晋档工资1257万元;发放2017年度市直部门绩效管理考评奖金600万元;发放龙岩市对我市2017年度绩效管理考评2.0倍奖金1551万元;乡镇缺编人员按每人2万元补助增加274万元。上述支出合计比年初预算增加5329万元。

(三)医疗保险收支上收龙岩市级,2018年新型农村合作医疗一般转移支付收入减少9702万元,支出相应减少;本级配套资金通过上下级方式结算。

(四)为弥补一般公共预算财力缺口,年初预算安排从政府性基金调入资金12942万元,由于从政府性基金列支上缴特钢铸造基地项目森林植被恢复费14792万元,已分成返回60%部分地方一般公共预算收入8875万元,调整年初预算调入资金3680万元。

2018年,预计我市地方一般公共预算收入完成80329万元,与年初预算对比增加财力9433万元;加原有返还性收入5787万元,加2018年上级一般转移支付补助收入54563万元,加新增地方政府债券9700万元,加动用预算稳定调节基金7017万元,加调入资金3680万元;减上解上级支出11977万元。调整后,地方级可用财力149099万元,相应安排支出149099万元,比年初预算增支6956万元,收支相抵,预算平衡。

三、一般公共预算支出调整建议

(一)调整增加的支出科目有:

1.公共安全支出年初预算7696万元,调增1543万元,调整为9239万元。主要是增加打击网络犯罪装备购置经费50万元;市涉案财物管理中心运营费30万元;公安局购置执法执勤用车及经费补助100万元;全市公安民警英烈定向基金启动资金50万元;扫黑除恶专项斗争奖励经费60万元;禁毒专项经费10万元;交警办案补助经费255万元;2018年公共安全一般性转移支付增加支出115万元;看守所经费13万元;20167-201812月公安局执勤民警调整岗位津贴从300/月调增到880/月(1100/月)应补发资金562万元。

2.教育支出年初预算39530万元,调增8024万元,调整为47554万元。主要是2018年新增债券资金3931万元用于漳平一中、漳平二中、城南小学、城北小学等学校建设;用于教育系统人员津贴补贴水平从第四档提高到第三档及增人增资1559万元;漳平一中2016-2018学年高中生均公用经费提高至900/,130万元;教育生均公用经费等一般转移支付增支885万元;落实教育发展“十条措施”即:教师继续教育专项资金、漳平市“名师”“名校长”(第三批)专项津贴、2018年度高考奖励金、公办学校教师绩效奖励金、2017-2018学年中小学幼儿园校领导人员绩效奖励金、城区小学午间托管经费、公办学校班主任绩效奖励金、2017-2018学年高中教师周六及暑假培优补差加班补贴等增加支出1149万元。

3.科学技术支出年初预算1272万元,调增1362万元,调整为2634万元。主要是2018年第三季度外贸出口奖励金增加102万元;人才开发专项经费75万元;科技、文化卫生“三下乡”集中服务活动专项经费20万元;市电子政务内网建设专项资金96万元;市综治中心建设经费85万元;漳平电视台高清化改造专项资金70万元;城市管理专项经费110万元;政务中心机房建设及其他经费349万元。

4.文化体育与传媒支出年初预算1906万元,调增50万元,调整为1956万元。主要是落实乡镇(公社)老电影放映员生活补助政策资金55万元。

5.社会保障和就业支出年初预算15827万元,调增1377万元,调整为17204万元。主要是增加人员经费93万元;增加城乡基础养老保险等上级转移支付资金1260万元。

6.节能环保支出年初预算1053万元,调增2131万元,调整为3184万元。主要是2018年新增债券资金2000万元用于工业园区基础设施建设;市环保局办案补助经费60万元。

7.城乡社区事务支出年初预算2300万元,调增445万元,调整为2745万元。主要是年初预留各乡镇人员经费170万元分解至城乡社区事务支出;2018年新增革命老区项目资金110万元;人员调整津补贴和绩效考评奖金支出增加。

8.农林水事务支出年初预算14639万元,调增4545万元,调整为19184万元。主要是2018年新增债券资金2100万元用于基层医疗卫生等扶贫项目投入;2017年下半年村和社区提高标准补助经费359万元;光伏扶贫项目资金69万元;水利局2018年上半年事业经费25万元;台创园两岸庆丰收节走进“大陆阿里山”活动经费100万元;易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息138万元;农业局工作经费82万元;农业局扶贫业务费、脱贫攻坚成效考核奖、易地搬迁建房配套、扶贫开发协会换届经费等108万元;水利局2018年九龙江专业保洁人员工作费用18万元;森林公安调整岗位津贴和法定工作日外加班补贴增资101万元;增人增资及绩效管理考评奖金支出增加308万元;年初预留各乡镇人员经费分解至农林水事务支出1075万元。

9.资源勘探电力信息等支出年初预算2019万元,调增281万元,调整为2300万元。主要是矿产资源规费稽查征收补助经费4.5万元;矿产品总站工作服经费29万元;2017年度煤矿安全监管工作经费18万元 ;年初预留各乡镇人员经费128万元分解至资源勘探电力信息等支出;人员调整津补贴和绩效考评奖金支出增加31万元。

10.商业服务业等事务支出年初预算693万元,调增152万元,调整为845万元。主要是增加2017年限上商贸企业奖励金。

11.国土海洋气象等事务支出年初预算1397万元,调增136万元,调整为1533万元。主要是机关、事业单位调整津补贴70万元和年初预留各乡镇人员经费科目调整支出。

12.住房保障支出年初预算2390万元,调增114万元,调整为2504万元。主要是津贴补贴水平从第四档提高到第三档调资、年增资应计提住房公积金增加。

13.粮油物资储备等支出年初预算691万元,调增37万元,调整为728万元。主要是2018年市级储备粮轮换差价还贷资金23万元及相应科目人员增人增资和绩效考评奖金支出增加。

14.债务付息支出年初预算4875万元,调增14万元,调整为4889万元。主要是2018年度地方政府债券还本付息资金增加。

15.债务发行费用支出增加12万元。主要是2018年地方政府债券发行手续费增加。

(二)调整减少的支出科目有:

1.一般公共服务支出年初预算22935万元,调减1347万元,调整为21588万元。主要是减少年初预留绩效管理考评奖219万元分解到相关科目;“6·18”项目招商费用减少15万元;行政服务中心窗口工作人员考勤补贴87万元;商务局2017年限上商贸企业奖励金244万元科目调整;年初预留安排各乡镇人员经费支出780万元调整为其他科目支出。

2.医疗卫生支出年初预算18473万元,调减9806万元,调整为8667万元。主要是城乡居民医保医疗统筹上收后一般转移支付核减9702万元。

3.交通运输支出年初预算1358万元,调减178万元,调整为1180万元。主要是交通执法大队调减50万元;人员经费调减17万元;年初预留安排革命老区资金100万元调整为其他科目支出。

4.预备费年初预算1580万元分解至相关科目。

5.其他支出年初预算1509万元,调减356万元,调整为1153万元。主要是年初预留各乡镇人员经费支出350万元分解至相关科目。

四、政府性基金收支预算调整建议

2018年,政府性基金收入年初预算31610万元,调整预算80740万元,调增49130万元。主要是:漳平市第十七届人大常委会第十二次会议审议批准,核定我市2018年地方专项债务限额27400万元;土地出让收入年初预算20000万元,调整预算22000万元,调增2000万元;旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金收入年初预算10000万元,调整预算12000万元,调增2000万元;增加新增耕地指标交易资金收入17500万元。

2018年,政府性基金收入增加相应调整政府性基金支出,年初预算31610万元,调整预算80740万元。主要是地方政府专项债券支出27400万元:主要用于土地收储15400万元、棚户区改造6000万元;现代装备制造业特钢铸造基地项目上缴森林植被恢复费14792万元;地方政府债券还本付息资金3454万元;环卫等日常城市管理运行经费3000万元;污水处理费790万元;项目策划前期经费600万元;旧村复垦项目资金及耕地整治项目11525万元;城市基础设施、工业园区基础设施、医养项目等支出15806万元;彩票公益金支出373万元。

五、社会保险基金预算调整建议

2018年,县级统筹的社会保险基金年初收入预算21781万元,调整后预算23045万元,调增1264万元。其中:年初预算城乡居民社会养老保险基金7864万元,调整预算8976万元,调增1112万元,主要是政府补助标准提高增加;年初预算机关事业单位基本养老保险基金13917万元,调整后预算14069万元,调增152万元,主要是养老保险费收入增加471万元,财政补助收入减少300万元。

2018年,县级统筹的社会保险基金年初支出预算20982万元,调整后支出22264万元,调增1282万元。其中:年初预算城乡居民社会养老保险基金6196万元,调整预算7007万元,调增811万元,主要是基础养老金从125/月提高至143/月增加793万元;丧葬补助金增加17万元;年初预算机关事业单位基本养老保险基金14786万元,调整预算15257万元,调增471万元,主要是调整津补贴增支941万元,调减201410月至当年调出人员基金472万元。

以上说明,请予审议。

 

附件:1.2018年全市财政一般公共预算收入调整表

   2.2018年全市财政一般公共预算支出调整表

   3.2018年全市政府性基金收支调整表

      4. 2018年全市社会保险基金预算收支调整表

                

 

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