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2019年度商务局部门预算说明
发布时间:2019-02-03 11:09字号:

 

2019年度商务局部门预算说明

 

2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

商务局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、龙岩市关于商务领域改革发展的方针政策、法律法规;组织拟订全市商务领域发展规划、政策并组织实施;统筹协调商务领域改革,监测分析商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;按规定对拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(三)负责市场体系建设和城市市场发展促进工作;负责研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,促进城乡市场发展;参与协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;促进农村市场体系建设和改造升级,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作,负责商品现货市场行业管理;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况;按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作;负责城市副食品基地建设。

(五)负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,打击侵权和假冒伪劣商品;拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;对直销进行监督管理。

(六)拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策,建立适应电子商务发展的管理体制;推动电子商务示范体系建设,完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用。

(七)负责牵头协调第三产业的相关工作,推动督促第三产业发展,监测分析第三产业运行态势,制定第三产业发展的重大政策和措施,承担促进第三产业发展联席会议的具体工作。

(八)执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录、进出口商品配额招标政策;拟订促进外贸发展方式转变的政策措施;负责国家、省、龙岩市下达的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施;指导、协调全市各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业;推进出口品牌和出口基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理促进工作。

(十)组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制;协助开展对外贸易调查和产业损害调查;参与开展反垄断调查。指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

(十一)指导、管理外商投资工作,拟订外商投资政策并组织实施,在授权范围内,依法审批外商投资企业的设立、变更及相关事项,依法审批外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程等情况并协调解决有关问题;依法核准对外贸易经营者登记备案及相关事项;按权限转报需上级审批的外商投资项目;按权限转报外国投资者并购市内企业;指导投资促进和外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动;负责外商投资有关统计工作。

(十二)负责全市对外经济合作工作,拟订和执行促进对外经济合作的政策措施,按规定负责对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的相关工作;按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责多双边援助和对外援助工作。

(十三)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我市与香港、澳门特别行政区及台湾地区经贸联系,协调港、澳、台商投资管理工作,组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

(十四)负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动;负责全市招商引资中的合同外资、到位外资、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作等统计工作和信息发布;参与境内外重大商务活动、招商活动的组织协调工作;按照授权,协助办理外国商务人员来访邀请和商务系统人员因公出国(境)等相关事宜。

(十五)负责指导和联系全市内外贸行业商会、协会、学会等社团组织的工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,商务局部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市商务局

全额拨款

7

6

漳平市副食品生产协调办公室

全额拨款

6

4

漳平市商务综合行政执法大队

全额拨款

4

3

三、部门主要工作任务

2019年,商务局重点抓好以下工作:

2019年各项工作主要预期目标是:全市社会消费品零售总额增长12.5%;外贸出口增长3%;实际利用外资完成5000万元;完成签约项目30个以上;争取培育自营外贸出口企业3家以上,新批外商投资企业3家以上;培育限上商贸企业16家以上。

重点抓好以下三个方面的工作:

(一)突出载体建设,提升招商引资成效

一是全面落实“双融入”。积极响应市委、市政府提出的“加快融入粤港澳大湾区和闽西南经济协作区”重要部署,立足漳平丰富的红色老区资源、绿色环境资源和蓝色台商资源,加大精准招商力度,重点围绕粤港澳城市集群,引进一批符合我市产业发展的大项目、好项目,力促新型现代化体系构建取得重大突破。二是探索招商新模式。瞄准粤港澳大湾区、闽西南经济协作区的产业梯度转移,坚持以政府为主导、企业为主体、活动为载体开展系列招商引资活动,吸引客商与我市的企业进行嫁接改造、兼并重组或强强联合,走以资本引资本、以企业引企业之路,推动以商引商。积极探索委托招商、合伙人招商、社会招商、中介招商以及成立招商公司等新方式,拓宽我市招商渠道,充分调动社会各界人士参与招商引资工作。三是围绕平台开展招商。1.以钢铁产业园启动建设为契机。发展特钢铸造及下游机械用钢产业,对标长三角、粤港澳大湾区、闽西南经济协作区引进对带动我市铁矿、煤矿、物流、机械等上下游产业发展具有重要促进作用的企业。2.以新材料产业园为重点承接平台,吸引资源消耗少、资源依赖性低和产品附加值高的化工新材料企业入驻园区,建设以技术为纽带,集群化的新材料企业园区。3.利用漳平户外木竹制品产业示范园区资源,强化孵化作用,力助企业由小壮大,持续壮大我市传统优势产业。

(二)优化出口结构,持续做好外经外贸

一是继续培育出口主体。加强省、市外贸政策宣传,鼓励企业参加境外展会,支持企业开展境外商标注册,专利申请等拓展国际市场活动,引动更多企业走向国际市场,壮大我市外贸出口队伍,大力培育外贸出口新增长点。二是挖掘外资潜力。加强和工商部门的联系沟通,对已办理工商登记的外资企业,及时推动企业办理外商投资企业备案登记,鼓励木村公司的到资。

(三)创新消费模式,稳步推进内贸流通

一是加快电子商务发展。加快省级电子商务进农村综合示范县建设,持续做好电商扶贫工作,力助工业品、农产品利用“6.18”“11.11”“12.12”等网络节日提升销售量上行。二是加大政策宣传。大力宣传省、龙岩市、漳平市加快现代服务业发展的政策措施,鼓励商贸服务企业不断做大做强,引进和培育一批龙头商贸企业。三是积极培育限上商贸企业。扎实做好商贸企业的调查摸底工作,将有希望列入统计的企业作为培育重点,精心指导、加强扶持,确保条件成熟的企业及时申报入统,用好用活扶持商贸企业发展的各项优惠政策,加大向上争取政策资金的力度,推动商贸企业加快发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,商务局部门收入预算为140.58万元,比上年增加1.82万元,主要原因是主要原因是公用经费增加1.3万元、人员经费增加0.52万元。其中:一般公共预算拨款140.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算140.58万元,比上年增加1.82万元,其中:人员支出116.83万元,对个人和家庭补助支出12.25万元,公用支出11.5万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出140.58万元,比上年增加1.82万元,主要原因是公用经费增加1.3万元、人员经费增加0.52万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011301行政运行(商贸事务)130.91万元。主要用于在职人员支出107.16万元公用支出11.5万元,对个人和家庭的补助12.25万元。

(二)2210201住房公积金9.67万元。主要用于在职人员单位负担的住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出140.58万元,其中:

(一)人员经费129.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排5万元。主要用于主要用于组团出境(香港、台湾等地)招商费用,与上年持平
  (二)公务接待费
  2019年预算安排10.5万元。主要用于主要用于外商、上级部门及省内地市商务系统来人指导、考察、调研、交流等方面的接待活动与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:今年没有公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.5万元,比2018年增加0.1万元,基本持平

(二)政府采购情况

2019商务局部门政府采购预算总额0.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019商务局部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2019年度收支预算总表

      2.2019年度收入预算总表

      3.2019年度支出预算总表

4.2019年度财政拨款收支预算总表

5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2019年度部门业务费绩效目标表

11.2019年度专项资金绩效目标表

附表1      
2019年度收支预算总表
      单位:万元
             
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 140.58  一、基本支出 140.58 
二、基金预算财政拨款        人员支出 116.83
三、财政专户拨款        对个人和家庭补助支出 12.25
四、单位其他收入        公用支出 11.5
五、单位结余结转资金   二、项目支出  
收入合计 140.58  支出合计 140.58 
       
   
附表2              
2019年度收入预算总表
            单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
300010 漳平市商务局 140.58  140.58         
               
               
               
               
               
               
               
附表3                            
2019年度支出预算总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
300010 漳平市商务局 2011301 行政运行(商贸事务) 130.91  107.16 12.25 11.5              
300010 漳平市商务局 2210201 住房公积金 9.67  9.67                   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。
   
附表4      
2019年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
             
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 140.58  一、基本支出 140.58 
二、基金预算财政拨款       人员支出 116.83
        对个人和家庭补助支出 12.25
        公用支出 11.5
    二、项目支出  
       
       
收入合计 140.58  支出合计 140.58 
       
       
附表5        
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2011301 行政运行(商贸事务) 130.91 130.91  
2210201 住房公积金 9.67  9.67   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目
附表6        
2019年度政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
本单位无政府性基金预算
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。  
      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。  
                       
附表7    
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
          140.58
301 工资福利支出 116.83
302 商品和服务支出 11
303 对个人和家庭的补助 12.25
307 债务利息及费用支出  
309 资本性支出(基本建设)  
310 资本性支出 0.5
311 对企业补助(基本建设)  
312 对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
399 其他支出  
附表8    
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
科目 编码 科目名称 预算数
          140.58
301 工资福利支出 116.83
30101 基本工资 46.79
30102 津贴补贴 33.82
30103 奖金  
30106 伙食补助费  
30107 绩效工资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.12
30109 职业年金缴费  
30110 职工基本医疗保险缴费 6.45
30111 公务员医疗补助缴费 2.42
30112 其他社会保障缴费 0.72
30113 住房公积金 9.67
30114 医疗费  
30199 其他工资福利支出 0.84
302 商品和服务支出 11
30201 办公费 2
30202 印刷费  
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费  
30206 电费  
30207 邮电费 1
30208 取暖费  
30209 物业管理费  
30211 差旅费 1
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费  
30214 租赁费  
30215 会议费 2
30216 培训费  
30217 公务接待费  
30218 专用材料费  
30224 被装购置费  
30225 专用燃料费  
30226 劳务费  
30227 委托业务费 0.5
30228 工会经费  
30229 福利费 0.3
30231 公务用车运行维护费  
30239 其他交通费用  
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出 4.2
303 对个人和家庭的补助 12.25
30301 离休费 7.73
30302 退休费 1.8
30303 退职(役)费  
30304 抚恤金  
30305 生活补助  
30306 救济费  
30307 医疗费补助  
30308 助学金  
30309 奖励金  
30310 个人农业生产补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助 2.72
307 债务利息及费用支出  
30701 国内债务付息  
30702 国外债务付息  
30703 国内债务发行费用  
30704 国外债务发行费用  
309 资本性支出(基本建设)  
30901 房屋建筑物购建  
30902 办公设备购置  
30903 专用设备购置  
30905 基础设施建设  
30906 大型修缮  
30907 信息网络及软件购置更新  
30908 物资储备  
30913 公务用车购置  
30919 其他交通工具购置  
30921 文物和陈列品购置  
30922 无形资产购置  
30999 其他基本建设支出  
310 资本性支出 0.5
31001 房屋建筑物购建  
31002 办公设备购置 0.5
31003 专用设备购置  
31005 基础设施建设  
31006 大型修缮  
31007 信息网络及软件购置更新  
31008 物资储备  
31009 土地补偿  
31010 安置补助  
31011 地上附着物和青苗补偿  
31012 拆迁补偿  
31013 公务用车购置  
31019 其他交通工具购置  
31021 文物和陈列品购置  
31022 无形资产购置  
31099 其他资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
31101 资本金注入  
31199 其他对企业补助  
312 对企业补助  
31201 资本金注入  
31203 政府投资基金股权投资  
31204 费用补贴  
31205 利息补贴  
31299 其他对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
31302 对社会保险基金补助  
31303 补充全国社会保障基金  
399 其他支出  
39906 赠与  
39907 国家赔偿费用支出  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
39999 其他支出  
 
   
附表9  
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 15.50
1、因公出国(境)费用 5.00
2、公务接待费 10.50
3、公务用车购置及运行费  
其中:(1)公务用车运行费  
      (2)公务用车购置费  
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。
                                                                   
政府采购表
                                                                  单位:万元
单位代码 单位名称 来源项目 预算名称(采购项目) 品目编码 品目名称(采购品目) 是否涉密 是否属于资产购置预算编制范围 资产购置 数量 计量单位 2018年年初预算 需求时间 资产购置理由
资产类别 资产名称 总计 公共财政预算拨款 基金预算 财政代管专户收入 事业单位经营服务收入 其他收入 上级补助收入(提前下达) 上级部门转入的补助收入 上年结转
通用类 非通用类 一般公共预算(小计) 一般财力 成品油价格和税费改革税收返还 纳入预算管理的罚没收入 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的其他收入 纳入预算管理的专项收入 纳入预算管理的国有资源(资产有偿使用收入) 政府住房基金收入 纳入预算管理的捐赠收入 通用类 非通用类
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
300010 漳平市商务局 招商工作经费 复印纸 A090101 复印纸 复印纸 复印纸   200 0.50 0.50 0.50                                    
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 
附表10      
2019年度部门业务费绩效目标表
总体目标 本单位无部门业务费绩效目标
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  目标1:  
目标2:  
……  
产出 目标1:  
目标2:  
……  
效益 目标1:  
目标2:  
……  
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

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