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2019年度漳平市水利局部门预算说明
发布时间:2019-02-03 15:38字号:

  2019年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  漳平市水利局的主要职责是:根据漳委办[2015]77号中共漳平市委办公室 漳平市人民政府办公室关于印发《漳平市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》水利局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和方针政策,拟定全市水利工作的中长期规划,起草实施水利工作的政府规章和政策并组织实施;组织编制我市管辖权限内的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施,负责提出市水利固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排的意见,提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

  (二)负责保障全市水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责全市主要流域、区域及重大调水工程的水资源调度;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订全市和跨乡镇水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证制度;组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

  (三)负责全市水资源保护工作。按照国家和省市有关水资源保护的法律、法规和标准,组织编制水资源保护规划;会同有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,组织实施入河排污(退水)口审核同意制度;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  (四)负责全市节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,贯彻执行有关标准,组织、指导和推动全市节水型社会建设工作。

  (五)负责本市内涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,指导全市水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。

  (六)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导主要江河和河口的治理和开发;负责防洪堤建设管理和堤防维护费的征管工作;指导全市水利工程建设及运行管理;组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

  (七)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用、冬春水利建设和水毁整治等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。承担5000千瓦及以下的小水电建设行政管理工作。

  (八)负责全市水土保持工作。承担市水土保持委员会的日常工作。拟订本地区水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测;负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

  (九)负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织全市水利科学研究和技术推广,组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范;指导全市水利行业队伍建设。

  (十)负责防治水旱灾害。承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常事务工作;组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和电站水库防汛抗旱应急水量调度;编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,漳平市水利局包括1个机关行政处室、7个下属单位、委托管理2个单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  漳平市水利局(机关)

  财政核拨

  8

  6

  漳平市水利工作站(事业)

  财政核拨

  13

  13

  河道管理中心(事业)

  财政核拨

  7

  7

  漳平市东门排涝站(事业)

  财政核拨

  6

  6

  漳平市电力工作站(事业)

  财政核拨

  10

  8

  漳平市水利工程质量监督站          (事业)

  财政核拨

  6

  6

  漳平市水政水资源管理站(事业)

  财政核拨

  3

  3

  漳平市防汛抗旱指挥部办公室(参公)

  财政核拨

  6

  5

  漳平市水土保持办公室

  (参公)

  财政核拨

  4

  2

  三、部门主要工作任务

  2019年,漳平市水利局主要任务是:将全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕市委、市政府的工作的部署,继续发挥全省首批综合治水试验县的优势,全力推进水利改革发展,全力推进2019年水利工作再上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)项目带动,推进综合治水试验县建设

  1.续建项目总共有9个:分别是城东片区湖库水系连通工程、城西片区高水高排及生态补水工程、中小河流治理工程新桥溪安仁段、双洋溪员当段、万里安全生态水系溪南溪溪南段、象湖段、九龙江干流城区段、双洋溪南洋段和黄祠溪。

  2.计划新开工项目:中小河流治理工程双洋溪和平和春段、下浙溪颖水段,万里安全生态水系新桥溪新桥段、双洋溪双洋段,河道岸线规划及生态保护蓝线工程,高效节水灌溉、国家水土保持重点建设工程。

  4.推进项目前期工作。完成九龙江防洪工程龙岩段(二期)、南洋茶坑水库(城区第二水源工程)、双洋二十四溪烟基水源性工程的前期工作,根据“十三五”项目规划,做好项目策划、储备,力争有更多项目获得中央、省、市支持。

  5.农田水利维修养护工程。持续开展农田水利维修养护,包括山地水利、高效节水灌溉5000亩、农田水利水库设施、堤防工程等水利工程设施的维修养护。

  6.水土流失综合治理项目。一是完成龙岩市下达我市的2018年治理初步任务3.53万亩。二是积极争取中央、省和市级支持革命老区治理水土流失的政策措施,做好沟通联系工作,积极争取2018年度国家水土保持重点建设工程、2018年省级重点乡镇水土流失治理项目及2018年省级水土保持面上项目。三是强化水土保持监督管理,建立适时回访制度,形成事前、事中、事后完整的水土保持预防与监督体系,促进水土保持预防与监督执法各项规定的贯彻落实。

  (二)实施精准防汛,提升防洪减灾能力

  一是强化防汛责任制的落实,加强防汛值班工作。密切监视天气形势,做好可能发生的暴雨洪水防范,加强水库运行管理和科学调度,确保全市主要江河、重要水库、重点工程安全度汛。二是总结提升“预警到乡、预案到村、责任到人”的防灾减灾工作机制,加强乡镇(街道)应急能力建设,全面完成山洪灾害防治项目建设,实施乡镇(街道)高清视频系统建设,为我市防汛指挥决策提供更加坚实的保障。三是要落实责任,加快修复水利水毁工程,保证城乡居民生活用水和农业灌溉用水。四是进一步加大督促检查力度,及时排查防洪度汛安全隐患,及时改进预案落实、制度落实、机构落实、人员落实、责任落实等存在的薄弱环节;五是强化防汛抢险应急措施的落实,进一步提升应对突发自然灾害的能力,继续开展198名村级防汛员大联勤系统建设,确保大联勤系统发挥实效。         

  (三)科学管理,促进水资源可持续利用

  一是狠抓“河长制”工作落实,不断推进河长制向纵深发展;二是依法足额征收各项规费;三是加大水行政执法力度,加强河道采砂规划、审批与监管,做好河道库区保洁工作;持续保持高压态势,严厉打击河道非法采砂活动,保障河势稳定及堤防安全;四是做好节水型社会建设、水资源管理系统监测平台建设,实行最严格水资源管理制度,抓好水资源保护“三条红线”工作。

  (四)强化监管,提升质量安全生产工作

  加强水利水电生产安全管理,认真履行监管职能。认真履行水电建设与管理职能,加强水电生产安全管理,确保水电站安全运行和标准化建设。继续做好水利行业开展“打非治违”专项行动和工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题进行专项清理的相关工作。扎实开展水利工程的质量监督,确保工程质量。重点抓好重大水利项目建设、东门排涝站安全运行监督检查工作。

  (五)凝心聚力,加强水利队伍建设

  围绕全面深化水利发展改革大局,加强机关党建、党风廉政建设、精神文明创建工作为重点,抓好社会管理综合治理和平安水利建设,推进水文化建设和水利人才队伍建设,进一步加强机关效能建设,完善绩效考评机制,提高工作效能,形成推动我市水利事业跨越发展的强大合力。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,漳平市水利局部门收入预算为605.25万元,比上年增加46万元,主要原因是人员项目增加。其中:一般公共预算拨款605.25万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算605.25万元,比上年增加46万元,其中:人员支出526.89万元,对个人和家庭补助支出22.71万元,公用支出44.46万元,项目支出11.19万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出605.25万元,比上年增加0万元,主要支出项目包括:

  (一)2130301 行政运行550.45万元,主要用于人员经费、公用经费支出

  (二)2210201住房公积金43.61万元,主要用于缴交在职住房公积金

  (三)2130199其他农业支出(科目)5.89万元。主要用于农民技术员津贴支出。

  (四)2130399其他水利支出(科目)5.3万元。主要用于小型水库专职管理人员补助支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出594.06万元,其中:

  (一)人员经费549.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费44.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排1万元。主要用于考察学习。与上年相比支出减少79.42%,主要原因是:今年控制因公出国(境)经费预算安排。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排2万元。主要用于接待上级单位工作指导检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降83.42%,主要原因是:规范公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降68.35%,主要原因是:规范公车管理按程序报支公车维护费。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年漳平市水利局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.46万元,比2018年增加9.2万元,主要原因是防汛办、水保办、水政大队三个单位机关运行费并入水利局统一核算。

  (二)政府采购情况

  2019年漳平市水利局政府采购预算总额175.64万元,其中:政府购买服务项目采购预算额115万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,漳平市水利局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年漳平市水利局共设置绩效目标14个,涉及财政拨款资金11.19万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2019年度收支预算总表

  2.2019年度收入预算总表

  3.2019年度支出预算总表

  4.2019年度财政拨款收支预算总表

  5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

  7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.2019年度部门业务费绩效目标表

  11.2019年度专项资金绩效目标表

  12.2019年度专项资金绩效目标表1

 

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