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2019年漳平市城区卫生管理处部门预算说明
发布时间:2019-02-03 08:27字号:

2019年漳平市城区卫生管理处部门预算说明

 

2019年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

漳平市城区卫生管理处的部门主要职责是:贯彻执行国家、省市有关市容环境卫生的法律、法规,研究拟定全市市容环境卫生管理规章制度和规范性文件。根据城市总体规划,组织编制市区市容环境卫生发展年度计划、总体规划及中长期发展规划。

(一)负责市区内街路、巷路及城乡结合部的街道清扫、垃圾清运、公厕管理工作

(二)负责监管生活垃圾处理场、生活垃圾转运站的管理工作

(三)负责对生活垃圾无害化处理和资源化利用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市城区卫生管理处部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:漳平市城区卫生管理处列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市城区卫生管理处

财政拨款

15

1、正式在职人员:18(执法局借用9

2、道路清扫保洁专项农民工:205

3、垃圾清运人员:11

4、中转场雇佣人员:11人

5、东坑垃圾填埋场10人

6、渗滤液:7人

7、公厕:14人

三、部门主要工作任务

2019年,漳平市城区卫生管理处部门主要任务是:负责市区内街路、巷路及城乡结合部的街道清扫、垃圾清运、公厕管理工作;负责监管生活垃圾处理场、生活垃圾转运站的管理工作

负责对生活垃圾无害化处理和资源化利用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)对城区主干道129万平方米,背街小巷37条的清扫保洁

(二)城区街巷日收集、清运垃圾100-130吨

(三)环卫工程设施、公用设施及车辆使用和管理。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,城区卫生管理处部门收入预算为1239.41万元,比上年增加81.72万元,主要原因是新增路段保洁费用(新三中、第二附小)、新增2座中转场(城隍路、文安路),3座公厕(城隍路、文安路、闽西南)。其中:一般公共预算拨款270.94万元,基金预算财政拨款968.47万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1239.41万元,比上年增加81.72万元,其中:人员支出130.62万元,对个人和家庭补助支出8.94万元,公用支出9.38万元,项目支出1090.47万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出270.94万元,比上年增加18.14万元,主要原因是东坑垃圾处理场费用。增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)城乡社区环境卫生(2120501138.26万元。主要用于工资福利及商品和服务支出。

(二)水体(2110302 50万元。主要用于东坑垃圾处理场支出。

(三)固体废弃物与化学品(211030472万元。主要用于东坑垃圾处理场支出。

(四)住房公积金(2210201 10.68万元。主要用于根据国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出968.47万元,比上年增加63.58万元,主要用于福龙马路段承包款、垃圾清运、公厕、中转场,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899833.31万元。主要用于福龙马路段承包款项目支出。

(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(212089957.16万元。主要用于垃圾清运项目支出。

(三)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(212089942万元。主要用于公厕项目支出。

(四)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(212089936万元。主要用于中转场项目支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出148.94万元,其中:

(一)人员经费139.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。主要用于无因公出国(境)经费0万元(简要说明出国(境)团组目的年相比支出持平(增长),主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。

(二)公务接待费
  2019年预算安排0万元。主要用于无公务接待费等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)持平%,主要原因是本单位没有公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0.5万元,其中:公车运行费0.5万元,公车购置费0万元。年相比支出增长0.07%,主要原因是:上年燃料费是没有支出,是往年有余

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019漳平市城区卫生管理处单位部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,主要原因是本单位不是机关单位。

(二)政府采购情况

2019年漳平市卫生管理处部门政府采购预算总额835.86万元,其中:政府购买服务项目采购预算额833.31万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,漳平市卫生管理处部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019城区卫生管理处部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金120万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2018年度收支预算总表

      2.2018年度收入预算总表

      3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门业务费绩效目标表

11.2018年度专项资金绩效目标表

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