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2019年度漳平市城市管理局部门预算说明
发布时间:2019-02-03 08:25字号:

 

2019年度漳平市城市管理局部门预算说明

 

2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

漳平市城市管理局主要职责

漳平市城市管理局的主要职责是:

(一)宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和规范性文件。

(二)制定全市城市管理行政执法工作的总体规划和年度工作计划,并组织实施。

(三)负责组织开展如下城市管理方面相对集中行政处罚权工作:

1.行使城乡规划规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权。

2.行使土地行政管理方面的法律、法规、规章规定的对违法占地的行政处罚权。

3.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,以及公用事业管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

5.行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染和露天小餐饮、流动摊点的油烟以及使用不可降解的一次性发泡塑料餐具、塑料袋,在人口集中地区焚烧产生的有毒有害烟尘和恶臭气体的物质,未经批准现场搅拌混凝土的行政处罚权。

7.行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权。

8.行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9.行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

10.行使文化行政管理方面法律、法规、规章规定的对擅自在道路和公共广场举办商业性促销演出、无证占道(含公共广场)经营图书、报刊、音像制品、电脑软件、电子出版物及商业性促销、演出等行为的行政处罚权。

11.行使河道行政管理方面的法律、法规、规章规定的对违反河道(内河)管理规定的部分行政处罚权。

12.行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对流动饮食摊点食品安全的行政处罚权。

13.行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城建管理方面的行政处罚权。

(四)负责区域范围内的市容环境卫生、园林绿化、路灯、市场服务中心等管理工作。

(五)负责组织全市城管执法人员的业务培训、考试和有关执法资格的审查认证;负责全市城管执法队伍行风政风建设工作,加强执法队伍正规化建设。

(六)负责组织实施城市管理法律法规宣传教育工作,推进城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

(七)履行市人民政府决定调整的城市管理领域其他行政处罚权及完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市城市管理局部门包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市城市管理局

财政拨款

106

66

三、漳平市城市管理局要工作任务

2019年,漳平市城市管理局主要任务是:(一)园林管理方面:1.做好城区新增公共绿地接管和养护职能社会化工作。2.做好九龙广场景观绿化提升改造工程。3.做好九龙江(下桂林段)生态绿化修复工程。3.为方便广大市民在榉仔洲公园的文化活动,计划在公园的文化广场边合理建设一个管理房,管理房主要功能有更衣室、化妆室、休息室、卫生间等。

(二)路灯管理方面:将城区夜景维护职能以政府购买服务的形式推向社会化运作。同时,建立健全相关的考评细则。

(三)环卫管理方面:1.建立环卫设施基地。在外环西路择址修建包含中转场、公厕、环卫车辆停车场、清洗车间(含垃圾渗滤液收集系统)维修车间、仓库,占地面积约2000㎡,投资金额约2000万元,力争2020年年底建成投入使用。2.完善环卫配套设施。在和富路、福满路等路段择址修建中转场(含公厕),在西雾山择址修建大型中转场(对接红狮水泥厂协同处置项目)及公厕。3.对东坑生活垃圾填埋场(一期)进行扩容,在与红狮水泥厂协同处置前,缓解生活垃圾填埋压力。4.对下桂林简易垃圾堆放场进行后续整治,确保环境达标。

(四)市场管理方面:做好桂林市场建设工作。

(五)市容市貌管理方面:合理规划建设“夜市”小商品市场一条街,做好“门前五包”工作的落实和监管;按照“管死主干道、管好次干道、管活背街小巷”原则,实行“定人员、定岗位、定职责、定时限”管理,以日常巡查为基础、集中整治为手段,结合中队日活动,继续开展“每月整治一条街、每季整治一乱象”整治行动。

(六)“两违”综合治理方面:结合创建新一届省级文明城市工作,继续加大对沿街店铺乱搭乱盖、占用房前屋后空间违规建设、顶层搭建、占用消防通道违建等临时搭盖的清理拆除力度,打造宜居环境。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)市容市貌管理方面:

1.以店招牌设置管理办法为依据,结合漳平城市景观人文价值、精神审美需求,重点打造一批具有城市景观特色的店招牌,张扬漳平文化内涵,宣扬城市文明形象。2.以高铁通车为契机,成立西园执法中队,实现建成区内城市管理监管、服务、执法全履盖。3.探索就地疏导、异地疏导、入店经营等多种疏导方式,逐步分流流动摊贩,解决流动摊贩管理难问题。

(二)“两违”综合治理方面:1.加大“两违”打击力度,坚决遏制新增、严厉打击趋利性抢建。重点保障我市二中改扩建、林昌道路工程、福满路、九龙江北岸及东山公园景观道和外环西路等项目征拆任务工作,坚持以“零容忍”、“零增长”、“零补偿”为原则,推动各个重点项目顺利推进实施。2.开展小区综合治理专项整治行动,多措并举、综合施策,彻底解决小区违建、违规装修问题,打造文明文明靓丽和谐小区。3.结合创建新一届省级文明城市工作,打造宜居环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,漳平市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,收入预算为641万元,比上年增加77.55万元,主要原因是新增30名协管员及新招考人员相关费用其中:一般公共预算拨款641万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算641万元,比上年增加77.55万元,其中:人员支出485.64万元,对个人和家庭补助支出5.2万元,公用支出52.56万元,项目支出97.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出641万元,比上年增加77.55万元,主要原因是新增30名协管员及新招考人员相关费用,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)城管执法2120104600.83万元。主要用于工资等人员经费及办公费用支出。

(二)住房公积金(221020140.17万元。主要用于本单位住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出543.40万元,其中:

一)人员经费490.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费52.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:本单位没有因公出国(境)经费预算拨款安排的支出。

(二)公务接待费
  2019年预算安排4万元。主要用于城管执法体制改革及“两违”业务开展等方面的接待活动。年持平,主要原因是:厉行节约,尽量控制招待费支出。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费2.5万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降89.13%,主要原因是:厉行节约,尽量控制车辆运行费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年漳平市城市管理局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出52.56万元,比2018年增加8.36万元,主要原因是人员增加

(二)政府采购情况

2019年漳平市城市管理局政府采购预算总额101.55万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,漳平市城市管理局部门本级共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年漳平市城市管理局本级共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金97.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2019年度收支预算总表

      2.2019年度收入预算总表

      3.2019年度支出预算总表

4.2019年度财政拨款收支预算总表

5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2019年度部门业务费绩效目标表

11.2019年度专项资金绩效目标表

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