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2019年度发展和改革局预算说明
发布时间:2019-02-02 17:53字号:
 2019年度发展和改革局预算说明

 

2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

发改局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省和龙岩市的国民经济和社会发展的战略方针、政策。

(二)组织编制全市国民经济和社会发展的五年发展规划和年度计划。

(三)牵头组织机关部门研究中央、省政策,并组织作好与上级部门的政策、项目衔接。

(四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我局包括8个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市发展和改革局

全额拨款

44

27

三、部门主要工作任务

2019年,发改局的主要任务重点围绕年度经济社会发展计划目标任务,加强宏观经济形势预测,做好经济分析工作,确保分析及时、准确,建议措施具体、得力;认真分解落实全市经济社会发展主要预期目标任务到乡镇,并加强跟踪督促,确保全年目标如期实现;持续推进项目落地攻坚,不断增强发展后劲;持续深化开放,激发发展活力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕项目促发展一是加强项目计划安排,积极储备2019年计划实施项目。针对2019年拟开工项目早谋划,加快立项、设计、审批等前期工作,督促项目早开工、快建设。特别是进一步加强政府性投资项目生成管理,加快补齐发展短板扩大有效供给突出重点,精准施策,有效提高投资精准性。加强项目督查考核,完善领导挂钩重大项目推进机制,确保项目建设的进度和质量,以项目拉动经济,带动经济社会发展。二是指导做好项目策划储备。认真研究国家和省资金支持重点,加强项目储备,指导乡镇、部门做好项目的策划、材料申报工作,增强项目申报的针对性和准确性,力争有更多前期工作成熟的项目申报。三是加强与上级发改部门沟通,积极争取上级在项目、资金、指标上的更多支持。四是落实资金运用。对争取的中央、省预算内资金,做好项目跟踪管理,确保预算资金专款专用,力促项目如期建成产生效益。

(二)围绕目标促落实。强化规划管理,围绕“十三五”提出的目标任务,顺应新常态下经济结构调整、转型的趋势,综合考虑社会稳定、民生改善的需要,精准发力,扎扎实实抓好经济形势分析、资金政策争取、重点项目建设、重大政策对接与落实等各个方面的工作,扎实推动“十三五”规划纲要落实。围绕市委、市政府地区生产总值增长8.5%,争取排在龙岩市前列,财政总收入及地方级财政收入实现正增长,其余各项指标力争前五名等主要指标安排

(三)围绕产业促升级。贯彻落实龙岩“产业兴市”战略,立足漳平产业发展现状及发展潜力,破解发展瓶颈,推进产业转型升级,精准施策,培育形成“236”产业(即:做大做强轻纺、农产品加工2个主导产业;改造提升机械铸造、能源、建材3个传统产业;培育发展新材料、现代物流文化旅游、互联网、健康养老、房地产与建筑业等6个新兴产业)加快走出一条适合漳平产业发展新路。

(四)围绕重点促改革。进一步解放思想,转变政府职能,简政放权,着力抓好已出台改革方案的落地和实施,使改革红利转为发展新动力。不断完善项目管理和审批机制,全面推进投资项目并联审批,加快压缩规划、用地、环评等审批环节,最大限度提高行政审批效率。深化社会事业改革,生态文明体制改革的联络,积极稳妥推进医药卫生综合改革,确保全面完成上级部署的改革任务;深入推进公车制度改革,探索建成符合本市情况的公务用车制度;抓好社会信用体系建设相关工作。积极推进基础设施建设和地方金融创新,继续抓好“政银保”合作,开展PPP融资模式,引进民间资金参与公共基础建设及社会服务体系建设,多渠道破解融资难题,扩大投资规模,形成稳投资拉动稳增长,稳增长吸引稳投资的良性循环。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,发改局部门收入预算为324.04万元,比上年增加72.73万元,主要原因是机构改革后,物价局并入我局,人员支出增加。其中:一般公共预算拨款324.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算324.04万元,比上年增加72.73万元,其中:人员支出272.01万元,对个人和家庭补助支出3.63万元,公用支出28.4万元,项目支出20万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出324.04万元,比上年增加72.73万元,主要原因是新机构改革后,物价局并入我局,人员支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(发展与改革事务)(2010401281.51万元。主要用于人员支出、公用支出。

(二)一般行政管理事务(发展与改革事务)(201040220万元。主要用于项目支出。

(三)住房公积金(221020122.53万元。主要用于根据国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出304.04万元,其中:

(一)人员经费275.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费
  2019年预算安排1.5万元。主要用于上级领导和单位来漳调研工作、考察交流、检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降80.8%主要原因是执行中央八项规定,控制支出。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排2.5万元,其中:公车运行费2.5万元,公车购置费0万元。年相比支出下降68.4%,主要原因是: 执行中央八项规定,控制支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019发改局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.4万元,比2018年增加9.47万元,主要原因是本年度机构改革后人员增加,相应人员、日常公用支出增加

(二)政府采购情况

2019发改局部门政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,发改局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019发改局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金20万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2019年度漳平市发展和改革局预算公开目录

      2.2019年部门预算批复公开表

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