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2019年度漳平市疾病预防控制中心预算说明
发布时间:2019-02-02 17:30字号:

 

2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

漳平市疾病预防控制中心的主要职责是:主要担负着全市传染病、地方病、寄生虫病防治以及治理餐桌污染监测、公共场所检测、食物中毒事件调查和突发公共卫生事件处置等工作任务。负责落实计划免疫工作措施,负责全市传染病、地方病、精神病等慢性非传染性疾病监测、防控等工作任务;加强突发公共卫生事件应急能力建设,预防和处置突发公共卫生事件;指导基层卫生单位开展疾病预防控制工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市疾病预防控制中心无下属单位,列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市疾病预防控制中心

财政核拨

39

37

三、部门主要工作任务

2019年,漳平市疾病预防控制中心主要任务是:全面完成2019疾病预防控制工作任务,全面落实重点公共卫生服务项目工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、继续加强疾病预防控制能力建设,积极争取上级资金支持,加强人才引进和培训,添置更新仪器设备,提高检验能力,不断加强能力工作能力建设,努力缩小与国家确定的县级疾病预防控制中心建设标准的差距。

2、继续加强疾病预防控制工作的实施,落实计划免疫、传染病、结核病、艾滋病等重点传染病防控工作。

3、加强地方病、慢性疾病及重性精神病管理工作,保障重大公共卫生服务工作全面落实。

4、完善结核病“三位一体”管理工作,确保结核病防控工作指标顺利完成。

5、加强食品风险监测和食源性疾病监测,及时发现食品安全事件,及时报告有关部门,及时调查处理。

6、加强传染病的风险评估和传染病情况报告,及时发现疫情及时处置有效控制疫情蔓延。

7、加强各种传染病防控知识宣传,充分利用各种卫生宣传日开展多种形式防病知识宣传,提高群众的自我防病意识。

8、加强预防接种管理,提高免疫质量,继续推进全市计免门诊规范建设力度,力争全市各接种点全部通过龙岩市级验收。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,漳平市疾病预防控制中心收入预算为331.14万元,比上年增加9.1万元,主要原因是人员工资标准调整其中:一般公共预算拨款331.14万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算331.14万元,比上年增加9.1万元,其中:人员支出310.2万元,对个人和家庭补助支出8.16万元,公用支出0.78万元,项目支出12万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出331.14万元,比上年增加9.1万元,主要原因是人员工资标准调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2100401疾病预防控制机构(项级科目)305.46万元。主要用于人员支出、公用支出、基本支出、项目支出。

(二)2210201 住房公积金(项级科目)25.68万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出319.14万元,其中:

(一)人员经费318.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是: 本年度没有因公出国(境)经费预算支出。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排0万元。主要用于国内公务方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:本年度没有公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年持平,主要原因是: 本年度没有公务用车购置及运行费预算支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年漳平市疾病预防控制中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,主要原因是本单位属于事业单位。

(二)政府采购情况

2019年漳平市疾病预防控制中心政府采购预算总额83.61万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,漳平市疾病预防控制中心共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019漳平市疾病预防控制中心共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金12万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019年度漳平市疾病预防控制中心部门预算公开目录.docx

     2019年部门预算批复公开表.xlsx

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