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2019年度漳平市医院部门预算说明
发布时间:2019-02-02 17:14字号:

   2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

    漳平市医院的主要职责是:

   (一)贯彻落实国家、省卫生工作的法律法规、方针政策、技术规范和卫生标准。落实国家医疗保险政策,为就医群众提供医疗保险结算、报销服务。落实上级各部门制定的卫生工作规划及政策措施。

   (二)开展以提高临床医疗、护理水平为主的科研工作,开展各种形式的继续医学教育,提高医院诊疗水平;为见习生、实习生、进修生提供临床医学教育。

   (三)开展进一步改善医疗服务行动计划,更好的为就医群众服务。落实公共卫生任务,为群众提供预防保健、健康教育、疾病控制等各项服务,积极参与应对突发公共卫生事件。

   (四)坚持医院公益性,开展对口支援工作,为基层卫生机构提供人员、技术帮扶;完成政府指令的应急救治、重大活动保障等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳平市医院包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市医院

财政补助

350

600

三、部门主要工作任务

2019年,漳平市医院主要任务是:大力开展新技术新业务,提高医疗服务水平;提升医院综合实力及社会满意度;加强人才梯队建设;改革分配体制,实行“工分制”管理;根据上级工作部署,总医院进入实质性运行,完善各个科室,六大中心建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进行绩效改革,实行“工分制”管理,建立较合理的分配机制

(二)总医院进入实质性运行,并形成上下联动的分级诊疗模式,实现医疗资源下沉至卫生院。落实好分级诊疗制度,提高县域内就诊率。

(三)加快新生儿科建设;完成胸痛中心、卒中中心验收;做好创伤中心、代谢中心的前期建设准备;加强中医发展,推进中医治未病,包括康复、保健功能的建设。

(四)加强与上级医院的协作,由医务科牵头,聘请20名客座教授与我院长期合作,客座教授可随时到院开展手术等。

(五)加强健康宣教,成立宣教小组,进村入户开展健康教育宣传活动,力争少发病、不发病。

(六)加强基层公共卫生管理,做好家庭医生签约、居民健康档案、0-6岁儿童及孕产妇的管理以及结核病、传染病、糖尿病、高血压等疾病的管理。

(七)大力发展新技术、提升医疗质量和服务水平。

(八)建立现代医院管理制度。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,漳平市医院部门收入预算为331万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年持平。其中:一般公共预算拨款331万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算331万元,比上年增加0万元,其中:人员支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出0万元,项目支出331万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出331万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年持平,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2100201综合医院(科目)331万元。主要用于工资福利、设备采购、药品耗材采购支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度未安排政府性基金预算拨款的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出0万元,其中:

(一)人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是本单位2019年度未安排因公出国(境)经费的支出。

  (二)公务接待费
  2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是本单位2019年度未安排公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公务用车运行0万元,与上年持平,公车购置费0万元,与上年持平。主要原因是本单位2019年度未安排公务用车购置及运行费的支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019漳平市医院(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,与上年持平,主要原因是本单位为事业单位

(二)政府采购情况

2019漳平市医院政府采购预算总额1847.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,漳平市医院本级及所属的预算单位共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备17台,单位价值100万元以上专用设备16台。

(四)绩效目标设置情况

2019漳平市医院共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金331万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2019年度漳平市医院部门预算公开目录.docx

     漳平市医院2019年部门预算公开表.xlsx

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