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2019年度漳平市卫生健康局及基层医疗卫生机构预算说明
发布时间:2019-02-02 17:12字号:

    2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

卫健部门的主要职责是:贯彻落实中央、省有关卫生健康的方针、政策和法律法规、组织实施我市国民卫生健康政策和法规规章,协调推进深化医药卫生体制改革,依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责计划生育管理和服务工作,落实省应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,卫健部门包括1个机关行政科室及21个下属单位,其中:1、漳平市医院、漳平市中医院、漳平市妇幼保健院、漳平市疾病预防控制中心、漳平市卫生监督所5个单位单独进行部门预算公开;2、列入此份说明的2019年部门预算编制范围的单位17个(漳平市卫健局及基层医疗卫生机构16个单位),详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市卫生健康局

财政核拨

33

25

漳平市永福中心卫生院

财政核拨

55

53

漳平市新桥中心卫生院

财政核拨

53

43

漳平市溪南中心卫生院

财政核拨

26

23

漳平市象湖镇卫生院

财政核拨

20

20

漳平市和平镇卫生院

财政核拨

16

13

漳平市南洋镇卫生院

财政核拨

16

16

漳平市双洋镇卫生院

财政核拨

22

19

漳平市赤水卫生院

财政核拨

16

15

漳平市灵地乡卫生院

财政核拨

16

15

漳平市吾祠乡卫生院

财政核拨

16

15

漳平市芦芝镇卫生院

财政核拨

16

14

漳平市拱桥卫生院

财政核拨

16

12

漳平市西园镇卫生院

财政核拨

16

12

漳平市官田乡卫生院

财政核拨

16

13

漳平市菁城社区卫生服务中心

财政核拨

15

13

漳平市桂社区卫生服务中心

财政核拨

10

9

    二、部门主要工作任务

  2019年,卫健部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,贯彻落实全国、全省、龙岩市卫生健康工作会议精神,深化医药卫生体制改革,完善漳平市总医院建设,加快基层医疗卫生机构补短板工作,加快推进精神卫生综合楼、吾祠、官田卫生院综合楼等项目建设,加强医疗质量管理和公共卫生保障,提升人民健康水平。重点抓好以下几方面工作:

(一)加快推进“三大战役”工作。开展医疗卫生事业补短板,落实医疗废物规范化管理工作,做好健康扶贫工作。

(二)持续深化医药卫生体制改革。修定完善县级公立医院工资总额控制方案和绩效目标考评方案;加强漳平市总院建设,完善各项内部管理制度;推进世行贷款促进医改项目各项指标落实。

(三)提升医疗卫生服务水平。提高医疗卫生服务质量和管理水平,加快临床薄弱学科和核心专科能力建设,持续改进医疗服务措施,优化医疗服务环境,全面提升县级公立医院和基层医疗卫生机构服务能力,提高群众满意度。

(四)加强公共卫生工作。加强疾病预防控制,继续做好各类传染病防控工作,加强重性精神障碍患者管理,继续推进数字化预防接种门诊为民办实事项目建设。强化卫生计生综合监督执法,做好妇幼保健、卫生应急等工作。

(五)加强卫生人才队伍建设。落实高层次人才引进、公开招聘考试、本土化大专委培、县级医院定向培养委培生、特岗全科医生、高校直招等招聘工作;加快学科带头人、骨干医生的引进和培养。

()全面实施两孩生育政策。完善全面两孩政策配套措施,加强出生人口监测和人口形势分析,健全妇幼健康、育幼服务体系,严格落实计划生育系列奖励扶助制度,积极应对人口老龄化。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,卫计部门收入预算为3457.99万元,比上年增加304.67万元,主要原因是人员经费增加及计生家庭医保缴费、重性精神病人专项经费增加其中:一般公共预算拨款3457.99万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3457.99万元,比上年增加304.67万元,其中:人员支出2504.26万元,对个人和家庭补助支出37.85万元,公用支出29.48万元,项目支出886.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3457.99万元,比上年增加304.67万元,主要原因是人员经费增加及计生家庭医保缴费、重性精神病人专项经费增加。,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2100101行政运行(医疗卫生管理事务)261.72万元。主要用于卫计局人员工资、公用经费支出。

(二)2100301城市社区卫生机构166.1万元。主要用于人员经费支出。

(三)2100302乡镇卫生院1944.61万元。主要用于人员经费支出。

(四)2100408基本公共卫生服务290.4万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

(五)2100499其他公共卫生支出15万元。主要用于除“四害”消杀费用支出。

(六)2100717计划生育服务426万元。主要用于卫生计生业务有关支出项目。

(七)2100799其他计划生育事务支出50万元。主要用于发放计生管理员工资及婚前健康体检费支出。

(八)2109901其他医疗卫生与计划生育支出105万元。主要用于乡村医生政府津贴、重性精神病人医疗费等支出。

(九)2210201住房公积199.16万元。主要用于卫计局及基层医疗机构人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2571.59万元,其中:

(一)人员经费2542.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费29.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   2019年计划安排0万元,主要无用于因公出国(境)支出。与年持平,主要原因是: 本单位无因公出国(境)安排。 

 (二)公务接待费
  2019年预算安排3.35万元。主要用于卫生、计生有关业务检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.5%,主要原因是:控制招待人数及标准。

(三)公务用车购置及运行费
    2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,年持平,公车购置费0万元。年持平,主要原因是:公车改革,本年无公车运行费及公务用车购置

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019卫计部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.01万元,比2018年减少0.79万元,主要原因是人员减少相应公用经费减少

(二)政府采购情况

2019卫计部门政府采购预算总额454.44万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,卫计部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2019卫计部门共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金886.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2019年度漳平市卫生健康局部门预算公开目录.docx

     漳平市卫生健康局及基层医疗卫生机构2019年度部门预算公开表.xlsx

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