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2018年度漳平市粮食局部门决算
发布时间:2019-08-22 10:20字号:
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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

粮食局部门的主要职责是: 

(一)贯彻执行各级有关粮食流通、储备等方面的法律法规和政策

(二)承担粮食监测预警和应急责任,会同地方政府有关部门完善粮食应急预案并组织实施

(三)负责本市粮食的行业管理,依法对本市粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(四)加快粮食仓储基础设施建设,承担市级储备粮行政管理责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,粮食局包括2个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市粮食局

财政拨款

8

8

三、部门主要工作总结

2018年,粮食局部门主要任务是:本年度本级储备粮油轮换和销售计划顺利完成。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)负责粮油产需平衡、流通情况的调查及日常的粮油价格监测。

(二)继续指导危仓老库维修改造工作有序开展。

(三)加强粮食行政执法,组织开展粮食流通监督检查工作。

(四)加强各级储备粮的管理工作,确保粮食安全工作。

(五)认真贯彻落实粮食安全行政首长责任制考核各项工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年粮食局部门年初结转和结余55.04万元,本年收入257.25万元,本年支出278.63万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余33.66万元。

(一)2018年收入257.25万元,比2017年决算数减少71.97万元,下降21.86%具体情况如下:

1.财政拨款收入133.01万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入124.23万元。

(二)2018年支出278.63万元,比2017年决算数减少211.55万元,下降43.16%具体情况如下:

1.基本支出140.91万元。其中,人员支出124.63万元,公用支出16.28万元。

2.项目支出137.72万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出144.83万元,比上年决算数减少234.28万元,下降61.80%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2210201(住房公积金)6.17万元,较上年决算数增加0.31万元,增长5.29%。主要原因是增加缴费基数

(二)2220101(行政运行)130.65万元,较上年决算数增加12.66万元,增长10.73%。主要原因是增加人员经费和行政办公经费

(三)2220403(储备粮(油)库)8.01万元,较上年决算数减少247.24万元,下降96.86%。主要原因是老项目完成,2018年无新增项目

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出27.67万元,比上年决算数减少81.96万元,下降74.76%,具体情况如下:

(一)2120802(土地开发支出27.67万元,较2017年决算数减少81.96万元,下降74.76%。主要原因是政府重点项目(省粮储漳平直属库)配套项目基本完成

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出136.82万元,其中:

(一)人员经费122.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0.07万元,同比下降50%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是: 无此项目支出
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是: 本单位无公车
  (三)公务接待费0.07万元。主要用于公务接待活动,累计接待1批次、接待总人数8人。与2017年相比, 公务接待费支出下降50%,主要是: 减少公务接待费支出

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年度0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年20万元业务费实施绩效监控。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为89分,自评等次为良好。部门业务费全年预算数为20万元,执行数为10万元,完成预算的50%。主要产出和效果:按年度计划完成各项粮食质量和安全检查以及单位行政办公费用支出,细化项目目标完成情况100%,资金使用合规性,符合财务规定办法。发现的主要问题:投入时效支出进度实际完成值50%;业务费总量增长率-50%;投入成本预算实际完成率50%;服务对象满意度指标达到93%,未达目标值≥95%。下一步改进措施:针对发现的问题,加强落实投入时效、业务费总量增长率和成本绩效目标值,增加业务费细化项目,进一步提高服务对象满意度。

部门业务费绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

100%

50%

10

5

成本指标

业务费总量增长率

0%

0%

5

2.5

预算完成率

100%

50%

5

2.5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

100%

100%

10

10

各项粮食质量和安全检查

6次

6次

5

5

出差和下乡工作人次

60人次

60人次

5

5

质量指标

细化项目目标完成情况

细化2项,完成率100%

细化2项,完成率100%

10

10

资金使用合规性

符合财务规定办法

符合财务规定办法

10

10

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

≥95%

93%

40

39

         合  计

100

89

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出13.99万元,比上年决算数增长31.86%,主要是:增加办公费、维修维护费等支出

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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