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2018年度漳平市文物局部门决算
发布时间:2019-08-22 10:10字号:

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市文物局部门的主要职责是:为漳平市文物保护提供保障。文物保护管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传、行政执法、重点文物保护单位审核等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市文物局

财政全额拨款

5

3

       

三、部门主要工作总结

2018年,我局认真贯彻落实文物工作精神,本着高位求进、创新突破、彰显特色、跨越发展的工作理念,我局全体干部坚持“保护为主、抢救第一、加强管理、合理利用”的工作方针,采取多种措施,努力做好常规工作和特色工作,具体如下:

(一)强化政治业务学习,提升职工队伍整体素质。

采取多种形式组织党员干部职工进行政治理论学习,提高思想认识,牢固树立群众观念,切实转变工作作风,深入基层,服务一线;不断创新工作方法和学习方式,努力提高队伍整体素质和业务水平。

(二)狠抓常规工作,力求创新突破。传承优良工作经验,做好文物安全管理、文物宣传、文物认定、文物修复、文保单位申报等六方面常规工作。

1、做好文物安全管理,继续做好文物保护“四防”工作(防火、防盗、防毒、防事故),已落实签署安全责任状,根据国家、省、龙岩市文物局要求,召开博物馆和文物建筑消防安全大检查工作部署暨县级以上文保单位消防安全责任人集体约谈及培训会议,全面部署博物馆和文物建筑消防安全大检查。

2、充分开展文物宣传,积极利用传统方式与新媒体融合的宣传文物文化工作,形成线上线下宣传同步进行,充分利用节假日、“5.18博物馆日”、“6.10“文化与自然遗产日”等契机,开展文物宣传教育,分别在实验小学、实验幼儿园、南洋镇开展了以“多彩非遗  美好生活”为主题的漳平市文物与非物质文化遗产保护宣传图片展,并发放《龙岩市红色历史文化遗存保护条例》宣传单800多份,普及文物保护法律法规、展示文物保护成就、发布文物保护利用工作信息,提高全民文物保护意识。对具有漳平特色及社会主义教育意义的文物点和文物普及知识进行“常态化”宣传,传播文物知识,进一步推进文物宣传工作。

3、配合做好永福龙车革命纪念馆、双洋红四军思想政治宣传纪念馆的布馆前期准备工作,做好芦芝镇龙均爵烈士陵园的普查工作,为进一步弘扬革命历史传统,做好革命文物保护打下坚实基础。

4、落实文物修缮工程,完成莲花新祠、镜华堂、东洋古民居等文物单位修缮;做好漳平新发现的明代古城墙的抢救性发掘工作,邀请有资质专家现场勘探,在此基础上,做好整体维修方案的制订。同时,做好漳平市古民居、古村落、古驿道的调研,打造一批具有漳平特色历史文化和潜在文化旅游资源丰厚的古村落。

5、根据龙岩市文广新局要求,扎实做好《闽西宗族家庙普查》工作,并汇总上报。

(三)加强奇和洞保护工作,推动福建省第一批考古遗址公园规划项目进程。

1、奇和洞遗址抢险加固二期工程基础施工已完成,护岸部分已完成,拦水坝完成,人行步道已完成;已完成投资约313万。

2、漳平市奇和洞遗址保护管理展示利用设施建设项目子项目(计划投资650万元),该项目已申请中央预算资金480万元,主要施工范围为:建设奇和洞内排水系统,清理遗址赋存岩体北侧的排渣场;对之前采矿的矿洞进行加固并封堵;奇和洞内清理加固;电力电信网络整治;洞外给排水设施建设;以及对奇和洞周边进行围栏围墙保护等。目前该项目的设计方案已全部完成,已上报省文物局审批,同时该项目施工单位的二次招投标工作于312日完成,中标单位为:泉州市刺桐古建筑工程有限公司,中标价暂定为598万元。已进场施工。利用灶头学校设立展示利用馆已完工,正在实施奇和洞内排水系统,清理遗址赋存岩体北侧的排渣场;洞外给排水设施建设;以及对奇和洞周边进行围栏围墙保护等。

3、奇和洞遗址申报福建省第一批考古遗址公园规划

根据省文物局关于开展福建省第一批考古遗址公园评定工作的通知,我市的奇和洞遗址符合申报条件,取得漳平市政府的支持,文体广新局已委托专业团队进行相关申报材料的编制。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市文物局年初结转和结余97.61万元,本年收入342.83万元,本年支出300.62万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余139.82万元。

(一)2018年收入342.83万元,比2017年决算数增加27.79万元,增长8.82具体情况如下:

1.财政拨款收入24.60万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入318.23万元。

(二)2018年支出300.62万元,比2017年决算数减少4.4万元,下降1.44具体情况如下:

1.基本支出28.54万元。其中,人员支出28.14万元,公用支出0.4万元。

2.项目支出272.08万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出24.60万元,比上年决算数减少3.05万元,下降14.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2070201行政运行22.94万元,较上年决算数增加2.52万元,增长12.34%。主要原因是办公经费、人员经费有所增加。

(二)2210201住房公积金1.66万元,较上年决算数增加0.53万元,增长46.9%。主要原因是人员增资,公积金基数有所增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出24.60万元,其中:

(一)人员经费24.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款0万元,同比下降0%。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公务出国(境)。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是: 2018年度本单位没有出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%,主要是: 本单位没有公务用车。
  (三)公务接待费0万元。主要用于因公务接待活动,累计接待0批次、接待总人数。与2017年相比, 公务接待费支出增长0%,主要是: 严格按八项规定执行公务接待标准。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20180个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20180万元业务费实施绩效监控。

共对20180个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20180万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。

本单位2018年度无部门业务费。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表 

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