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2018年度漳平市文体广电新闻局部门决算
发布时间:2019-08-22 09:52字号:

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市文体广新局部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版和著作权等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施全市文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、广播电视广告制作与发布、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)研究拟定并组织实施全市文化(文物)、体育、广播电影电视、新闻出版和版权事业发展规划和年度计划,指导和协调文化、体育、广电、新闻出版产业发展并对其经营活动进行行业监管,推进文体广电新闻出版领域体制机制改革。负责文体广电新闻出版人才建设。

(三)负责演艺活动、体育活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)监督管理;负责文化市场、体育、广播影视、广播电视广告制作与发布、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

(四)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆()事业和基层文化体育建设;推动文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,参与制订并落实文化体育广电新闻出版事业经济政策,发展文化体育广电新闻出版产业;统筹安排和管理全市文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展经费,规划、引导公共文化体育产品生产,指导市重点文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版基础设施建设,管理市级公共文体设施,指导基层文体设施建设;管理全市性重大文化、体育、广播电影电视活动;负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视发展,指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

(五)统筹规划全市群众体育发展和青少年体育发展;负责推行、实施全民 健身计划,指导并开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,指导协调推进体育训练和青少年体育工作,推动国民体质监测,开展国民体质监测;协助区域性体育发展,推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。负责全市性体育社团的资格审查和业务指导。

(六)统筹规划竞技体育发展战略,研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局;制定、颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程;审批、指导全市体育竞赛工作,负责召开全市运动会,承办国家、省、市下达在我市举行的体育比赛活动;根据全市竞赛计划,组织运动队参加比赛。指导运动队的建设和业余训练工作协同有关部门拟定运动员、教练员的奖励规定,组织开展反兴奋剂工作;根据国家体育总局的规定,审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员;审批、颁布全市运动项目的最高纪录。

() 规划、协调体育设施建设布局,指导、规范体育场馆、体育设施的建设和管理。

() 指导全市广播影视事业发展,负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理;负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管,负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理;负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理;指导、监管电影制片、发行、放映工作,审查其内容和质量。

() 拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

() 负责全市新闻出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理,实施准入和退出管理;负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管,组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动;依法管理计算机网络出版工作(除网络新闻外);负责全市印刷行业的监管,管理全市著作权工作,依法组织调解查处全市著作权纠纷案,打击侵权盗版行为。

(十一)指导和管理全市对外文化(文物)、体育、广电、新闻出版交流工作,组织拟订对外交流规划,指导对外交流活动;负责对港澳台的文体、广电、新闻出版交流工作。

(十二)拟订文化科技发展规划并组织实施,指导全市文化艺术、体育、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

(十三)承担市“扫黄打非”领导小组日常工作;

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市文体广电新闻出版局

行政单位

84

73

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市文体广电新闻出版局部门主要任务是:基本完善公共文化服务体系,大力举办人民群众喜闻乐见、积极参与的文化活动,继续抓好农村文化活动的开展与普及,切实抓好文化设施建设,着力提升公共文化服务水平,不断满足人民群众多层次、多方面、多样化的文化需求;加强文化市场管理与培育;加强对文化遗产资源的系统整理和挖掘,进一步做好传承和保护工作,深化推进文化体制改革,加强文化队伍建设,扩大文化工作影响力,努力推进文化工作再上新台阶。

围绕上述任务,重点抓好以下工作。

(一)实施文化惠民,进一步提升公共文化服务水平

1.加强文化基础设施建设。

2.扎实开展文化三下乡活动。

3.稳步推进 “农家书屋”和新华书店农村连锁网点建设。

4.广泛开展群众性文化活动。

(二)加强项目建设。

1.加大招商引资任务,促进新文化产业项目的开工建设。

2.继续推进公共文化体育民生工程系建设,争取省 、龙岩市对农村文化体育设施的扶持

(三)加大监管力度,进一步加强文化市场管理

1.实施文化市场净化工程。

2.实施文化市场安全工程。

3.实施行政审批便民工程。

(四)加强体育工作

积极组织全市系列群众文体活动和国庆、元旦、春节等节庆文化体育活动。加强青少年后备人才的培养和等选拔,全力备战省、龙岩市各项比赛,巩固提高举重、田径、游泳、射箭、击剑、排球、帆船、柔道等传统优势项目,加快羽毛球项目的发展。积极向上输送优秀体育苗子,加强外训运动员的管理,力争取得好成绩。同时,继续抓好体育彩票的宣传和销售工作。

(五)加快推进全市文体产业发展

有效整合全市文化资源,成立民间文艺演出、创作团体;整合网络创意动漫产业、文化休闲娱乐、体育健身、文化体育用品、设施设备及相关产品的管理服务等。同时,做好我市文化体育产业的招商引资及服务工作,以推动漳平市文化产业跨越式发展,为建设漳平文化强市提供多元化服务和产业支撑。

(六)做出亮点

把奇和洞遗址的开发和利用作为当前和今后文体工作的亮点来抓 ,根据清华大学文物研究所制定的《奇和洞保护规划》实施重点,继续做好奇和洞遗址公园三项规划项目进程工作。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018漳平市文体广电新闻出版局部门年初结转和结余1978.57万元,本年收入2500.52万元,本年支出2436.90万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2042.19万元。

(一)2018年收入2500.52万元,比2017年决算数减少1003.47万元,下降28.64具体情况如下:

1.财政拨款收入2500.52万元,其中政府性基金467万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出2436.90万元,比2017年决算数减少682.84万元,下降21.89具体情况如下:

1.基本支出1627.45万元。其中,人员支出875.76万元,公用支出751.69万元。

2.项目支出809.45万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2309.27万元,比上年决算数减少290.13万元,下降11.16%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行565.58万元,较上年决算数减少506.34万元,下降47.24%。主要原因是我局严格把控日常开支且本级财政项目减少

(二)群众文化115.15万元,较上年决算数增加67.15万元,增长139.9%。主要原因是项目增加。

(三)文化创作与保护10万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(四)文化市场管理21万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(五)其他文化支出74.57万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(六)文物保护60万元,较上年决算数增加40万元,增长200%。主要原因是项目增加。

(七)其他文物支出300万元,较上年决算数较少100万元,下降25%。主要原因是项目减少。

(八)体育竞赛1.33万元,较上年决算数较少71.97万元,下降98.19%。主要原因是项目减少。

(九)体育训练10万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(十)体育场馆180万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(十一)广播4万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(十二)宣传文化发展专项支出29.23万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(十三)其他文化体育与传媒支出50.59万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(十四)其他城乡社区支出804.08万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(十五)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出28万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(十六)其他一般公共服务支出5万元,无上年决算数据对比,主要原因是新增加项目。

(十七)住房公积金50.74万元,较上年决算数增加0.16万元,增长0.32%。主要原因是人员增资。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出127.62万元,比上年决算数减少392.72万元,下降75.47%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)用于体育事业的彩票公益金支出127.62万元,较2017年决算数减少33.84万元,下降20.96%。主要原因是项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.45万元,其中:

(一)人员经费875.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费751.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款1.93万元,同比下降76.5%。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%
   
(二)公务用车购置及运行费1.61万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.61万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降77.08%,主要是:我局严格控制车辆使用及车辆维修费减少,
村村通、村村响维护人员外出次数减少
  (三)公务接待费0.32万元。主要用于
文化、体育、新闻、出版活动等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数39人。与2017年相比, 公务接待费支出下降73%,主要是: 严格执行中央“八项规定”要求,按标准接待,接待批次和接待人次减少,从而接待费用相应减少

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对201811个清单项目实施绩效监控,分别是免收收视维护费、龙舟赛活动经费、农家书屋建设及维护配套经费、文化产业办专项经费、“村村通”“村村响”维护费、播音员年薪制及转播台慰问费、农村电影公益性放映补贴、春节元宵活动费、“三个中心”水电费及维护经费、漳平电视台高清化改造专项资金、新闻宣传经费,涉及财政拨款资金461.9万元。同时,对20180万元业务费实施绩效监控。

共对201811个清单项目开展绩效自评,分别是免收收视维护费、龙舟赛活动经费、农家书屋建设及维护配套经费、文化产业办专项经费、“村村通”“村村响”维护费、播音员年薪制及转播台慰问费、农村电影公益性放映补贴、春节元宵活动费、“三个中心”水电费及维护经费、漳平电视台高清化改造专项资金、新闻宣传经费,涉及财政拨款资金461.9万元。同时,对20180万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

龙舟赛活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,龙舟赛活动经费项目自评得分为99分,自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:618日端午节当天在九龙江举办赛龙舟比赛,保证参赛人员及观看群众安全,传承中华传统文化,加强群众精神文化建设。发现的主要问题:随着观看人数逐年递增,安保工作也日益困难。下一步改进措施:请有关安保部门配合我局做好安保工作,在满足群众精神文化的同时也保障群众的安全

部门发展性项目资金绩效自评表

                   

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入1万扣1分,扣完为止。

10万元

10万元

10

10

产出指标
40分)

数量指标

参与队伍

参与队伍8队得满分,每少一队扣2分,扣完为止。

8

14

16

16

质量指标

配备安全员及参赛人员安全设备

保证参赛人员及观看群众安全得满分,否则不得分。

保证参赛人员及观看群众安全

保证参赛人员及观看群众安全

24

24

效益指标(40分)

社会效益
指标

弘扬传统文化精神

弘扬传统文化精神,传承中华传统文化得满分,否则不得分。

传承中华传统文化

传承中华传统文化

12

12

可持续影响指标

充分认识赛龙舟的由来

加强群众精神文化建设得满分,否则不得分。

加强群众精神文化建设

加强群众精神文化建设

12

12

服务对象
满意度指标

群众满意度

本市群众满意度100%,否则每少5个百分点扣1分,扣完为止。

99%

94%

16

15

  

100

99

 

文化产业办专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,文化产业办专项经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元,执行数为14.96万元,完成预算的74.8%。主要产出和效果:加强文化产业队伍建设,进一步扩大我市的文化产业市场,着力推进我市文化产业建设。发现的主要问题:由于经济大环境的影响,造成文化产业有关项目无法落地建设。文化产业项目策划与招商无法正常开展,文化产业发展情况较为缓慢。下一步改进措施:进一步策划文化产业项目,及时招商、签约、落地建设文化项目

部门发展性项目资金绩效自评表

                   

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入1万扣1分,扣完为止。

20万元

14.96万元

10

5

产出指标
40分)

数量指标

举办文化产业活动

参加10场得满分,每少一场扣2分,扣完为止。

10

10

20

20

质量指标

加强文化产业队伍建设

加强文化产业队伍建设,进一步扩大我市的文化产业市场得满分,未显著扩大酌情扣分。

进一步扩大我市的文化产业市场

进一步扩大我市的文化产业市场

20

20

效益指标(40分)

社会效益
指标

文化产业的发展

群众对文化产业活动参与度较往年有所提高,增强了公众文化自觉得满分,未提高酌情扣分

增强文化自觉、坚定文化自信

增强文化自觉、坚定文化自信

12

12

可持续影响指标

进一步扩大我市文化交流与合作

文化产业活动的参与和学习较往年有所增加,推进我市文化产业建设得满分,未增加酌情扣分。

着力推进我市文化产业建设

推进我市文化产业建设

12

12

服务对象
满意度指标

群众满意度

本市群众满意度达95%及以上得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

95%

95%

16

16

  

100

95

 

春节、元宵活动动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,春节、元宵活动费经费项目自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:充实我市市民节日期间的文化生活,提高市民的精神文化生活。发现的主要问题:随着经济的快速发展,活动内容的增加,春节、元宵经费尚有不足。下一步改进措施:恳请财政多下拨经费以保春节元宵的顺利举行。

部门发展性项目资金绩效自评表

                   

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入1万扣1分,扣完为止。

30万元

30万元

10

10

产出指标
40分)

数量指标

活动主题及内容

活动主题及内容9个,每少1个扣2分,扣完为止。

9

9

20

20

质量指标

以文明、节俭、健康、喜庆为原则

创新活动形式和载体得满分,否则不得分。

创新活动形式和载体

创新活动形式和载体

20

20

效益指标(40分)

社会效益
指标

充实我市市民节日期间的文化生活

提高市民的精神文化生活得满分,未显著提高酌情扣分。

提高市民的精神文化生活

提高市民的精神文化生活

12

12

可持续影响指标

积极宣传报道节日文化活动

广大群众踊跃参与到各项活动中来得满分,未显著则酌情扣分

让广大群众踊跃参与到各项活动中来

让广大群众踊跃参与到各项活动中来

12

12

服务对象
满意度指标

群众满意度

本市群众满意度达95%及以上得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

95%

95%

16

16

  

100

100

“三个中心”水电费及维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“三个中心”水电费及维护经费项目自评得分为99分,自评等次为优秀。项目全年预算数为143.96万元,执行数为137.07万元,完成预算的95.97%%。主要产出和效果:为群众开展文化、体育健身活动提供便利场所,推进我市文化、体育的繁荣发展,丰富我市市民的文化体育生活。发现的主要问题:由于“三个中心”实施免费对外开放服务,安保人员不足。下一步改进措施:急需上级主管部门出台相关文件,规定安保人员各项要求,配齐安保人员,为正常运营提供保障。

部门发展性项目资金绩效自评表

                   

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

95.97%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入10万扣1分,扣完为止。

150万元

137.07万元

10

9

产出指标
40分)

数量指标

日常运营维护场馆数

日常维护3个,每少1个扣7分,扣完为止。

3

3

20

20

质量指标

以降低成本为原则,高效管理三个中心

提高公共服务水平的质量,未显著提高酌情扣分。

提高公共服务水平的质量

提高公共服务水平的质量

20

20

效益指标(40分)

社会效益
指标

为群众开展文化、体育健身活动提供便利场所

推进我市文化、体育的繁荣发展得满分,否则不得分。

推进我市文化、体育的繁荣发展

推进我市文化、体育的繁荣发展

12

12

可持续影响指标

承接各类文艺、体育活动及日常百姓、青少年健身、市专门会议等任务

丰富我市市民的文化体育生活得满分,未显著则酌情扣分。

丰富我市市民的文化体育生活

丰富我市市民的文化体育生活

12

12

服务对象
满意度指标

群众满意度

本市群众满意度达92%及以上得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

92%

95%

16

16

  

100

99

农家书屋建设及维护配套经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农家书屋建设及维护配套经费项目自评得分为99分,自评等次为优秀。项目全年预算数为17.3万元,执行数为15.05万元,完成预算的86.99%。主要产出和效果:改善农村文化环境、提高农民整体素质、文化生活质量和农村文化程度。发现的主要问题:书屋管理员的专业素质较低,图书管理培训机制欠缺。下一步改进措施:加强管理员队伍建设,建立健全书屋管理人员选拔、培训制度。建议组织开展图书管理培训班,为管理队伍建设提供保障。

部门发展性项目资金绩效自评表

                   

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

 

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入2万扣1分,扣完为止。

17.3

15.05

10

9

产出指标
40分)

数量指标

全市配备书屋数量

与计划配备书屋数相比,少一个扣一分,扣完为止。

173

173

16

16

质量指标

定期安排人员赴省内外先进农家书屋考察学习

定期安排人员赴省内外先进农家书屋考察学习,为全市村落提供学习交流平台得满分,有1个乡镇不完整扣1分,扣完为止。

为全市村落提供学习交流平台

为全市村落提供学习交流平台

24

24

效益指标
40分)

社会效益
指标

加强农村精神文化建设

为农村群体提供文化信息资源及信息援助服务,提高广大人民群众精神文化得满分,否则不得分。

提高广大人民群众精神文化

提高广大人民群众精神文化

12

12

可持续影响指标

缩小城乡文化差距

与上年相比农村文化程度有所提高得满分,否则不得分

农村文化程度持续提高

农村文化程度持续提高

12

12

服务对象
满意度指标

社会群众满意度

本市群众满意度95%得满分,否则每少五个百分点扣1分,扣完为止。

95%

95%

16

16

  

100

99

“村村通”“村村响”维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“村村通”“村村响”维护费项目自评得分为94分,自评等次为优秀。项目全年预算数为68.75万元,执行数为15.25万元,完成预算的22.18%。主要产出和效果:保证每个村设备运行正常,把党和国家的政策和声音传遍农村,提高村民文化生活水平。发现的主要问题:由于漳平市村村通、村村响点多面广,线路长给维护工作造成极大困难,现存在着维护不够及时现象。下一步改进措施:希望漳平市政府提高村村通、村村响维护经费,给出人员编制,扩招年轻工程技术人员。

部门发展性项目资金绩效自评表

                   

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

 

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入10万扣1分,扣完为止。

68.75

15.25

10

5

产出指标
40分)

数量指标

设备维护

维护好村村响198个行政村和村村通设备运行583个村维护得满分,有一个村没维护好扣0.5分,扣完为止。

维护好村村响198个行政村和村村通设备运行583个村维护

维护好村村响198个行政村和村村通设备运行583个村维护

16

16

质量指标

全市广播电视监测网实时联通效果

保证广播电视监测网全年每天24小时实时联通(报批除外),少1小时扣0.5分,扣完为止。

全年网络中断时间(报批除外)小于48小时

全年网络中断时间(报批除外)小于48小时

24

24

效益指标
40分)

社会效益
指标

丰富村民的精神文化生活

与上年相比村民文化生活水平提高得满分,否则不得分。

提高村民文化生活水平

提高村民文化生活水平

12

12

可持续影响指标

保障广播电视节目健康持续发展

与上年相比推动广播电视文化建设得满分,否则不得分

推动广播电视文化建设

推动广播电视文化建设

12

12

服务对象
满意度指标

村民群众满意度

本市群众满意度100%得满分,否则每少五个百分点扣1分,扣完为止。

100%

95%

16

15

  

100

94

播音员年薪制及转播台慰问费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,播音员年薪制及转播台慰问费项目自评得分为74分,自评等次为合格。项目全年预算数为12.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的0.83%。主要产出和效果:2018年未招到合适播音员,资金未支出,每天完成电视新闻、《话题》、广告的配音、播音、主持任务,燕尾山机房值班人员春节慰问。发现的主要问题:广播录音期间存在故障问题。下一步改进措施:广播录音间、电视录播间的设备需要更新和完善。

部门发展性项目资金绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

 

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入1万扣1分,扣完为止。

12.1

0.1

10

0

产出指标
40分)

数量指标

播出优秀文艺作品

播出优秀文艺作品10个得满分,少一个扣一分,扣完为止。

10

0

16

0

质量指标

完成每天广播新闻配音和合成和每天广播节目主持任务

安全播出的得满分,出错一个扣1分,扣完为止。

保障播出质量

保障播出质量

24

24

效益指标
40分)

社会效益
指标

社会影响力度

成效良好得满分,出错一个扣1分,扣完为止。

成效良好

成效良好

12

12

可持续影响指标

广播电视宣传真实可靠

广播电视宣传真实可靠得满分,出错一个扣1分,扣完为止。

我市宣传新闻事业的建设水平得以持续提升

我市宣传新闻事业的建设水平得以持续提升

12

12

服务对象
满意度指标

群众满意度

本市群众满意度98%得满分,否则每少五个百分点扣1分,扣完为止。

98%

98%

16

16

  

100

74

农村电影公益性放映补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村电影公益性放映补贴项目自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为22.92万元,执行数为22.92万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全面实现一村一月放映一场电影,丰富农村居民的文化生活。发现的主要问题:电影放映制度尚不够完善,放映制度责任制有待提高。下一步改进措施:完善电影放映制度,加强全市农村电影放映工程的监督管理,制定切实可行的岗位责任制,责任到队,以岗定人,任务到人。

部门发展性项目资金绩效自评表

                   

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

 

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

96%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入1万扣1分,扣完为止。

22.92

22.92

10

10

产出指标
40分)

数量指标

农村电影公益性放映补贴村数

与计划放映补贴村数相比,少一个扣一分,扣完为止。

199

199

16

16

质量指标

影片观影上座率

观影上座率85%得满分,每少2个百分点扣1分,扣完为止

85%

85%

24

24

效益指标
40分)

社会效益
指标

全面实现一村一月放映一场电影

丰富农村居民的文化生活得满分,少一个村扣0.5分,扣完为止。

丰富农村居民的文化生活

丰富农村居民的文化生活

12

12

可持续影响指标

在全市扩大我市新闻、影视作品的影响力

与上年相比文化事业建设持续提升得满分,否则不得分

文化事业建设持续提升

文化事业建设持续提升

12

12

服务对象
满意度指标

农村199个行政村满意度

农村199个行政村满意度98%得满分,每少五个百分点扣1分,扣完为止。

98%

98%

16

16

   

100

100

新闻宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新闻宣传经费项目自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。主要产出和效果:坚持正确的舆论导向,与时俱进,精心组织、策划,营造良好的舆论氛围,促进我市经济社会又好又快发展。发现的主要问题:1.电视台记者人员调动及离职等原因使得记者人员不足;2. 对宣传工作的重要性认识不够。下一步改进措施:1.恳请有关部门增加电视台记者人员编制,尽快招聘优秀记者至电视台工作;2. 提高对宣传工作的重要性认识,切实加强对宣传工作的组织领导。

部门发展性项目资金绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

 

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入5万扣1分,扣完为止。

53

53

10

10

产出指标
40分)

数量指标

在省台播出新闻条数

在省台播出新闻条数10条得满分,少一条扣2分,扣完为止。

10

10

16

16

质量指标

以“扣中心、出精品、争上游”为目标

对外宣传和精品创作等工作与去年相比取得更好的成绩得满分,否则不得分。

主题宣传、对外宣传和精品创作等工作都取得良好成绩

主题宣传、对外宣传和精品创作等工作都取得良好成绩

24

24

效益指标
40分)

社会效益
指标

加大宣传力度和对外通联工作

能坚持正确的舆论导向得满分,出错一个扣1分,扣完为止。

坚持正确的舆论导向

坚持正确的舆论导向

12

12

可持续影响指标

与时俱进,精心组织、策划,营造良好的舆论氛围

与上年相比,提升我市经济社会发展得满分,否则不得分

促进我市经济社会又好又快发展

促进我市经济社会又好又快发展

12

12

服务对象
满意度指标

社会群众满意度

本市群众满意度95%得满分,否则每少五个百分点扣1分,扣完为止。

95%

95%

16

16

  

100

100

漳平电视台高清化改造专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,漳平电视台高清化改造专项资金项目自评得分为60分,自评等次为合格。项目全年预算数为70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:已完成部分高清化改造,实现高清化电视效果,提高电视节目收视率,2018年由于机构改革,部分高清化改造未开始进行。发现的主要问题:1. .电视台人员工作繁重,人手不足;2. 高清化改造需专业技术人员参与。下一步改进措施:1. 增加电视人员编制,确保工作的顺利开展;2. 有关部门出台相关政策引进高清化技术人才,更好地完成高清化改造项目。

部门发展性项目资金绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

 

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入5万扣1分,扣完为止。

70

70

10

0

产出指标
40分)

数量指标

新增高清化的摄像机台数

新增高清化摄像机8台得满分,少一台扣2分,扣完为止。

8

0

16

0

质量指标

高清化改造的效果

与上年相比实现高清化改造画面质感,稳定播出得满分,未稳定播出酌情扣分。

实现高清化改造画面质感,稳定播出,满足硬件及软件对适应性的要求

部分节目未完成高清化改造

24

20

效益指标
40分)

社会效益
指标

播出系统高清化

与上年相比电视收看效果提高得满分,未显著提高酌情扣分。

提高电视收看效果

提高了已高清化改造节目的电视收看效果

12

8

可持续影响指标

高清电视节目播出

与上年相比电视节目收视率提升得满分,未提升酌情扣分。

提高电视节目收视率

电视节目收视率与上年趋平

12

8

服务对象
满意度指标

观看群众满意度

本市群众满意度95%得满分,否则每少五个百分点扣1分,扣完为止。

95%

85%

16

14

  

100

60

 

免收收视维护费专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,免收收视维护费专项资金项目自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为13.87万元,执行数为13.87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:让我市五保、参战人员、重点优抚等对象及时收听收看到高清数字电视及互动电视,提高文化生活水平。发现的主要问题:1.每年全市五保、参战人员、优抚对象会有变动;2.专项资金不足。下一步改进措施:1.需要在项目开始前对人员做个摸底;2.恳请财政局提高专项资金额度。

部门发展性项目资金绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

 

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

实际投入资金总额与计划投入资金总额相比,每少投入1万扣1分,扣完为止。

13.87

13.87

10

10

产出指标
40分)

数量指标

全市五保、参战人员、优抚对象

全市五保、参战人员、优抚对象338户得满分,少一户扣一分,扣完为止。

338

338

16

16

质量指标

全市五保、参战人员、优抚对象收看率

全市五保、参战人员、优抚对象收看率99%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

99%

99%

24

24

效益指标
40分)

社会效益
指标

提供全市全市五保、参战人员、优抚对象的文化生活保障

与上年相比提高全市优惠对象的文化生活水平得满分,未显著提高酌情扣分。

提高全市全市五保、参战人员、优抚对象的文化生活水平

提高全市全市五保、参战人员、优抚对象的文化生活水平

12

12

可持续影响指标

有线电视收看的覆盖率

有线电视收看的覆盖率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

12

12

服务对象
满意度指标

全市全市五保、参战人员、优抚对象满意度

全市全市五保、参战人员、优抚对象满意度95%得满分,每少五个百分点扣1分,扣完为止。

95%

95%

16

16

  

100

100

注:本单位2018年度无部门业务费。

部门业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

       

成本指标

       

产出指标
40分)

数量指标

       

质量指标

       

效益指标
40分)

社会效益
指标

       

可持续影响指标

       

服务对象
满意度指标

       

          

   

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出751.69万元,比上年决算数下降38.17%,主要是: 部分费用支出科目调整

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表 

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