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2018年度漳平市文化馆部门决算
发布时间:2019-08-22 09:45字号:

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位基本情况

  三、部门主要工作总结

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  三、政府性基金支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、预算绩效情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  第三部分 名词解释 

  第四部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表 

  十、 政府采购情况表 

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  漳平市文化馆的主要职责是:丰富我市群众文化活动,承担文学、音乐、舞蹈、美术、摄影培训与传承。

  二、部门决算单位基本情况

  从预算单位构成看,文化馆正式编制数8人,实有在职人员6人。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  漳平市文化馆

  财政全额拨款

         8

  6

  

  三、部门主要工作总结

  2018年,漳平市文化馆部门主要任务是:布置、挖掘、保护、传承、实施、推送市级非遗名录,如《漳平水仙茶饼》、《永福藤编工艺》、《漳平竹编工艺》、《新桥灯龙》、《溪南竹马》、《溪南跑竹龙》、《双洋旱船》、《新桥民间绘画》、《双洋木偶剧》、《漳平汉剧》、《漳平芗剧》等.

  围绕上述任务,2018年重点抓好了以下工作:

  (一)文学、音乐、舞蹈、美术、摄影培训。

  (二)挖掘、实施、如《漳平水仙茶饼》、《永福藤编工艺》、《漳平竹编工艺》、《新桥灯龙》。

  (三)推送市级非遗名录如:《溪南竹马》、《溪南跑竹龙》、《双洋旱船》、《新桥民间绘画》、《双洋木偶剧》、《漳平汉剧》、《漳平芗剧》等。

  2018年获奖情况:

  1、选送摄影作品参加福建省艺术馆“不忘初心.牢记使命”福建省第四届,村级文化协管员手机摄影大赛,在全省66件获奖作品中龙岩市有15件作品获奖。其中漳平文化馆选送的作品获奖12件居龙岩市之首,一等奖作品2件,二等奖1件,三等奖2件,优秀奖7件。

  2、参加文化龙岩2018大群文活动之《全闽共舞.舞动中国梦》舞动岩城广场舞舞蹈大赛决赛,文化馆代表队获第三名。

  3、参加龙岩2018十大群文活动之“儿歌全家总动员”总决赛漳平5个节目获奖,

  4、参加文化龙岩"2018十大群文活动之"国家非遗,十番呈现"闽西客家十番音乐大赛,漳平菁华十番乐队喜获二等奖。漳平市文化体育和旅游局获“组织奖”。

  5、我单位陈俞俊获龙岩2018十大群文活动之“儿歌全家总动员”优秀指导教师奖。

 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年漳平市文化馆部门年初结转和结余41.80万元,本年收入65.76万元,本年支出89.95万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余17.61万元。

  (一)2018年收入65.76万元,比2017年决算数减少12.67万元,下降16.15%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入65.76万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  (二)2018年支出89.95万元,比2017年决算数减少2.98万元,下降3.2%,具体情况如下:

  1.基本支出67.32万元。其中,人员支出65.66万元,公用支出1.66万元。

  2.项目支出22.63万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出84.70万元,比上年决算数减少2.15万元,下降2.48%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2019999其他一般公共服务支出2万元,较上年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是新增项目

  (二)2070109群众文化75.99万元,较上年决算数增加15.28万元,增长25.17%。主要原因是我馆较去年新增文化活动项目

  (三)2079999其他文化体育与传媒支出2.62万元,较上年决算数增加1.34万元,增长104.69%。主要原因是项目新增

  (四)2210201住房公积金支出4.09万元,比2016年决算数减少0.77万元,下降15.84%。主要原因是:2018年人员减少。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出62.08万元,其中:

  (一)人员经费60.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降0%。具体情况如下: (一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国出境。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是: 2018年没参加因公出国(境) (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是: 我单位没有公车 (三)公务接待费0万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数。与2017年相比, 公务接待费支出下降0%,主要是:我单位2018年度无公务接待费

  

  

  

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年6万元业务费实施绩效监控。

  共对2018年0个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年6万元业务费开展绩效自评。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  本单位2018年度无部门发展性项目资金。                           

  部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为96分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为6万元,执行数为3万元,完成预算的50%。主要产出和效果:我市市民对非物质文化遗产及民间绘画的认识程度能进一步提升。发现的主要问题:1.非物质文化遗产晨报项目专业人员局限 ;2.随着市民对民间绘画的热情增涨,每年1万元民间绘画院经费较紧张;3、目前尚未组织“文化遗产日”走进校园等活动。下一步改进措施:1.增聘数名非物质文化遗产专业相关人员 ;2.恳请增加民间绘画院经费,以便于更好的宣传及发扬民间绘画;3、学生作为当今社会新一代的力量、文化传播者的主力军,建议开展“文化遗产日”走起校园活动。

  

  部门业务费绩效自评表

 

  年度 绩效 目标 完成 情况

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  绩效目标值

  实际完成值

  指标分值

  自评得分

  投入指标 (20分)

  

  时效指标

  支出进度

  100%

  50%

  10

  8

  成本指标

  业务费总量增长率

  0%

  0%

  5

  5

  预算完成率

  100%

  50%

  5

  4

  产出指标 (40分)

  

  数量指标

  业务费细化率

  100%

  100%

  4

  4

  举办非物质文化遗产申报培训期数

  2期/年

  100%

  8

  8

  举报非物质文化遗产申报培训班人数

  173人

  100%

  8

  8

  质量指标

  细化项目目标完成情况

  细化至2项,完成率100%

  细化至2项,完成率100%

  10

  10

  资金使用合规性

  符合财务制度规定

  符合财务制度规定

  10

  10

  效益指标 (40分)

  

  社会效益 指标

  

  市民对文化遗产日宣传、非遗挖掘、绘画传承与弘扬认识程度

  对非物质文化遗产及民间绘画的认识程度能进一步提升

  98%

  16

  15

  可持续影响指标

  坚持文化遗产宣传、非遗挖掘及绘画传承有着历史意义

  每年绘画培训2批次、对非遗宣传与挖掘持续力度提高

  95%

  12

  12

  服务对象 满意度指标

  

  公众满意度

  ≧95%

  95%

  12

  12

           合  计

  100

  96

  

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本单位2018年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分 2018年度部门决算表

  (见附件

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表 

  十、 政府采购情况表 

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