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2018年度漳平市文化市场综合执法大队部门决算
发布时间:2019-08-22 09:39字号:

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市文化市场综合执法大队部门的主要职责是:宣传贯彻国家、省等有关文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法津、法规和规章:查处全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场违法违规经营行为等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市文化市场综合执法大队部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市文化市场综合执法大队

财政全额拨款

6

6

 

三、部门主要工作总结

2018年漳平市文化市场综合执法大队部门主要任务是:宣传贯彻国家、省等有关文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法津、法规和规章;查处全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场违法违规经营行为等。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)宣传贯彻国家、省等有关文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法津、法规和规章.

(二)查处全市文化、广播影视、新闻出版、市场违法违规经营行为。

(三)查处全市文物等市场违法违规经营行为等。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市文化市场综合执法大队年初结转和结余4.12万元,本年收入56.62万元,本年支出54.04万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余6.70万元。

(一) 2018年收入56.62万元,比2017年决算数增加4.32万元,增长8.26具体情况如下:

1.财政拨款收入56.62万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二) 2018年支出54.04万元,比2017年决算数减少7.21万元,下降11.77具体情况如下:

1.基本支出54.04万元。其中,人员支出50.77万元,公用支出3.27万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出54.04万元,比上年决算数减少2.43万元,下降4.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2070112文化市场管理50.38万元,较上年决算数减少2.48万元,下降4.69%。主要原因是项目资金减少。

(二)2210201住房公积金3.66万元,较上年决算数增加0.06万元,增长1.67%。主要原因是人员增资,公积金基数有所增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出54.04万元,其中:

(一)人员经费50.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款0万元,同比下降0%。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公务出国(境)。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是: 2018年度本单位没有出国(境)。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%,主要是: 本单位没有公务用车。
  (三)公务接待费0万元。主要用于因公务接待活动,累计接待0批次、接待总人数。与2017年相比, 公务接待费支出增长0%,主要是: 严格按八项规定执行公务接待标准。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20180个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20183万元业务费实施绩效监控。

共对20180个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20183万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。

部门发展性项目资金绩效自评表

                   

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

         

成本指标

         

产出指标
40分)

数量指标

         

质量指标

         

效益指标(40分)

社会效益
指标

         

可持续影响指标

         

服务对象
满意度指标

         

   

   

                       

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为94分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为3万元,执行数为1.75万元,完成预算的58.34%。主要产出和效果:加大监管和整治全市文化市场违法违规经营行为力度,巩固文明创建的成果。发现的主要问题: 2015年机构改革后,文化市场监管的范围不断扩大,现有执法队伍人员短缺,专业人才缺少,空编现象严重。下一步改进措施:需增加执法队伍人员编制,加强队伍建设,提高执法水平。增强综合执法能力,树立良好的执法形象

 

部门业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

支出进度

100%

58.34%

10

4

成本指标

业务费总量增长率

0%

0%

5

5

预算完成率

100%

100%

5

5

产出指标
40分)

数量指标

业务费细化率

100%

100%

4

4

联合、专项执法

8

8

7

7

业务学习培训

7

7

7

7

文物、文化、扫黄打非等业务宣传

48

48

7

7

质量指标

细化项目目标完成情况

细化至3项,完成率100%

细化至3项,完成率100%

5

5

资金使用合规性

符合财务制度规定

符合财务规定办法

10

10

效益指标
40分)

社会效益
指标

文明执法公信力

净化我市文化市场

净化我市文化市场

12

12

可持续影响指标

加大监管和整治全市文化市场违法违规经营行为力度

巩固文明创建的成果

巩固文明创建的成果

12

12

服务对象
满意度指标

公众满意度

满意度≥95%

满意度95%

16

16

          

100

94

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

 

十、 政府采购情况表 

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