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2018年度漳平市水利局部门决算
发布时间:2019-08-22 08:46字号:

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

 

一、部门主要职责

漳平市水利局的主要职责是:根据漳委办[2015]77号中共漳平市委办公室 漳平市人民政府办公室关于印发《漳平市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》水利局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和方针政策,拟定全市水利工作的中长期规划,起草实施水利工作的政府规章和政策并组织实施;组织编制我市管辖权限内的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施,负责提出市水利固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排的意见,提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障全市水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责全市主要流域、区域及重大调水工程的水资源调度;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订全市和跨乡镇水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证制度;组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责全市水资源保护工作。按照国家和省市有关水资源保护的法律、法规和标准,组织编制水资源保护规划;会同有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,组织实施入河排污(退水)口审核同意制度;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责全市节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,贯彻执行有关标准,组织、指导和推动全市节水型社会建设工作。

(五)负责本市内涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,指导全市水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。

(六)组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导主要江河和河口的治理和开发;负责防洪堤建设管理和堤防维护费的征管工作;指导全市水利工程建设及运行管理;组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

(七)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用、冬春水利建设和水毁整治等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。承担5000千瓦及以下的小水电建设行政管理工作。

(八)负责全市水土保持工作。承担市水土保持委员会的日常工作。拟订本地区水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测;负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

(九)负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织全市水利科学研究和技术推广,组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范;指导全市水利行业队伍建设。

(十)负责防治水旱灾害。承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常事务工作;组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和电站水库防汛抗旱应急水量调度;编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,漳平市水利局包括1个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

部 门

经费性质

人员编制

在职人数

漳平市水利局(机关)

财政核拨

9

7

漳平市水利工作站(事业)

财政核拨

13

11

漳平市提防管理所(事业)

财政核拨

3

3

漳平市东门排涝站(事业)

财政核拨

6

5

漳平市水利管理站(事业)

财政核拨

6

5

漳平市电力工作站(事业)

财政核拨

10

10

漳平市水政水资源管理站(事业)

财政核拨

3

3

漳平市防汛抗旱指挥部办公室(参公)

财政核拨

6

5

漳平市水土保持办公室(参公)

财政核拨

4

2

漳平市水政水保监察大队(事业)

财政核拨

10

10

 

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市水利局主要任务是:按照上级水利部门的统一部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,落实“新时代新担当新作为”“大督查大落实”工作举措,全力推进防洪工程、流域治理、安全生态水系、水土保持、小型农田等水利项目建设、创建智慧水利平台。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)水利工程建设

1.水利PPP工程建设。以PPP合作模式打包实施项目有城区湖库水系综合治理(高水高排及生态补水)工程、万里安全生态水系工程、中小河流治理工程等三大类工程,具体实施:城东片区湖库水系连通工程、城西片区湖库水系连通工程、新桥安仁段中小河流域治理工程、双洋员当段中小河流域治理工程、溪南溪溪南段安全生态水系工程、溪南溪象湖段安全生态水系工程、双洋溪南洋段安全生态水系工程、九龙江干流安全生态水系工程、黄祠溪安全生态水系工程等9个子项目,总投资5.6亿元2018年年度计划投资任务1.55亿元。截止12月底已完成投资额2.02亿元,占年度投资计划的130%。

2.加快推进项目前期工作。推进第二水源、双洋二十四溪、新桥溪新桥段安全生态水系、双洋溪双洋段安全生态水系等项目前期工作。

3.加快推进其余项目实施进度。加快涵口水库、上林灌区、高效节水灌溉、高标准农田节水灌溉、水毁修复等项目建设进度。

(二)河长制工作

我市把河长制工作摆重要议事日程,提出“农村治水、城区治气”工作目标,一是重抓组织部署,二是打好治水攻坚战,三是创新库区保洁工作,四是强化监督管理,五是实施河长制工作月抽查和暗访制度,六是依靠社会各界力量。全市境内七大支流水质均达Ⅱ类水。

(三)防汛抗旱工作

按照“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛工作方针,保障我市安全渡汛,做到工作早部署、责任早落实、检查早进行、预案早修订、物资早准备、演习早开展。全面深入开展汛前安全大检查;认真完善预案修编工作;及时组建应急抢险队伍;补充完善防汛物资储备;切实做好应急指挥决策系统维护。认真落实防汛责任行政责任制,落实好24小时全天候防汛值班,确保汛期信息畅通。保障了今年安全度汛。

(四)水土流失治理工作

在全面生态整治落实上,进一步加大水土流失治理,局部水土流失得到有效控制。2018年龙岩市政府下达我市水土流失治理任务5.7万亩,我市完成水土流失治理面积7.29万亩,占任务5.7万亩的127.89%

(五)、创新体制机制

   1.创新实施PPP综合治水工程。

   2.创新水利项目工作“三集中”工作机制

   3.创新小型水利工程管理与维修养护机制

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市水利局年初结转和结余14213.77万元,本年收入13354.47万元,本年支出16432.94万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余11135.3万元。

(一)2018年收入13354.47万元,比2017年决算数减少2242.73万元,减少13.65%具体情况如下:

1.财政拨款收入11198.67万元,其中政府性基金1751.7万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2155.8万元。

(二)2018年支出16432.94万元,比2017年决算数增加8578.69万元,增长109.22%具体情况如下:

1.基本支出663.12万元。其中,人员支出624.8万元,公用支出38.32万元。

2.项目支出15769.82万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出12540.83万元,比上年决算数增加5252.83万元,增长72.08%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2110302 (水体)52.36万元,较上年决算数增加23.27万元,增长79.99%。主要原因是水体项目增加

(二)2111201(可再生能源)30万元,较上年决算数减少306万元,下降91.07%。主要原因是项目资金减少。

(三)2130199(其他农业支出)6.96万元,较上年决算数减少41.72万元,下降85.70%。主要原因是项目减少

(四)2130301(行政运行)617.89万元,较上年决算数增加158.73万元,增长34.57%。主要原因是人员及公用经费增加。

(五)2130305(水利工程建设)7858.87万元,较上年决算数增加4980.67万元,增长173.05%。主要原因是项目工程进度快资金拨付快。

(六)2130306(水利工程运行与维护)539.45万元,较上年决算数增加538.45万元,增长538.45%。主要原因是项目增加资金投入大。

(七)2130310(水土保持)1314.77万元,较上年决算数增加435.67万元,增长49.56%。主要原因是项目工程进度快资金拨付快。

(八)2130311(水资源节约管理与保护)49万元,较上年决算数减少79万元,下降61.72%。主要原因是项目减少。

(九)2130314(防汛)258.6万元,较上年决算数减少236.06万元,下降47.72%。主要原因是项目减少。

(十)2130316(农田水利)275万元,较上年决算数减少413.8万元,下降60.08%。主要原因是项目减少。

(十一)2130319 (江河湖库水系综合整治)400.39万元,较上年决算数增加400.39万元。主要原因是项目增加。

(十二)2130335 (农村人畜饮水)319.3万元,较上年决算数增加319.3万元。主要原因是项目增加。

(十三)2130399(其他水利支出)758.24万元,较上年决算数减少491.53万元,下降39.33%。主要原因是项目减少。

(十四)2130599(其他扶贫支出)14.77万元,较上年决算数减少0.31万元,下降2.06%。主要原因是建档立卡燃料补贴人口减少。

(十五)2210201(住房公积金)45.23万元,较上年决算数增加15.13万元,增长50.27%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出1,653.36万元,比上年决算数增加1155.16万元,增长231.87%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120899(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)150万元,较2017年决算数增加150万元。主要原因是项目增加。

(二)2121399(其他城市基础设施配套费安排的支出)43万元,较2017年决算数增加43万元。主要原因是项目增加。

(三)2121402(代征手续费)1.2万元,较2017年决算数增加1.2万元。主要原因是项目增加。

(四)2136999(其他重大水利工程建设基金支出)1459.16万元,较2017年决算数增加1038.66万元,增长247.01%。主要原因是项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出663.12万元,其中:

(一)人员经费624.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费38.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款4.53万元,同比下降41.40%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年持平,2017与2018年均无因公出国出(境)。
    (二)公务用车购置及运行费2.11万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长100%,主要是:2018年水政监察大队费用支出在水利局核算
  (三)公务接待费2.42万元。主要用于上级业务主管部门指导检查工作等方面的接待活动,累计接待39批次、接待总人数328人。与2017年相比, 公务接待费支出下降68.69%,主要是:严格执行公务接待制度。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年8个清单项目实施绩效监控,分别是2017年水土流失区建档立卡贫困对象燃料县级补贴配套资金、农民技术员补贴、小型公益性水库管理员津贴、烟叶税分成奖励款(管护基金)、小型公益性水库大坝沉陷位移观测及数据统计分析、江海堤防保险堤段参保县级配套、2018年度洪水预警报系统运行维护和漳平市2018年山洪灾害防治项目配套资金、东门排涝站第二回路电源建设涉及财政拨款资金302.47万元。同时,对2018年439.16万元业务费实施绩效监控。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:

 1.2018年度水土流失区建档立卡贫困对象燃料县级补贴配套资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水土流失区建档立卡贫困对象燃料县级补贴配套资金项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为14.52万元,执行数为14.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按龙政综(2017)36号文要求,及时拨付和平、南洋、西园等3个镇符合条件的2018年度建档立卡贫困人口共计533户、1452人补贴资金14.52万元。

2018年度水土流失区建档立卡贫困对象燃料县级补贴配套发展性项目资金绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

资金拨付时限

根据龙政综(2017)36号文要求,及时拨付补贴资金

及时下拨资金得10分,否则不得分

1年

1年

10

10

成本指标

水土流失区贫困对象燃料补贴

年初财政预算安排,投入补贴资金14.52万元

足额下拨得10分,否则不得分

14.52万元

14.52万元

10

10

产出指标
(40分)

数量指标

符合条件建档立卡贫困人数

《龙岩市人民政府关于进一步完善水土流失区燃料补贴政策的通知》(龙政综〔2017〕36号)要求

符合条件人数全部纳入得20分,否则不得分

1452人

1452人

20

20

质量指标

发放燃料补贴

《龙岩市人民政府关于进一步完善水土流失区燃料补贴政策的通知》(龙政综〔2017〕36号)要求

按标准发放得20分,否则不得分

100元/人

14.52万元

20

20

效益指标
(40分)

社会效益
指标

保护生态环境

《龙岩市人民政府关于进一步完善水土流失区燃料补贴政策的通知》(龙政综〔2017〕36号)要求

明显保护得10分,一般保护得5分,否则不得分

鼓励我市水土流失区贫困人口以电或以气代柴燃料,减少群众上山砍柴,破坏森林,保护水土流失。

鼓励我市水土流失区贫困人口以电或以气代柴燃料,减少群众上山砍柴,破坏森林,保护水土流失。

10

10

可持续影响指标

推进精准扶贫,完善生态保护

《龙岩市人民政府关于进一步完善水土流失区燃料补贴政策的通知》(龙政综〔2017〕36号)要求

明显改善得10分,一般改善得分,否则不得分

鼓励我市水土流失区贫困人口以电或以气代柴燃料,提高燃料补贴政策的精准度,实现水土流失治理与脱贫攻坚有机统一。

鼓励我市水土流失区贫困人口以电或以气代柴燃料,提高燃料补贴政策的精准度,实现水土流失治理与脱贫攻坚有机统一。

15

10

服务对象
满意度指标

群众满意度

受益群众满意度调查

群众满意度为95%得15分,每降5%扣1分扣完为止

≧95%

96%

15

15

总   分

100

95

2. 农民技术员补贴绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农民技术员补贴项目自评得分为99.8分,自评等次为优秀。项目全年预算数为5.89万元,执行数为5.89万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据《福建省农村“六大员”管理办法》要求,全市设置58名村级水利技术员。年终考核 58名村级水利技术员全部合格。

2018年度村级农民(水利)技术员津贴发展性项目资金绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

根据财政年初预算安排,即实际到位资金/计划投入资金*100%

资金到位率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

农村水利员津贴投入资金

根据财政年初预算安排,实际投入农村水利员津贴

农村水利员津贴实际投入5.89万元,资金使用率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

5.89万元

5.89万元

10

10

产出指标
(40分)

数量指标

配置村级水利技术员人数

根据小型水利工程日常管护需要配置村级水利员

配置村级水利技术员58人得满分,其他按实际配置人数/计划配置人数的比例计算得分。

58人

58人

20

20

质量指标

履行村级水利技术员岗位职责

所有村级水利技术员考核均达到合格

年终考核称职率达100%得满分,每发现1个不合格扣0.5分,扣完为止。

100%

100%

20

20

效益指标
(40分)

社会效益
指标

服务基层、发挥村级水利技术员的作用

根据《福建省农村“六大员”管理办法》要求

能够服务基层、发挥村级水利技术员的作用得满分,不能按照管理办法完成工作任务的,每发现一个扣1分,扣完为止。

宣传有关水利知识,管护水利设施,监督水利工程建设。熟悉本村水情、雨情、汛情、旱情、及时上报,达到防灾减灾目的,减少人民群众财产损失

宣传有关水利知识,管护水利设施,监督水利工程建设。熟悉本村水情、雨情、汛情、旱情、及时上报,达到防灾减灾目的,减少人民群众财产损失

15

15

可持续影响指标

建立村级水利服务体系,提高服务水平

根据《福建省农村“六大员”管理办法》要求

建立村级水利服务体系的满分,未建立村级水利服务体系的,每发现一个扣1分,扣完为止。

持续创新农村工作机制,建立健全基层公共服务水平,促进海峡两岸新农村建设

持续创新农村工作机制,建立健全基层公共服务水平,促进海峡两岸新农村建设

15

15

服务对象
满意度指标

群众满意度

根据群众满意度调查结果

通过群众填写的满意度调查表,取分值的平均数/总分作为比例计算得分

100%

98%

10

9.8

总   分

100

99.8

3. 小型公益性水库管理员津贴绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,小型公益性水库管理员自评得分为99.5分,自评等次为优秀。项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据《漳平市小型水库专职管理员管理办法》要求,20名水库管理员能够很好的履行水库专职管理员职责,完成水库日常巡查和维护,传递水情、工情、雨晴等信息的任务。年终考核优秀。

2018年度小型水库专职管理人员补助资金发展性项目资金绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

根据财政年初预算安排,即实际到位资金/计划投入资金*100%

资金到位率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

小型水库专职管理人员补助资金

根据财政年初预算安排,实际投入小型水库专职管理人员补助资金

小型水库专职管理人员补助实际投入5.3万元,资金使用率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

5.3万元

5.3万元

10

10

产出指标
(40分)

数量指标

配置小型水库专职管理员

根据小型公益性水库日常管护需要配置专职管理员

配置小型水库专职管理员20人得满分,其他按实际配置人数/计划配置人数的比例计算得分。

20人

20人

20

20

质量指标

履行水库专职管理员岗位职责

所有水库专职管理员考核均达到合格

年终考核称职率达100%得满分,每发现1个不合格扣1分。

100%

100%

20

20

效益指标
(40分)

社会效益
指标

确保水库安全运行

根据《漳平市小型水库专职管理员管理办法》要求

确保水库安全运行得满分,水库由于未按要求巡查及维护导致出险的,每发现1处扣3分,扣完为止。

加强小型水库安全管理,推进小型水库的规范运作,确保水库水情、工情、雨情等信息及时准确传递

加强小型水库安全管理,推进小型水库的规范运作,确保水库水情、工情、雨情等信息及时准确传递

15

15

可持续影响指标

确保水库汛期安全度汛

根据《漳平市小型水库专职管理员管理办法》要求

保障广大人民群众的生命和财产安全得满分,水库由于未按要求巡查及维护导致危害群众的生命和财产安全的,每发现1处扣3分,扣完为止。

保护水库下游群众生命财产安全

保护水库下游群众生命财产安全

15

15

服务对象
满意度指标

群众满意度

根据群众满意度调查结果

通过群众填写的满意度调查表,取分值的平均数/总分作为比例计算得分

100%

95%

10

9.5

总   分

100

99.5

4. 烟叶税分成奖励款(管护基金)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,烟叶税分成奖励款(管护基金)自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过对水源工程(水坝)、渠道、管网工程、其他工程(桥、田间道、护堤)等项目的维修管护,延长工程使用年限,改善农田灌溉条件。达到节水灌溉,促进烟农增产增收。

2018年度烟叶税分成奖励款(管护基金)发展性项目资金绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

根据财政年初预算安排,即实际到位资金/计划投入资金*100%

资金到位率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

烟叶税分成奖励款

根据财政年初预算安排,实际投入烟叶税分成奖励款

烟叶税分成奖励款实际投入32万元,资金使用率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

32万元

32万元

10

10

产出指标
(40分)

数量指标

烟基工程管护项目

2018年烟基工程管护项目计划处数

烟基工程管护项目数量115处得满分,其他按实际管护项目数量/计划管护项目数量的比例计算得分。

115处

115处

20

20

质量指标

项目验收合格率

根据项目验收均达到合格

项目验收合格率达100%得满分,每发现1个不合格扣0.5分,扣完为止。

100%

100%

20

20

效益指标
(40分)

经济效益
指标

年新增烟叶产值

参考往年标准,烟叶产值是否增加

烟叶产值较往年提高得满分,否则不得分。

提高

提高

10

10

社会效益
指标

改善农田灌溉条件

参考往年标准,农田灌溉条件是否改善

水利设施得到及时维修,延长使用年限得满分,水利设施得不到及时维修导致损毁的,每发现1处扣1分,扣完为止。

水利设施无损毁

水利设施无损毁

10

10

可持续影响指标

促进烟农增产增收

参考往年标准,烟农收入是否提高

烟叶产量烟农收入较往年增加得满分,否则不得分。

提高

提高

10

10

服务对象
满意度指标

群众满意度

根据群众满意度调查结果

通过群众填写的满意度调查表,取分值的平均数/总分作为比例计算得分。

100%

100%

10

10

总   分

100

100

5. 小型公益性水库大坝沉陷位移观测及数据统计分析绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,小型公益性水库大坝沉陷位移观测及数据统计分析自评得分为90分,自评等次为优秀。项目全年预算数为9.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:委托监测单位能够根据《土石坝安全监测技术规范》(SL60-1994)和《混凝土坝安全监测技术规范》(DL5178-2003)要求进行观测,并根据合同约定时限提交监测报告,保证水库大坝安全运行。

2018年度漳平市小型公益性水库大坝沉陷、位移观测并进行数据统计分析发展性项目资金绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

根据财政年初预算安排,即实际到位资金/计划投入资金*100%

资金到位率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

0%

10

0

成本指标

小型公益性水库大坝沉陷、位移观测投入资金

根据财政年初预算安排,实际投入9.2万元项目资金

小型公益性水库大坝沉陷、位移观测实际投入9.2万元,资金使用率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

9.2万元

9.2万元

10

10

产出指标
(40分)

数量指标

观测次数

根据漳平市小型公益性水库大坝安全监测项目大坝位移、沉降观测合同要求进行观测

观测次数38次得满分,其他按实际观测次数/计划观测次数的比例计算得分。

38次

38次

20

20

质量指标

大坝安全观测成果

根据《土石坝安全监测技术规范》(SL60-1994)和《混凝土坝安全监测技术规范》(DL5178-2003)要求进行观测

按照规范要求提交全年大坝安全监测报告得满分,每发现1个不合格扣1分,扣完为止。

按照规范完成并及时提交大坝安全观测成果

按照规范完成并及时提交大坝安全观测成果

20

20

效益指标
(40分)

社会效益
指标

确保水库安全运行

参考往年标准

确保水库安全运行得满分,水库由于未按时观测导致出险未能及时发现的,每发现1处扣3分,扣完为止。

充分发挥水库灌溉、防洪、供水、发电作用

充分发挥水库灌溉、防洪、供水、发电作用

15

15

可持续影响指标

加强水库安全管理,保障广大人民群众的生命和财产安全

参考往年标准

保障广大人民群众的生命和财产安全得满分,水库由于未按时观测导致危害群众的生命和财产安全的,每发现1处扣3分,扣完为止。

构建社会主义和谐社会

构建社会主义和谐社会

15

15

服务对象
满意度指标

群众满意度

根据群众满意度调查结果

通过群众填写的满意度调查表,取分值的平均数/总分作为比例计算得分

100%

100%

10

10

总   分

100

90

6. 江海堤防保险堤段参保县级配套资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,江海堤防保险堤段参保县级配套资金自评得分为93分,自评等次为优秀。项目全年预算数:15万元,执行数为10.05万元,完成预算的67%。主要产出和效果:通过引入保险机制,参保堤防个数48条,运用保险方式解决堤防工程设施灾害风险,将不固定的灾害分散支出转化为可预算安排额固定保险费支出,有效应对自然灾害和意外事故,增加增强防灾针对性和有效性,促进我市堤防设施灾后尽快修复和恢复正常运行。

2018年度江海堤防保险堤段参保县级配套发展性项目资金绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

根据财政年初预算安排,即实际到位资金/预算安排资金*100%

资金到位率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

江海堤防保险堤段投入资金

根据财政年初预算安排,实际投入15万元

江海堤防保险堤段参保县级配套资金实际投入15万元,资金使用率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

15万元

15万元

10

3

产出指标
(40分)

数量指标

参保堤防个数

全市分布堤防总数

参保堤防个数48条得20分,40条得15分,30条得10分。

48条

100%

20

20

质量指标

堤防参保率

堤防参保个数占全市堤防个数比例

参保率≧98%得20分,参保率98%﹥S≧80%得15分,参保率80%﹥S≧60%得10分

≧98%

100%

20

20

效益指标
(40分)

经济效益
指标

转嫁风险,有效应对

闽水财审【2017】39号,四级堤防保额600万元/公里,五级堤防保额400万元/公里。

减少全部财产损失得10分,减少部分财产损失得5分,不减少财产损失得0分

减少财产损失

减少财产损失

10

10

社会效益
指标

增强防灾能力

闽水财审【2017】39号,防洪堤保护沿线居民财产安全

提升堤防设施修复能力得10分,提升部分堤防设施修复能力得5分,不提升堤防设施修复能力得0分

提升堤防设施修复能力

提升堤防设施修复能力

10

10

可持续影响指标

推动保险在水利基础设施保障中发挥更大的作用

闽水财审【2017】39号,促进我市堤防设施灾后尽快修复和恢复正常运行

提供保障得10分,提供部分保障得5分,不提供保障得0分。

提供保障

提供保障

10

10

服务对象
满意度指标

堤防受益群众满意度情况

堤防周边受益群众对堤防的满意度

≧95%得10分,每降5个百分点扣1分,扣完为止

≧95%

96%

10

10

总   分

100

93

7. 2018年度洪水预警报系统运行维护和山洪灾害防治项目配套资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年度洪水预警报系统运行维护和山洪灾害防治项目配套资金自评得分为98分,自评等次为优秀。项目全年预算数:85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过不断的建设维护洪水预警系统及高清视频会商系统,逐步达到管理规范、反应快速、保障有力、减灾有效的目标。

2018年度洪水预警报系统运行维护和山洪灾害防治发展性项目资金绩效

自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%

资金到位率100%得满分,每降5个百分点扣1分,扣完为止

100%

100%

10

10

成本指标

投入资金总额

资金使用率=实际支出资金/计划投入资金×100%

资金使用率100%得满分,每降5个百分点扣2分,扣完为止

85万元

85万元

10

10

产出指标
(40分)

数量指标

维护洪水预警报系统和高清视频会商系统

2018年防汛预案

系统维护100%得满分,每降5个百分点扣1分,扣完为止

1项预警系统和16个乡镇会商系统

1项预警系统和16个乡镇会商系统

20

20

质量指标

运行维护合格率

44/45=97.7%

无故障得满分,1个故障扣1分,扣完为止

100%

98%

20

18

效益指标
(40分)

经济效益
指标

总体减灾效益,保护人民生命和财产安全

2018年防汛预案

显著提高8分,明显提高5分,一般提高3分否则不得分

提高监测预警能力,促进山丘区经济持续发展

提高监测预警能力,促进山丘区经济持续发展

8

8

社会效益
指标

保障社会经济安全稳定,创造和谐社会

2018年防汛预案

无人员伤害及财产损失得8分,否则不得分

减少因洪涝灾害造成人员伤亡和财产损失

减少因洪涝灾害造成人员伤亡和财产损失

8

8

生态效益
指标

灾害损失最小,对环境影响最低

2018年防汛预案

无灾害损失得8分,否则不得分

降低山洪灾害对生态环境造成的破坏

降低山洪灾害对生态环境造成的破坏

8

8

可持续影响指标

提高防汛抗旱的反应能力和处置能力,切实提高我市防灾减灾能力和安全保障水平

2018年防汛预案

显著提高8分,明显提高5分,一般提高3分否则不得分

加强设施设备维护,确保正常运行

加强设施设备维护,确保正常运行

8

8

服务对象
满意度指标

群众满意度

周边受益群众的满意度

≧95%得10分,每降5个百分点扣1分,扣完为止

95%

95%

8

8

总   分

100

98

8. 东门排涝站第二回路电源建设绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,东门排涝站第二回路电源建设自评得分为75分,自评等次为良好。项目全年预算数:135万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:实现双回路供电,增强供电可靠性。项目已进入开工阶段。

2018年度东门排涝站第二回路电源建设发展性项目资金绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%

资金到位率100%得满分,每降5个百分点扣1分,扣完为止

100%

100%

10

10

成本指标

资金使用率

资金使用率=实际支出资金/计划投入资金×100%

资金使用率100%得满分,每降5个百分点扣2分,扣完为止

100%

0

10

0

产出指标
(40分)

数量指标

建设10kV电源线路1条

建设10kV电源线路1条

完成招投标得5分,开工建设得10分,建设完成得20分

10kV电源线路1条

已开工建设

20

10

质量指标

安全供电

达到《供配电系统设计规范》要求

符合设计规范得15分,完成建设投入运行得20分

增强防汛办、排涝站供电可靠性

供电方案已答复,设计符合规范

20

15

效益指标
(40分)

经济效益
指标

人员伤亡和财产损失情况

是否存在人员伤亡和财产损失

无人员伤亡和财产损失得10分,有财产损失无人员伤亡得5分,有人员伤亡不得分

最大限度地减少菁东社区下水洋低洼地带人员伤亡和财产损失,保障我市社会经济安全稳定

无人员伤亡和财产损失

10

10

社会效益
指标

满足防汛防洪排涝需求

是否存在人员城市内涝及灾情

完成排涝任务无灾情得10分,否则不得分

城市无内涝、居民无灾情

无内涝无灾情

10

10

可持续影响指标

促进防洪排涝可持续发展

保障机组安全运行

完成排涝任务,机组安全运行得5分,否则不得分

确保我市防洪排涝长治久安

机组安全运行

10

10

服务对象
满意度指标

群众满意度

保护区居民投诉、信访情况

保护区内居民无投诉、无信访得10,每发生一起投诉或信访扣1分,扣完为止

保护区居民无投诉、信访

保护区居民无投诉、信访

10

10

总   分

100

75

部门业务费绩效自评综述:

1. 东门排涝站运行业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,东门排涝站运行业务费自评得分为80分,自评等次为良好。部门业务费全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:保证排涝站设备安全运行,最大限度地减少菁东社区下水洋低洼地带人员伤亡和财产损失,保障我市社会经济安全稳定。

2018年度东门排涝站运行业务费绩效

自评表         

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

支出金额/预算安排金额×100%

100%

0%

0

0

成本指标

业务费总量增长率

(18年业务费-17年业务费)/17年业务费×100%

0%

0%

5

5

预算完成率

到位金额/预算安排金额×100%

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

根据漳财〔2018〕1号(预留经费)细化1项

100%

100%

5

5

保障机组正常运行

按《泵站技术管理规程》保障机组正常运行

4台

4台

15

15

质量指标

细化目标完成情况

完成率=实际完成项目目标数/细化项目目标数*100%

100%

100%

10

10

资金使用合规性

资金使用合规性

符合财务规定办法

符合财务规定办法

10

0

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

保护区居民投诉、信访情况

保护区居民无投诉、信访

保护区居民无投诉、信访

40

40

         合  计

100

80

2. 防汛抗旱经费业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛抗旱经费业务费自评得分为93分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为78.8万元,执行数为78.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过不断的建设,使组织机构更加健全,人员配备更加合理,法规制度更加完备,预案体系更加完善,决策手段更加先进,日常管理更加规范,逐步达到管理规范、反应快速、保障有力、减灾有效的目标。

2018年度防汛抗旱业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

根据2018年工作计划支出,实际支出资金/预算安排资金*100%

100%

100%

10

8

成本指标

总量增长率

2017年业务费50万元,(2018年业务费-2017业务费)/2017业务费*100%

50%

57.60%

5

2

预算完成率

根据2018年工作计划支出,实际到位资金/预算安排资金*100%

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

根据2018年预算(预留经费)细化3项

100%

100%

5

5

培训人次

本年防汛工作计划

1000人次

2000人次

5

5

演练次数

本年防汛工作计划

200场次

220场次

5

5

保障人员

本年防汛工作计划

防汛信息员198人、预警铜锣锣长875人

防汛信息员198人、预警铜锣锣长875人

5

5

质量指标

细化项目目标完成情况

根据2018年防汛工作计划 实际完成项目目标数/细化项目目标数*100%

细化至3项,完成率100%

细化至3项,完成率100%

10

8

资金使用合规性

执行各项资金文件管理办法

符合中央及地方文件规定

符合中央及地方文件规定

10

10

效益指标
(40分)

经济效益
指标

减少区域内人民群众生命财产损失

2018年防汛预案,无洪涝灾害伤亡人员,财产损失减少20%

显著

显著

8

8

社会效益
指标

提高我市应对突发水旱灾害的能力和救助水平

2018年防汛预案,无洪涝灾害伤亡人员,财产损失减少20%

显著

显著

8

8

生态效益
指标

促进地区生态和谐发展

无洪涝灾害伤亡人员,财产损失减少20%

显著

显著

8

8

可持续影响指标

为抗洪抢险救灾提供物资保障

2018年防汛预案,无洪涝灾害伤亡人员,财产损失减少20%

显著

显著

8

8

服务对象
满意度指标

群众满意度

问卷、电话、短信等方式调查

90%以上

95%

8

8

         合  计

100

93

3.水利前期工作业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水利前期工作业务费自评得分为99.73分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为100万元,执行数为97.33万元,完成预算的97.33%。主要产出和效果:保障水利前期工作经费,确保水利项目顺利实施。

2018年度水利前期业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(40分)

时效指标

支出进度

按时间序时进度支出即实际支出金额/预算安排金额*100%

100﹪

97.33﹪

10

9.73

成本指标

业务总量增长率

2017年度业务费100元(2018年业务费-2017年业务费)/2017年业务费*100%

0﹪

0﹪

15

15

预算完成率

漳财(2018)1号,即实际到位资金/预算安排资金*100%

100%或者≧X%

100%

15

15

产出指标
(60分)

数量指标

业务费细化率

根据漳财(2018)1号1项

100%

100%

15

15

规划储备项目

漳水办(2018)14号

9个

9个

15

15

质量指标

细化项目目标完成情况

完成率=实际完成项目目标数/细化项目目标数量*100%

100%

100%

15

15

资金使用合规性

《漳平市水利局内部控制手册(试行)》

符合财务相关规定

符合财务相关规定

15

15

         合  计

100

99.73

4. 河长工作业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河长工作业务费自评得分为91分,自评等次为优秀。河长工作业务费全年预算数为210.36万元,执行数为23.4万元,完成预算的11%。主要产出和效果:落实81名河道专管员和108名河道协管员巡查工作,对九龙江主干流日常巡查保洁,加强对河道的巡查,确保七大支流水质达到Ⅱ类水,干流出境水质保持Ⅲ类水。

2018年度河长工作业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

根据2018年工作计划支出,实际支出资金/预算安排资金*100%

100%

11%

10

1

成本指标

业务费总量增长率

2017年业务费0万元,(2018年业务费-2017业务费)/2017业务费*100%

0%

比上年增长100%

5

5

预算完成率

根据2018年工作计划支出,实际到位资金/预算安排资金*100%

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

2018年预留经费细化3项

100%

100%

5

5

河流管护数

全市河流管护全覆盖

188条

188条

5

5

配置河道专管员

根据闽河办函〔2017〕48号配置人数

79人

79人

5

5

河道监控平台建设

根据漳委〔2017〕25号建设实时视频监控数量

10个

10个

5

5

质量指标

细化项目目标完成情况

根据漳河办〔2018〕12号细化3项,完成率=实际完成项目目标数/细化项目目标数*100%

细化至3项,完成率100%

细化至3项,完成率100%

10

10

资金使用合规性

本局财务制度及漳委〔2017〕25号文件执行

符合财经制度及文件规定

符合财经制度及文件规定

10

10

效益指标(40分)

服务对象
满意度指标

沿河居民满意度

根据调查满意度

≧95%

95%

40

40

         合  计

100

91

5. 水资源征管业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水资源征管业务费自评得分为91分,自评等次为优秀。水资源征管业务费全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障水资源征管业务费,促进水资源费征收。

2018年度水资源征收业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

按2018年本大队工作计划支出 实际支出数/预算安排数*100%

100%

100%

10

10

成本指标

业务费总量增长率

2017年征管业务费15万元

0%

0%

5

5

预算完成率

根据2018年预算(预留经费) 实际到位资金/预算安排数资金*100%

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务细化率

根据2018年预算(预留经费)细化2项

100%

100%

10

10

水资源费征收数量

按2018年本大队工作计划征收水资源费数量

600万元

682万元

10

10

执法专项活动人次

按2018年本大队工作计划参加执法专项活动人数

100人次

101人次

10

10

质量指标

细化项目目标完成情况

根据2018年本大队工作计划 实际完成项目目标数/细化项目目标数*100%

100%

100%

5

5

资金使用合规性

按闽政[2007]27号、闽价商[2014]395号

符合文件规定

符合文件规定

5

5

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

根据调查群众满意度达95%

   ≧95%

96%

40

40

         合  计

100

100

6.大坂水库运行业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大坂水库运行业务费自评得分为95分,自评等次为优秀。大坂水库运行业务费全年预算数为15万元,执行数为7.65万元,完成预算的51%。主要产出和效果:确保大坂水库的安全运行,保护水库生态环境,保障漳平市城区人民的饮用水安全和下游拱桥镇的防洪安全。

2018年度大坂水库运行管理业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(30分)

时效指标

支出进度

按时间序时进度支出,即实际支出金额/预算安排金额*100%

100%

49%

10

5

成本指标

业务费总量增长率

2017年水库运行管理经费15万元(2018年业务费-2017年业务费)/2017年业务费*100%

0%

0%

10

10

预算完成率

根据漳财(2018)1号,即实际到位资金/预算安排资金x100%

100%

100%

10

10

产出指标
(60分)

数量指标

业务费细化率

根据漳财(2018)1号细化4项

100%

100%

6

6

拦水坝设施维修次数

按照水库工作计划,分别于汛前和汛后对主坝、1号副坝、2号副坝进行维修养护。

2次

2次

9

9

机电设备检修次数

按照水库工作计划,分别于汛前和汛后对备用电源、启闭机、锥阀、照明设备等进行维修养护。

2次

2次

9

9

水源地保护设施维护4次

按照水库工作计划,每季度对拦污网、生态园、环库公路防护网和绿化带进行维修养护。

4次

4次

9

9

监控监测设备运行维护次数

按照水库工作计划,每季度对水库现有两套监控系统(含8台球机3台枪机)和一套水文自动测报系统进行维修养护。

4次

4次

9

9

质量指标

细化项目目标完成情况

完成率=实际完成率项目目标数/细化项目目标数量*100%

完成率100%

100%

9

9

资金使用合规性

漳平市人民政府《关于印发进一步规范专项资金管理办法的通知》(漳政综〔2015〕191号规定

符合财务规定办法

符合财务规定办法

9

9

效益指标(10)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

受益群众满意度

≧95%

≧95%

10

10

         合  计

100

95

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出38.32万元,比上年决算数减少6.38%,主要是:加强内控管理严格把关减少费用开支。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表                                   

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