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2018年度漳平市直机关文印服务站部门决算
发布时间:2019-08-21 17:44 来源:漳平市直机关文印服务站 字号:

 

 

2018年度

 

漳平市直机关文印服务站部门决算

 


  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市直机关文印服务站部门的主要职责是:

(一)负责市委、市政府内的党、政、群机关和事业单位的文件打印工作,为机关事业单位高效运转提供及时、准确、安全高效的文印服务。

(二)加强文件打印的规范化管理,建立健全涉密文件、材料等的保密保管制度。

(三)加强市直机关文印设备的日常维护、保养和管理,保障市直机关文印工作的正常运行。

(四)承担市直机关的其他后勤保障工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市直机关文印服务站部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市直机关文印服务站

财政差额拨款

7

6

三、部门主要工作总结

2018年,由于本单位目前属于关停状态,没有正常的运转,故本年度没有开展具体的业务。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市直机关文印服务站部门年初结转和结余1.77万元,本年收入25.66万元,本年支出26.97万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.46万元。

(一)2018年收入25.66万元,比2017年决算数增加7.8万元,增长43.67%具体情况如下:

1.财政拨款收入17.38万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入8.28万元。

(二)2018年支出26.97万元,比2017年决算数增加10.73万元,增长63.22%具体情况如下:

1.基本支出26.97万元。其中,人员支出26.97万元,公用支出0万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出17.38万元,比上年决算数增加6.52万元,增长60.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010303机关服务17.38万元,较上年决算数增加(减少)6.52万元,增长60.03%。主要原因是单位调入干部职工3名,部分2107人员经费于2018年收入。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17.38万元,其中:

(一)人员经费17.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费预算是0万元,与上年持平。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,与上年持平。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比持平,主要是:本单位无因公出国(境)费支出。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆,公务用车购置费与2017年相比持平,原因是本单位无公务用车购置支出。公务用车运行费0万元,0年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车运行费与上年持平,主要是本单位无公务用车运行费支出。
  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出与上年持平,主要是:本单位无公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2018年16.78万元业务费实施绩效监控。

2018年16.78万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为16.78万元,执行数为16.78万元,完成预算的100%。主要产出和效果:支付文印站6名干部职工2018年度生活补贴500元/月,缴纳文印站干部职工2018度三金部分,支付干部职工2018年度生活补贴500元/月,缴纳文印站干部职工2018度三金,该目标完成;4、为业务费符合财务制度;受补助的所站人员满意度100%。发现的主要问题:由于资金不足,存在缴纳干部职工的三金存在不及时的情况。下一步改进措施:及时缴存干部职工三金。

部门业务费绩效自评表

年度

绩效

目标

完成

情况

一级

指标

二级

指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分

自评得分

投入指标(20分)

时效

指标

支出进度

100%

100%

10

10

成本

指标

业务费总量

增长率

比上年

增长54.51%

比上年

增长54.51%

5

5

预算完成率

100%

100%

5

5

产出指标(40分)

数量

指标

业务费

细化率

100%

100%

8

8

支付文印站干部职工2018年度

生活补助人数

6名

6名

8

8

缴纳文印站干部职工2018年度三金部人数

6名

6名

8

8

质量

指标

细化项目目标完成情况

细化至2项,完成率100%

细化至2项,完成率100%

8

8

资金使用合规性

符合《事业单位会计制度》

符合《事业单位会计制度》

 

 

效益指标(40分)

服务对象

满意度

指标

服务对象

满意度情况

100%

100%

40

40

合  计

100

100

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

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