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2018年度漳平市建设工程质量安全监督站部门决算
发布时间:2019-08-21 17:32 来源:漳平市住房和城乡建设局 字号:

 


目 录

   第一部分 部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门决算单位基本情况

   三、部门主要工作总结

   第二部分 2018年度部门决算情况说明 

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   三、政府性基金支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、预算绩效情况说明

   七、其他重要事项情况说明

   第三部分 名词解释 

   第四部分 2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、 部门决算相关信息统计表 

   十、 政府采购情况表 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市建设工程质量安全监督站部门的主要职责是:受理工业与民用建筑工程和市政建设的安全监督检查及建设工程原材料、构件和试件监督检测试验。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市建设工程质量安全监督站部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市建设工程质量安全监督站

财政核拨

11

10

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市建设工程质量安全监督站部门主要任务是:1、对受监工程建设各方责任主体和有关机构履行质量安全责任的情况和工程实体质量情况进行监督检查.

2、对受监工程建设各方责任主体、工程质量安全情况进行监督检查及建设工程原材料、构件、试件的监督检测试验。

3、通过开展巡查、抽查、检查、掌握本市工程质量安全状况,及时交流和推广工程质量安全监管经验。

4、向漳平市城乡规划建设局提交工程质量监督报告。

5、对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理。

6、对责任主体和有关机构违法违规行为的调查,取证和核实,提出处罚。

7、接受漳平市城乡规划建设局委托组织开展本市工程质量安全问题的技术鉴定。

8、参与本市建筑工程重大质量、安全事故的调查处理,配合做好本市建设工程质量争议仲裁。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)对受监工程建设各方责任主体、工程质量安全情况进行监督检查及建设工程原材料、构件、试件的监督检测试验。

(二)通过开展巡查、抽查、检查、掌握本市工程质量安全状况,及时总结交流和推广工程质量安全监管经验。

(三)对责任主体和有关机构违法违规行为的调查,取证和核实,提出处罚。        

                                          

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年质安站部门年初结转和结余35.70万元,本年收入175.00万元,本年支出167.19万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余43.52万元。

(一)2018年收入175.00万元,比2017年决算数减少0.05万元,减少0.03%具体情况如下:

1.财政拨款收入101.12万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入72.60万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.28万元。

(二)2018年支出167.19万元,比2017年决算数增加25.56万元,增长18%具体情况如下:

1.基本支出167.19万元。其中,人员支出135.11万元,公用支出32.08万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出101.12万元,比上年决算数增加4.89万元,增长5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工程建设管理93.53万元,较上年决算数增加4.55万元,增长5%。主要原因是工资调整.

(二)住房公积金7.59 万元,较上年决算数增加0.34万元,增长5%。主要原因是工资调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出101.12万元,其中:

(一)人员经费96.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是: 无此项目支出
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%0%,主要是: 无此项目支出
  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2017年相比, 公务接待费支出下降0%,主要是: 无此项目支出

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年50万元业务费实施绩效监控。

共对2018年0个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年50万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。

部门业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费项目自评得分为0分,自评等次为不合格。项目全年预算数为50万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:因2018年财政预算的申请未批复,资金未到位,本站工作计划未完成。发现的主要问题:积极与上级部门沟通,争取资金支持,确保建设工程质量安全监督检测工作正常运转。

部门业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

100%

0%

10

0

成本指标

业务费总量增长率

比上年增长25%

0%

5

0

预算完成率

100%

0%

5

0

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

100%

0%

6

0

质量监督检测

11000组

0组

9

0

聘用劳务派遣

5人

5人

9

0

质量指标

细化项目目标完成情况

细化2项、完成率100%

0%

8

0

资金使用合规性

符合财务管理规定

资金未到位,无支出

8

0

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

100%

0%

40

0

         合  计

100

0

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.38万元,其中:政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

   一、 收入支出决算总表

   二、 收入决算表

   三、 支出决算表

   四、 财政拨款收入支出决算总表

   五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、 部门决算相关信息统计表 

   十、 政府采购情况表 

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