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2018年度漳平市住房和城乡规划建设局部门决算
发布时间:2019-08-21 17:08 来源:漳平市住房和城乡建设局 字号:

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市住房和城乡建设局是市政府主管全市住房和城乡规划建设工作的职能部门,依照市委、市政府核定的职能划分,主要承担以下职责:

(一)贯彻执行国家、省、龙岩市有关住房和城乡规划、人防建设的法律、法规、政策;研究制定相关的地区发展战略、中长期发展规划、年度计划,并指导检查督促实施。制定并组织实施我市住房和城乡规划建设的政策、行政措施;承担规范全市住房和城乡规划建设管理秩序的责任。

(二)组织编制城镇体系规划;组织区域内建设项目的选址,参与可行性研究及设计任务书的报批工作;负责城市的总体规划、风景名胜区规划、分区规划、各类专业规划、城市地下空间利用规划、详细规划、城市设计的编制报批和实施管理工作。

(三)负责城镇规划区内的各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作;核发选址意见书;审批各类工程建筑设计方案;核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;负责规划批后跟踪管理、监督、检查;负责城市规划区内广告设置规划审查、审批工作;负责城市环境艺术设计审查、审批;配合相关部门处理违章违法建设行为;实施调整建设用地的使用性质,解决规划实施中的相关问题。

(四)指导辖区的村镇规划建设管理工作;指导村镇规划的编制、审批;监督、检查村镇规划的实施;指导全市的城乡规划队伍建设,组织岗位培训和技术更新,以及行业技术市场、资格、质量等的审核工作。

(五)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和住房安全防范工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

(六)拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施,负责省、龙岩市级以上风景名胜区审查报批和监督管理;组织国家级风景名胜区规划的编制工作、组织审核国家、世界自然遗产的申报;会同文物主管部门组织审核国家、世界自然与文化遗产预备名录、世界自然与文化双重遗产的申报;指导全市城市规划区内的园林绿化工作。

(七)规范管理全市工程建设标准体系。监督执行公共服务设施(不含通讯设施)建设标准,指导和管理工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(八)承担保障全市中低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施;拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施;协调有关部门做好政府投入的保障性安居工程资金安排和使用监督。

(九)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策;指导全市住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并指导实施。

(十)规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监督政策并监督执行;提出房地产业的行业发展规划和产业政策;制定房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收补偿的规章制度并监督执行,会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。

(十一)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导和管理城乡市政公用设施建设、安全和应急管理;负责市级城市道路、桥梁、供水、节水、排水、燃气、建设档案等行业管理工作。

(十二)监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任,指导和管理全市建筑活动;指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施施工招标投标活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划和产业政策;拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行。

(十三)承担全市建筑工程(含地下人防工程)和市政公用设施建设质量安全监管责任。拟订建筑工程质量和安全生产、工程建设监理、工程质量检测、建设工程施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

(十四)承担全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇生活减排。

(十五)贯彻执行国家和省、龙岩市有关人民防空工作的法律、法规和政策,依法管理全市人防工作和人防建设。 

(十六)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市城乡规划建设局部门包括7个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市城乡规划建设局

财政全额拨款

11

10

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市住房和城乡规划建设局部门主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,我局紧紧围绕市委、市政府的工作部署,围绕“铁心抓项目、奋力促发展”工作主题,以“项目攻坚年”为抓手,以年初部署的重点工作为主线,始终坚持管理服务并重理念,切实履行部门职责,紧咬各项目标任务,扎实工作,克服了人手少、摊子大、事项杂、难点多的困难,较好地完成了预期各项工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)项目建设强力推进

2018年计划投资住建城市建设项目16.3亿元,实施项目53个,其中续建项目22个,2018年新开工项目21个,前期预备项目10个,完成投资22.25亿元,占年度计划投资的136.5%重点推进城市道路畅通工程、城区内河治理及九龙江北岸栈道及东山公园景观道等为民办实事等项目。完成第二附小支路、江滨北路“白改黑”、景弘路“白改黑”项目、顶郊大桥加固维护、迎宾大道(高速连接线)“白改黑”项目、和平南路“白改黑”、和平北路至木村C区给水管道、漳平市景城公园、漳平市林隆南路二期、南龙铁路漳平西站站前广场及通站道路、福满北路、菁华大道(原工业路)二期、菁华大道(西园大桥至省道203线)、东坑口新大桥及连接线工程、漳平菁城文化驿站项目、和平中路“白改黑”、九龙江北岸栈道、万成100家园、华龙财富广场二期等19个项目,全力推进顶兴路、福满路、中和路三期、和平北路“白改黑”、品润·剑桥郡等24个在建项目。推进和富路、解放路、桂林江滨路等10个预备项目前期工作。

(二)宜居环境持续改善

东门溪整治取得阶段性成效。完成东门溪、黄厝坂溪、长北坑溪、铁路东溪、灯笼坑溪五条内河铺设截污纳管管道共7.64公里,铺设支管5200米;完成和安机械小区21家企业的污水接入城市管网;完成东山片路区居民生活生产污水管网铺设,做到沿溪两岸污水应收尽收。东门溪水质有了很大提升,7月、8月、9月、10月、11月连续五个月达到V类水排放标准。

特色小镇建设方面。省级永福特色小镇计划投资3.07亿元,完成投资4.36亿元,已完成迎宾大道“白改黑”道路、妈祖文化公园及配套设施、上林水库环库区道路、溪滨路改造镇政府路段提升工程、环台品路路基工程、台湾青年创业中心,启动实施迎宾大道绿化工程、燕溪桥堤岸景观、10里樱花长廊绿化工程、永福镇集镇道路改造项目、菁中路改造提升项目林河路田园综合体项目千亩花卉基地项目完成土地平整1300亩,排洪沟现场浇筑2600米,道路路基工程8公里。

美丽乡村建设方面。上级下达我市任务15个,我市实际实施20个,2018年计划投资20000万元,实际完成投资35737万元。围绕整治生活环境、整治农村生活污水、整治旧房裸房、推动公厕革命,新建或改建三格化粪池6258个, 拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑面积2.1万平方米,硬化村道长度5265米面积1.3万平方米,新增绿化面积6520平方米,整治裸房360栋建筑面积8120平方米;新建改造水冲式公厕20个。在特色小镇和美丽乡村等农村宜居环境建设中,重视传统特色,注重保护利用和改造提升。

传统古村落保护方面。东湖村通过竞选,列入省住建厅2019年重点扶持传统村落,获得补助资金500万元;东湖村、西洋村、下德安村、土坑村、产盂村、营仑村等6个村,国家正在公示将公布为新一批国家传统村落,列入后每个村可争取补助资金300万元。2018年在批准《溪南镇东湖村传统村落保护发展规划》,新增20座古民居为历史建筑,包括龙岩市核定的奖补建筑,我市已确认历史建筑205处;12月,组织对历史建筑进行挂牌,这是我市对历史建筑装挂首批“身份证”;截止2018年底,争取到资金358万元,对36处历史建筑进行修缮保护。

农村垃圾处理方面。按照“五个有”标准(有完备的设施设备,有成熟的治理技术,有稳定的保洁队伍,有完善的监管制度,有长效的资金保障),围绕“收、运、处理、保洁、监督”环节,采取“户清理宅边、村保洁收集、乡(镇)清运、市处理”模式,大力推进农村生活垃圾治理。全市所有乡镇焖烧炉已拆除、乡镇垃圾填埋场全部封场并停止使用,农村垃圾全部运往市垃圾处理场处理,各乡镇完善场区截洪沟、渗滤液池和周边环境等;农村垃圾处理中转设施全部启用,建成9个乡镇垃圾中转站建设、购置6个乡镇垃圾压缩车;启动村民缴纳垃圾费制度,对村保洁员、镇转运实施奖补。全市已建立“户分类、村收集、镇转运、县处理”农村垃圾治理长效机制。“农村更干净了”获得龙岩市、我市广大群众和外出乡贤的认可。

农村污水处理方面。2017年已实现污水处理设施乡镇一级全覆盖。全市328套设施,各乡镇经过整改修复正常运行203套,因灾损毁无法修复报废125套。目前村一级已经建立污水处理设施的有80个村,其中拱桥镇、南洋镇、和平镇、芦芝镇等4个乡镇31个村已全部覆盖,象湖镇、溪南镇、双洋镇、永福镇等4个乡镇已覆盖43个村,剩余27个村未覆盖,其余6个乡镇只覆盖到集镇所在村庄。大部分乡镇委托第三方进行运营管理,基本实现常态化管理。

三格化粪池新建改造方面。根据龙岩市财政局、龙岩市住建局《关于下达2018年村庄三格化粪池建设改造省级补助资金的通知》(龙岩建指〔2018〕53号)文件,下达我市的补助资金有调整,我市整村推进新建改造三格化粪池的任务也相应的由原9872户调整为6258户,计划投资1877万元,任务已分配到村,落实到户,开工6258户,完工6258户,完成投资2106万元。

(三)民生工程大力夯实

扶贫领域工作持续推进2018年计划完成空心房整治210亩,各乡镇通过旧村复垦、拆除废旧猪圈、旱厕、拆除两违建筑等形式推进工作,完成238.67亩,完成比例114%;2018年上级下达我市农村危房改造任务837户,补助资金969.55万元,计划投资2461万元。实际开工839户、开工率100%,竣工839户、竣工率100%,拨付补助963.05万元,完成投资3569万元,占年度145%。

全力开展农村危房安全认定工作。集中全局的土建专业技术力量,分三批次全覆盖入户走访检查,7月初完成2016年、2017年危房改造户666户,8月初完成建档立卡贫困户住房安全认定687户,11月完成2012年-2015年农村危房改造1007户,鉴定情况及时反馈给各乡镇,获龙岩市好评。

保障性住房保障力度持续加大。2017-2018年度公共租赁住房申请户已全部选房入住(其中156户已签订入住租赁合同,确定放弃23户,改购买经济适用房80户)。2018年完成购买经济适用房申请户127户公开摇号工作,住房保障人群进一步扩大。

(四)监管水平逐步提升

房地产业持续平稳。2018年,漳平市房地产销售情况为23.99万平方米,增速20.04%,投资额为10.75亿元。

建筑业运行良好。市现有建筑业企业32家,在地建筑业产值完成33.72亿元,同比增长18.7%,建筑业产值39.45亿元,同比增长66%,建筑业增加值9.93亿元,同比增长6.9%。

市政设施保障有力。开展市政公用安全检查51家次,出动执法人员134人次;开具现场检查记录52份,责令限期整改通知书8份;检查出安全隐患和问题共28项,到期整改完毕26项,到期整改合格率100%;成立了漳平市燃气管理工作领导小组,明确了各成员单位燃气安全监管责任。液化气钢瓶总数54000个,已全部完成钢瓶数字化,实名制登记户9750户,实名制工作完成率110.79%;完成道路巡查维护68处,桥梁巡查维护53处。

安全形势平稳可控。定专项检查方案,认真开展消防安全和春节、元宵及全国“两会”、“五一”、“中秋”、“国庆”期间建筑施工安全等专项检查行动。强化工程质量监督、狠抓安全管理,全面落实各方主体质量安全主体责任。2018年.我市质量安全形势处于良好受控状态,未发生质量安全事故。

(五)内部管理全面规范

是扎实推进“两学一做”制度化常态化教育活动,以“双亮双比”活动为载体,营造“比、学、赶、超”的良好氛围。二是严格落实从严治党要求,认真落实各级党组织党风廉政建设“两个责任”,制定年度党风廉政建设和反腐败工作计划,召开党风廉政建设和反腐败工作会议,部署全年党风廉政建设和反腐败工作,层层落实党风廉政责任。三是扎实开展扫黑除恶专项斗争和强力整治电信网络新型违法犯罪“冬季攻坚”工作。成立工作专班,按照上级工作部署,认真开展宣传发动和线索摸排,持续向纵深推进;四是认真抓好机关作风和效能建设。今年来我局认真抓好机关作风和效能建设评议及日常督查考核,特别是对上班时间上网打游戏、聊天、炒股、发表转载虚假言论等行为,加大督查力度,严肃处理,公开曝光,力求查处一案,整治一起,强化机关大局意识、和谐意识,促进机关在服务水平上见成效,在服务能力上求提升,在推动发展上有作为,营造了住建系统团结和谐、干事创业的良好局面。 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市住房和城乡建设局部门年初结转和结余6423.83万元,本年收入21323.98万元,本年支出17235.02万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余10512.79万元。

(一)2018年收入21323.98万元,比2017年决算数增加12120.77万元,增长131.7%具体情况如下:

1.财政拨款收入14668.23万元,其中政府性基金10992.53万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入6655.76万元。

(二)2018年支出17235.02万元,比2017年决算数增加6035.2万元,增长53.89%具体情况如下:

1.基本支出190.09万元。其中,人员支出160.8万元,公用支出29.29万元。

2.项目支出17044.93万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出4418.57万元,比上年决算数减少1963.62万元,下降30.77%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)大气89.27万元,较上年决算数增加89.27万元,增长100%。主要原因是今年新增县级配套农村保洁员工资

(二)水体101万元,较上年决算数减少666万元,下降86.83%。主要原因是2018年省级拨入重点流域治理资金等资金减少

(三)行政运行178万元,较上年决算数减少26.08万元,下降12.78%。主要原因是人员减少1人及公用支出减少

(四)其他城乡社区管理事务支出678.73万元,较上年决算数增加178.73万元,增长35.75%。主要原因是上级对城乡社区项目拨款增加及城区污水处理资金增加

(五)城乡社区规划与管理831.6万元,较上年决算数减少522.94万元,下降38.61%。主要原因是财政对垃圾转运系统及宜居环境建设资金拨款减少

(六)其他城乡社区公共设施支出280万元,较上年决算数增加280万元,增长100%。主要原因是2018年新增城区污水管道资金拨款280万元。

(七)城乡社区环境卫生470.8万元,较上年决算数增加470.8万元,增长100%。主要原因是2018年新增城乡公厕建设、户厕改造及农村生活垃圾转运系统建设等资金

(八)其他城乡社区支出278.59万元,较上年决算数减少864.97万元,下降75.64%。主要原因是2017年安排城市建设项目资金(新增债券资金)结转资金在2018年支出。

(九)农村危房改造969.55万元,较上年决算数增加434.28万元,增长81.13%。主要原因是2018年安排危房改造任务增加。

(十)公共租赁住房100.78万元,较上年决算数减少228.22万元,下降69.37%。主要原因是2018年公租房建设任务减少。

(十一)保障性住房租赁补贴5.47万元,较上年决算数增加0.72万元,增长15.16%。主要原因是2018年增加享受保障性住房租赁补贴人数。

(十二)其他保障性安居工程支出235万元,较上年决算数增加235万元,增长100%。主要原因是2017年结转资金在2018年支出,用于公租房建设支出。

(十三)住房公积金9.59万元,较上年决算数减少0.41万元,下降4.1%。主要原因是2018年在职人员退休。

(十四)其他支出190.18万元,较上年决算数增加11.19万元,增长6.25%。主要原因是2017年结转资金在2018年支出。

(十五)其他发展与改革事务支出0万元,较上年决算数减少25万元,下降100%。主要原因是本年度无此项目支出。

(十六)棚户区改造0万元,较上年决算数减少1330万元,下降100%。主要原因是本年度无此项目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出10478.35万元,比上年决算数增加8931.86万元,增长577.56%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城市建设支出2064.12万元,较2017年决算数增加2064.12万元,增长100%。主要原因是2018年增加城区路网改造新增债券资金及主输水管道资金

(二)棚户区改造支出6000万元,较2017年决算数增加6000万元,增长100%。主要原因是2018年新增实小片区福满安置房棚户区改造资金

(三)城市环境卫生47.83万元,较2017年决算数减少108.64万元,下降69.43%。主要原因是2018年减少城市污水费政府基金安排

(四)其他城市基础设施配套费846.62万元,较2017年决算数增加576.69万元,增长213.64%。主要原因是2018年增加美丽乡村建设及农村垃圾治理等资金

(五)污水处理设施建设和运营769.78万元,较2017年决算数增加127.2万元,增长19.8%。主要原因是2018年增加污水处理资金投入

(六)用于体育事业的彩票公益金支出750万元,较2017年决算数增加750万元,增长100%。主要原因是2018年新增九龙江北岸及东山公园全民健身步道资金750万元  

(七)其他国有土地使用权出让收入安排的支出423.79万元,较2017年决算数减少423.79万元,下降100%。主要原因是本年度无此项目支出

(八)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出40万元,较2017年决算数减少40万元,下降100%。主要原因是本年度无此项目支出

(九)城市公共设施13.73万元,较2017年决算数减少13.73万元,下降100%。主要原因是本年度无此项目支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出187.59万元,其中:

(一)人员经费160.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款3.02万元,同比下降56.98%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元, 2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2018年没有安排因公出国(境)
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和100%,主要是:公务用车改革,本单位没有公务用车
  (三)公务接待费3.02万元。主要用于主要用于城建规划、建设项目专家评审、上级检查等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待43批次、接待总人数473人。与2017年相比, 公务接待费支出下降25.98%,主要是: 规范公务接待工作,严格执行公务接待的管理规定,实行接待预算管理,健全完善公务接待经费管理办法

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,共对2018年20万元业务费实施绩效监控。

共对2018年0个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年20万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为99分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该经费投入保证了住建项目建设管理及业务检查顺利进行,为我局完成项目建设和规划设计提供经费保障。发现的主要问题:由于征拆问题,造成已开工项目无法全线开展,项目建设进度较缓慢。下一步改进措施:认真做好征拆户思想工作,加快破解征拆存在的问题,进一步加快工程建设进度,及时完成市委市政府下达的各项任务。

 

2018年度部门业务费绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

2018年工作计划支出,即实际支出资金/预算安排资金*100%

100%

100%

10

10

成本指标

业务费增长率

2017年度业务费20万元,(2018年业务费-2017年业务费)/2017年业务费*100%

持平

持平

5

5

预算完成率

根据漳财(2018)1号,即实际到位资金/预算安排资金*100%

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

 

 

业务费细化率

根据漳财(2018)1号细化3项

100%

100%

5

5

城乡建设年开工建设项目

根据《中共漳平市委、漳平市人民政府关于印发<2018年项目工作实施方案>的通知》(漳委[2018]6号,计划开工项目数18个

18个

18个

8

8

城乡建设年竣工建设项目

根据《中共漳平市委、漳平市人民政府关于印发<2018年项目工作实施方案>的通知》(漳委[2018]6号,计划竣工项目数16个

16个

16个

8

8

专项规划项目

根据住建局2018年工作计划完成2个专项规划

完成2个

实际完成2个

8

8

质量指标

细化项目目标完成情况

根据漳财(2018)1号,实际完成项目目标数/细化项目目标数*100%

细化3项,完成率100%

细化3项,完成率100%

5

5

资金使用合规性

参照本局财务管理制度执行

符合财务规定办法

符合财务规定办法

6

6

效益指标
(40分) 

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度指标

根据调查,群众满意度达90%

90%

100%

40

40

         合  计

100

100

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出26.8万元,比上年决算数下降53.01%,主要是:2018年在职人员减少及压缩行政运行经费

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额61万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

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