当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政资金 > 部门预决算 > 部门决算、三公经费
2018年度漳平市保障性住房管理中心部门决算
发布时间:2019-08-21 16:55 来源:漳平市住房和城乡建设局 字号:

附件2

 

 

                                         

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市保障性住房管理中心部门的主要职责是:

(一)为政府拟定社会保障性住房政策和规范性文件,确保社会保障性住房建设管理与办法的规范化。

(二)为政府拟定社会保障性住房发展规划、年度计划和社会保障性住房分配方案,组织实施市政府下达的社会保障性住房建设任务。

(三)建立健全住房保障信息网络档案管理系统,制定住房状况调查实施方案并对此项工作进行指导和监督。

(四)对保障性住房产权、腾退、收购、处置、交易等实施情况进行跟踪、检查与监督,防止国有保障性住房资产的隐形流失。

(五)负责社会保障性住房分配工作,建立健全申请审核、公示、登记等各项制度,做到公平、公正、公开与阳光操作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市保障性住房管理中心部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市保障性住房管理中心

财政全额拨款

8

8

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市保障性住房管理中心部门主要任务是:以申报审核、强化配租配售及后续管理为抓手,在全体工作人员的共同努力下,紧紧围绕住房保障中心工作,全力推进保障房“五阳光” 建设,民生工程惠及民生,进一步强化服务意识,严格内部管理,确保住房保障各项工作的正常运行。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)2017-2018年度公共租赁住房(含廉租房)申请户274户以及经济适用住房128户已于2018年8月底完成摇号,公共租赁住房申请户于2018年11月底已完成配租,经济适用房申请户将于2019年上半年完成配售。

(二)2018年第四季度新增办理廉租住房租赁补贴10户,加上2017年度原有廉租住房租赁补贴38户,补贴金额共计59400元。

(三)廉租住房保障力度持续加大。及时收取廉租、公租住房租金。

(四)整改落实2017年保障性安居工程跟踪审计工作。

1)我市保障性住房管理中心对欠缴租金21户保障户已发放催缴通知单,并多次电话催缴及协同物业上门催缴。但由于租户年老无收入,外出不上网,思想不重视,催缴有难度,至2018年5月底已收回欠缴租金0.74775万元。

2)对不再符合住房保障条件仍享受保障性住房待遇的11户保障对象已发放整改或取消资格告知单。至2018年5月底取消保障资格并停止2户廉租房租赁补贴。目前已收回多享受租赁补贴1000元,由于经济确实困难,同意其七月底前足额缴回;已调整8户廉租住房对象为公租房保障家庭,2018年1月起按公租房租金标准收取;1户申请1人退出保障,2018年1月起按保障1口调整租金。

3)对公租房闲置六个月以上的保障户发放及时入住整改通知单。今后,我市保障性住房管理中心将定期核查、清理,确实提高保障性住房的使用率。

(五)加大力度对保障性住房后续管理工作。由于保障性住房建成入住年限渐久,楼顶渗水,高边坡溜方隐患,公共设施老化日趋增多,进一步加强保障性住房应急维修和物业管理,保证租户正常生活。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市保障性住房管理中心部门年初结转和结余21.24万元,本年收入125.79万元,本年支出122.81万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余24.23万元。

(一)2018年收入125.79万元,比2017年决算数增加39.97万元,增长46.57%具体情况如下:

1.财政拨款收入102.24万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入23.55万元。

(二)2018年支出122.81万元,比2017年决算数增加25.8万元,增长26.6%具体情况如下:

1.基本支出110.64万元。其中,人员支出85万元,公用支出25.64万元。

2.项目支出12.17万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出98.13万元,比上年决算数增加21万元,增长27.23%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)机关服务92.47万元,较上年决算数增加19.21万元,增长26.22%。主要原因是人员调资增加人员经费

(二)住房公积金5.65万元,较上年决算数增加1.78万元,增长46%。主要原因是住房公积金缴交基数提高

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出98.13万元,其中:

(一)人员经费72.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0.07万元,同比增长100%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:没有安排因公出国(境)
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是:本单位无公务用车
  (三)公务接待费0.07万元。主要用于保障性住房业务等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数8人。与2017年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:2017年没有发生接待费

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年31万元业务费实施绩效监控。

共对2018年0个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年31万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为98分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该资金保证基本解决住户下雨漏水及溜方等问题,确实解决低收入群体住房困难及改善低收入群体住房条件。发现的主要问题:随着公租房、廉租房建成时间越来越久,公租房、廉租房正常损坏也越来越多,所需维修费用也逐年增加。下一步改进措施:争取市财政每年年初预算适当增加维修费用等业务经费预算,确实改善低收入群体住房条件。

2018年度部门业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

2018年工作计划支出,即实际支出资金/预算安排资金*100%,每递减5%扣1分直至扣完为止

100%

100%

10

10

成本指标

业务费增长率

(2018年业务费-2017年业务费)/2017年业务费*100%,比2017年有增长得5分,与2017年持平得4分,比2017年减少不得分

比上年增长1.64%

2017年30.5万,2018年31万,比上年增长1.64%

5

5

预算完成率

根据漳财(2018)1号,即实际到位资金/预算安排资金*100%

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

根据漳财(2018)1号细化2项

100%

100%

8

8

保障全市公租房对象后续管理

根据本单位工作计划后续管理达到2000户(6000人)

2000户(约6000人)

后续管理已达到2056户(6168人)

8

8

 

涉及零星应急维护

根据本单位工作计划对公租房黄厝坂物业补贴、对黄厝坂小区、百惠小区等进行应急维护

物业补贴、溜方处理、渗水处理、管道维护、公用设施维护等5项

完成物业补贴、溜方处理及黄厝坂小区、百惠小区应急维护等5项

8

8

质量指标

细化项目目标完成情况

根据漳财(2018)1号细化,实际完成项目数/细化项目目标*100%

细化2项完成100%

细化2项完成100%

8

8

资金使用合规性

执行本局财务管理制度

符合财务规定办法

符合财务规定办法

8

8

效益指标(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

根据调查,群众满意度达90%

≧90%

100%

40

40

         合  计

100

100

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额29.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.5万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

  • 相关链接