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2018年度中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室部门决算
发布时间:2019-08-19 15:36 来源:政协 字号:

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室部门的主要职责是:中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室是政协机关的综合协调部门,在政协党组和委员会的领导下开展工作,其主要职责是:承办市委和上级政协交办的工作,负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作;依照《政协章程》的有关规定,负责政协日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室内设机构含6委1室及1个下属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议

福建省漳平市委员会办公室

财政核拨

19

20

漳平市政协委员服务中心

财政核拨

2

2

 

三、部门主要工作总结

2018年,中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室主要任务是:紧紧围绕市委持续“铁心抓项目,奋力促发展”工作主题,定位高质量发展落实赶超目标,牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,努力提高政治把握、调查研究、联系群众、合作共事四大能力,聚力产业发展、城乡建设、乡村振兴、民生事业、生态文明建设和党的建设,各项工作取得新成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

()党建引领,自身建设展现新形象

按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的要求,以学习新思想为抓手,以提认识强素质为目标,深入开展理论学习研讨,着力提升政协党的建设,以理论大学习、思想大武装、党建大加强促进工作质量大提升。

 ()点面结合,履职尽责体现新作为

认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,把握政协性质定位,聚焦市委市政府中心工作,发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用,丰富协商内容形式,深入开展调研视察,广泛进行民主监督,服从服务重点项目,着力展现新时代政协新担当新作为。

 ()广聚民,团结联谊凝聚新合力

充分发挥政协代表性强、联系面广、包容性大的优势和统战平台作用,积极做好联系人、团结人、凝聚人的工作,为漳平改革发展稳定汇聚正能量。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室部门年初结转和结余200.37万元,本年收入478.05万元,本年支出504.07万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余174.36万元。

(一)2018年收入478.05万元,比2017年决算数减少5.35万元,下降1.11%具体情况如下:

1.财政拨款收入477.78万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.27万元。

(二)2018年支出504.07万元,比2017年决算数增加62.61万元,增长14.18%具体情况如下:

1.基本支出493.47万元。其中,人员支出359.86万元,公用支出133.61万元。

2.项目支出10.6万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出503.8万元,比上年决算数增加62.34万元,增长14.12%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(项级科目)434.21万元,较上年决算数增加23.93万元,增长5.83%。主要原因是单位人员、日常公用支出等基本支出。

(二)政协会议(项级科目)16万元,较上年决算数增加16万元,增长100%。主要原因是上年无此项资金拨入

(三)委员视察(项级科目)23.21万元,较上年决算数增加23.21万元,增长100%。主要原因是上年无此项资金拨入

(四)一般行政管理事务(项级科目)10.6万元,与上年决算数持平

(三)住房公积金(项级科目)19.78万元,较上年决算数增加2.19万元,增长12.45%。主要原因是工资基数调增,住房公积金缴交增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出493.2万元,其中:

(一)人员经费359.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费133.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款1.46万元,同比下降76.03%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 本单位近两年均无因公出国(境)
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2017年相比,公务用车购置费与2017年持平,主要是:2017年与2018年均无购置车辆,3辆公务用车移交给漳平市金城公务用车平台管理,但产权仍归中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室所有。与2017年相比,公务用车运行费下降0%主要是: 实行车改。

(三)公务接待费1.46万元。主要用于上级部门和兄弟县(市、区)来漳调研、考察交流、检查工作等方面的接待活动,累计接待17批次、接待总人数206人。与2017年相比, 公务接待费支出下降51.82%,主要是: 本单位严格按照中央“八项规定”精神的要求执行公务接待,从而减少接待费用。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年0个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年46.71万元业务费实施绩效监控和50万元部门业务待批经费实施绩效监控。

共对2018年0个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2018年46.71万元业务经费和50万元业务待批经费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为46.71万元,执行数为46.71万元,完成预算的100%。主要产出和效果:委员调研、视察12次,慰问离退休干部11人,十届政协委员、离退休干部满意度100%。发现的主要问题:2018年政协民主协商经费未列入预算;经费有时没按序时进度拨付。下一步改进措施:按照财务制度、八项规定等进一步加强业务经费的使用管理;对各项任务的完成认真跟踪落实;按责任分工责任到人;经费按序时进度; 2019年民主协商经费列入预算。

部门业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 支出进度 100% 100% 6 6
成本指标 业务费总量增长率 0% 0% 7 7
预算完成率 100% 100% 7 7
产出指标
(40分)
数量指标     业务费细化率 100% 100% 4 4
专委会经费 五委一室 五委一室 4 4
    慰问离退干部 11人 11人 4 4
    委员调研、视察 12次 12次 4 4
    办公设备采购    电脑2台、打印机5台、空调3台、冰箱3台、沙发1套 电脑1台 4 1
质量指标  细化项目目标完成情况    细化项目目标实际完成率 细化至4项,完成率100% 6 6
   资金使用合规性 符合财务规定办法 符合财务规定办法 7 7
政府采购、购买服务执行情况 按规定程序进行采购 按规定程序进行采购 7 7
效益指标
(40分)
服务对象
满意度指标
  服务对象
满意度情况
100% 100% 40 40
           100 97

部门待批业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门待批业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门待批业务费全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:政协委员参政率100%,参会及工作人数190人,十届政协委员满意度100%。发现的主要问题:存在有经验主义思想,认为长期做会议工作,有经验,对会务工作重视度不够,创新不足;当年下拨的资金,当年未能及时支出;项目管理力度不够,项目及财务管理不够完善。下一步改进措施:创新会务工作思路,提高对会务工作认识,提高会务工作质量;加强项目管理,结合实际,进一步完善项目与财务管理制度。

部门待批业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 支出进度 100% 100% 6 6
成本指标 业务费总量增长率 0% 0% 7 7
预算完成率 100% 100% 7 7
产出指标
(40分)
数量指标 业务费细化率 100% 100% 7 7
参会及工作人员 约300人 290 7 6
会期天数 2天 2天 6 6
质量指标 细化项目目标完成情况 100% 细化至2项,完成率100% 10 10
资金使用合规性 符合财务规定办法 符合财务规定办法 10 10
效益指标
(40分)
服务对象
满意度指标
服务对象
满意度情况
100% 100% 40 40
           100 99

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出133.34万元,比上年决算数增长7.81% ,主要是:办公设备添置

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.95万元,其中:政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

 

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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