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2018年度中共漳平市委机构编制委员会办公室部门决算
发布时间:2019-08-19 11:31 来源:中共漳平市委机构编制委员会办公室 字号:

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中共漳平市委机构编制委员会办公室的主要职责是:研究草拟我市行政管理体制与机构改革、机构编制管理的规定;负责机关、事业单位机构编制管理工作;研究制订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关政策、规定;监督检查全市机构改革方案和机构编制的执行情况;负责牵头指导和推进政府部门权责清单管理工作,组织推进市、乡综合行政执法体制改革工作。依法对事业单位进行登记管理并对有关登记事项活动进行监督检查,负责机关、群众团体统一社会信用代码赋码及管理工作;负责我市中文域名注册、网上标识等管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共漳平市委机构编制委员会办公室包括4个机关行政股室及2个下属事业单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共漳平市委编办

财政核拨

6

6

市事业单位登记管理局

财政核拨

3

3

市机构编制信息和域名管理中心

财政核拨

3

2

三、部门主要工作总结

2018年,中共漳平市委机构编制委员会办公室主要任务是:严格按上级决策部署,认真贯彻执行机构编制管理各项规章制度,加快推进“放管服”,进一步转变政府职能,深化党政群机构改革和事业单位改革,持续强化控编减编,坚守“只减不增”底线,为建设富强精美幸福新漳平提供有力的体制机制保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深入推进简政减权放权。动员部署国务院大督查涉及“放管服”改革自查迎检工作。对应上级政府取消62项行政权力和服务事项,调整123项行政权力和服务事项,并全部承接落实到位。建立权责清单动态调整工作机制。

(二)全面完成机构改革工作第一阶段任务。严格按上级部署要求,制定实施《漳平市机构改革实施方案》,新组建或更名的工作机构在去年12月 28日前全部完成挂牌。完成31个涉改部门职责和人员编制调整、135名人员转隶部门报到。组织相关部门开展“三定”制定工作,完成市妇联、总工会、团市委、科协4个群团机关的机构编制事项调整工作。

(三)扎实推进事业单位改革。按时序进度推进“5+1”综合执法改革,推进和规范事业单位调整工作。

(四)完成监察体制改革检察机关人员转隶。

(五)切实抓好省委巡视组反馈问题整改。

(六)持续加强控编减编。加大编制资源统筹力度,优先保障学校教师、医疗机构专业技术人员用编。探索实行人员控制数、人员总量管理。

(七)强化机构编制监督检查。

(八)科学规范事业单位登记和中文域名注册管理工作。

(九)深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化等实践活动。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年中共漳平市委机构编制委员会办公室年初结转和结余21.91万元,本年收入162.8万元,本年支出164.6万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余20.11万元。

(一)2018年收入162.8万元,比2017年决算数增加31.37万元,增长23.87%具体情况如下:

1.财政拨款收入162.78万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.02万元。

(二)2018年支出164.6万元,比2017年决算数增加34.85万元,增长26.86%具体情况如下:

1.基本支出138.72万元。其中,人员支出127.42万元,公用支出11.30万元。

2.项目支出25.88万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出157.82万元,比上年决算数增加30.04万元,增长24.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011001(行政运行)124.54万元,较上年决算数增加4.15万元,增长3.44%。主要原因是调资

(二)2011002(一般行政管理事务)15.5万元,较上年决算数增加15.5万元,增长100%。主要原因是编办工作经费支出增长

(三)2011099(其他人力资源事务支出)8万元,较上年决算数增加8万元,增长100%。主要原因是办公室装修

(四)2019999(其他一般公共服务支出)2.38万元,较上年决算数增加2.38万元,增长100%。主要原因是办公网络维护

(五)2210201(住房公积金)7.4万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是住房公积金支出没有增长

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131.94万元,其中:

(一)人员经费122.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0.15万元,同比下降67.39%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:2018年没有支出
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是:车改
  (三)公务接待费0.15万元。主要用于上级领导和兄弟单位来漳调研、考察交流、检查工作等方面的接待活动,累计接待3批次、接待18总人数。与2017年相比, 公务接待费支出下降67.39%,主要是:控制支出

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年1个清单项目实施绩效监控,分别是档案整理费,涉及财政拨款资金5万元。同时,对2018年15.5万元业务费实施绩效监控。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评,分别是档案整理费,涉及财政拨款资金5万元。同时,对2018年15.5万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

档案整理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案整理费项目自评得分为98分,自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:将1984年至2017年市委编委、编办有关文件、资料等文书档案按要求进行规范化整理,共整理文档10445件、扫描图片46361页、档案盒150个、光盘刻录23张等,所整理的文档按科目进行分类后全部移交市档案馆归档,为部门和群众有关机构编制档案查阅工作提供了极大的便利,得到部门的好评。发现的主要问题:由于经费不足,档案未能及时整理归档,部分年代较长的档案出现一定的破损现象。下一步改进措施:将各种文书档案及时按要求进行整理归档。

 

                部门发展性项目资金绩效自评表

 

年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 资金到位率 资金到位率100%得满分,没少5个百分点扣1份,直至扣完为止。 100% 100% 10 10
成本指标 经费投入 经费投入5万元得满分,每少投入1万元扣2分,直至扣完为止。 5万元 5万元 10 10
产出指标
(40分)
数量指标 装订件数 装订完成≥5000件得满分,没少500件扣1分,直至扣完为止。 5000件 10445件 20 20
质量指标 符合档案要求 按规定标准装订成册并扫描存档的得满分,未按标准要求装订成册并扫描存档的酌情扣分,直至扣完为止。 装订成册,并扫描存档 装订成册,并扫描存档 20 20
效益
(40分)
社会效益
指标
查找复印原始材料 查找复印原始材料快速、清晰得满分,未能达到要求的酌情扣分,直至扣完为止。 快速又清晰 快速又清晰 20 20
可持续影响目标 查档效率 查档便捷高效的得满分,未能达到查档要求的酌情扣分,直至扣完为止。 更便捷高效 更便捷高效 10 10
服务对象
满意度指标
查档人满意度 满意率≥95的得满分,每累计少1-5个百分点扣2分,依此类推扣完为止。 ≥95% 90% 10 8
   100 98

 

                  

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为95分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为15.5万元,执行数为15.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1.完成市级党政机构改革方案制定,组织实施党政机构改革,在去年12月底前新组建机构全部挂牌,完成31个涉改部门职责和人员编制调整,135名转隶人员全部到位,加快政府职能转变,优化党政机构和职能配置,不断提高行政服务效能。2.按上级政策规定,结合实际解决我市549个党政群机关、事业单位有关机构编制方面工作需求,为全力建设富强精美幸福新漳平提供体制机制服务保障。3.严格控制机构编制,对全市549个党政群机关、事业单位有关机构编制事项执行情况进行监督检查,确保财政供养人员“只减不增”,实现“两不突破”。4.完成全市党政群机关赋码发证83家,以及加强我市742个中文域名用户注册管理工作,按时完成年底续费延期工作,进一步规范事业单位登记和中文域名注册管理。5.按规定程序采购了2台计算机,及时更新本办老化办公设备。发现的主要问题:由于单位预算资金不足,加之近年各项重大改革任务推进发展深化,财务资金短缺,给我办工作正常运转和完成政府采购计划造成了一定的影响。下一步改进措施:1.将预算项目进行细化和量化,确保每一分钱都花在刀刃上。2.结合实际,继续完成政府采购计划,进一步完善办公设备。建议:加大对我办财政资金的支持。

                 部门业务费绩效自评表

 

年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 支出进度 100% 100% 10 10
成本指标 业务费总量增长率 0 0 5 5
预算完成率 100% 100% 5 5
产出指标
(40分)
数量指标 业务费细化率 100% 100% 5 5
保障全市党政群机关、事业单位机构编制工作需求 549个 549个 5 5
监督检查单位数 549个 549个 5 5
中文域名注册管理 742个 742个 5 5
购买办公设备 计算机2台、空调2台、打印机1台 已完成采购计算机2台 5 2
质量指标 细化项目目标完成情况 细化至4项,完成率100% 细化至4项,完成率83.3% 5 3
资金使用合规性 符合会计制度规定 符合会计制度规定 5 5
政府采购、购买服务执行情况 按规定程序进行采购 按规定程序进行采购 5 5
效益指标
(40分)
服务对象
满意度指标
服务对象满意度情况 ≥95% >95% 40 40
           100 95
 

注:无部门发展性项目资金的单位请说明“本单位2018年度无部门发展性项目资金”;无部门业务费的单位请说明“本单位2018年度无部门业务费。”

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出9.73万元,比上年决算数减少50.25%,主要是:控制支出

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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