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2018年度漳平市人民政府办公室部门决算
发布时间:2019-08-19 10:41 来源:漳平市人民政府办公室 字号:

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据《中共漳平市委办公室、漳平市人民政府办公室关于印发〈漳平市人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知〉》(漳委〔2015〕57号)文,漳平市人民政府办公室的主要职责是:

(一)负责审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文;承担市政府重要会议报告、综合文稿起草、修改和校核工作;围绕市政府重点工作,加强调查研究并提出建议,为市政府领导科学决策服务。

(二)负责办理上级党委、政府发送市政府的有关文、电、函;办理市政府各部门和各乡镇(街道)向市政府的请示、报告,审核并提出拟办意见,报市政府领导审批;负责市政府及市政府办公室的文书档案(含电子档案)、资料的收集整理、保管和利用;协调、指导全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设;协调、指导全市政府信息公开工作。

(三)检查、督促市政府各部门和各乡镇(街道)贯彻落实中央、省、龙岩市、漳平市的决策部署和领导的重要批示,督促市政府各部门和各乡镇(街道)执行市人大决议;负责组织办理人大、政协的有关建议、批评、意见及提案工作;负责市政府重要会议决定事项和市政府文件落实情况的督办查办工作。

(四)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项;负责市政府和市政府领导重大活动的安排;负责市政府后勤接待工作。

(五)负责市政府日常值班工作,上传下达并协调处理各方面反映的情况、问题;综合协调本市相关突发公共事件的应对工作,协助市政府领导处理有关重大事项和突发事件。

(六)负责收集整理政务信息,准确及时向上级政府和市政府领导反映情况,提出建议,为领导决策提供依据。

(七)根据市政府领导批示或工作需要,组织协调市政府有关部门的工作。

(八)及时向市政府领导报告重要情况并协助处理基层和人民群众反映的重要问题;负责办理市政府信访事项复查、复核工作

(九)负责市政府各部门及直属单位的印鉴制作与启用管理工作;负责市政府规范性文件监督管理和重要规范性文件制定工作;组织开展市政府行政决策合法性审查论证;承办市政府行政复议、行政赔偿案件。

(十)承担市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室工作。

(十一)承担市机关效能建设领导小组办公室日常工作,负责机关效能建设、绩效管理效能督查工作。

(十二)负责市政府机关事务物业、安保、基建、节能等综合管理工作;负责做好市政府及市政府办公室离退休干部管理和服务工作。  

(十三)办理市政府领导和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

漳平市人民政府办公室包括12个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市人民政府办公室

财政核拨

25

22

漳平市数字办

财政核拨

6

5

漳平市总值班室

财政核拨

6

5

漳平市县域经济发展研究中心

财政核拨

6

5

漳平市绩效评估中心

财政核拨

6

5

 

三、部门主要工作总结

2018年,市政府办主要任务是:紧扣全市发展大局和市委市政府中心工作,坚持高质量发展落实赶超,以建设“富强精美幸福”新漳平为目标,紧紧围绕“铁心抓项目,奋力促发展”工作主题,抢抓机遇,强化运作,认真抓好“三大战役”、补齐民生社会事业短板等相关工作,切实履行参谋、助手、协调、保障等职能,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)扎实开展信息调研。紧紧围绕市委市政府领导意图和市委市政府中心工作,扎实开展了一系列的调研活动,为领导把握实情、科学决策提供了较好的信息服务,为市政府领导科学决策当好参谋。

(二)认真组织督促检始终把决策后的督查作为落实工作的重点来抓,围绕中心工作,强化重点督,保证了重点工作顺利进行,确保了政令畅通。同时,围绕人大议案政协提案的办理,强化专项督查,提高了办理速度和质量。

 (三)严格规范办文办会。一方面严把文字关、法律政策关,切实提高文稿的思想性、指导性、实效性和操作性。严格规范公文审签、用印、制发等环节,确保了公文的高捷、安全、规范运行。另一方面按照“周到、高效”的原则,认真抓好会务的组织和落实,落实好会前各项准备工作,加强会风督查考核,保证良好会风会纪,会后加强会议精神贯彻落实情况的督促检查,确保会议精神落实到位。

(四)突出做好综合协调。始终把综合协调作为服务、推动市政府全局工作、中心工作的要点和抓手,充分履行综合协调职能,切实加强“上下、内外、左右”关系的沟通与协调,重点抓好文件精神的上传下达、信访应急问题的高效处置、政府工作的安排落实等工作,促进了各项工作的顺利推进。

 (五)认真抓好上级及领导交办的其他各项任务。突出抓好扫黑除恶专项斗争、平安单位创建、精神文明单位创建、信访维稳、电信网络新型违法犯罪等重点工作,保质保量按时完成各项工作目标任务,力促社会更加和谐稳定,单位环境更加干净清新,干部精神面貌更加积极向上。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市人民政府办公室年初结转和结余409.59万元,本年收入2383.64万元,本年支出2605.59万元,年末结转和结余187.64万元。

(一)2018年收入2383.64万元,比2017年决算数增加26.52万元,增长1%具体情况如下:

1.财政拨款收入2382.92万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.72万元。

(二)2018年支出2605.59万元,比2017年决算数增加477.11万元,增长22%具体情况如下:

1.基本支出1452.65万元。其中,人员支出632.99万元,公用支出819.66万元。

2.项目支出1152.94万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2522.59万元,比上年决算数增加593.61万元,增长31%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(项级科目)1152.26万元,较上年决算数减少705.65万元,下降38%。主要原因是旧医院大楼信息化建设、办公设备购置、目标考评奖、冲转往年挂账、公用经费等方面减少了支出。

(二)一般行政管理事务(项级科目)88.6万元,较上年决算数增加88.6万元,增长100%。主要原因是修缮办公场所及公务用车购置增加了支出

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)459.97万元,较上年决算数增加459.97万元,增长100%。主要原因是日常公用经费支出及公务用车购置增加了支出

(四)华侨事务(项级科目)2.37万元,较上年决算数增加1.89万元,增长394%。主要原因是临时救助困难华侨支出

(五)其他一般公共服务支出(项级科目)273.2万元,较上年决算数增加228.03万元,增长505%。主要原因是主要原因是日常公用经费增加了支出

(六)其他科学技术支出(项级科目)350.08万元,较上年决算数增加350.08万元,增长100%。主要原因是日常公用经费增加了支出

(七)其他节能环保支出(项级科目)166.47万元,较上年决算数增加166.47万元,增长100%。主要原因是行政服务中心信息网络平台建设增加了支出

(八)住房公积金(项级科目)29.63万元,较上年决算数增加4.2万元,增长16.5%。主要原因是公积金缴交基数提高。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出83万元,比上年决算数减少116.5万元,下降58%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目)83万元,较2017年决算数减少116.5万元,下降58%。主要原因是2018年度,2017年度清洁家园美丽乡村建设示范村通过验收的村庄数量减少

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.65万元,其中:

(一)人员经费632.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费819.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款145.88万元,同比增长49%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费2.95万元,主要用于参加龙岩代表团出访印度尼西亚、马来西亚、缅甸、开展侨务联谊和经贸推介活动。2018年参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2017年无此项支出
    (二)公务用车购置及运行费109.11万元。其中:公务用车购置费106.95万元,2018年公务用车购置4辆。公务用车运行费2.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量45辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长101.38%,主要是:2018年购置4辆公务用车。
  (三)公务接待费33.82万元。主要用于政府及办公室日常公务活动等方面的接待活动,累计接待254批次、接待总人数3104人。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)22%,主要是: 遵守中央八项规定,严格控制招待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年1个清单项目实施绩效监控,2017年度绩效奖金项目,涉及财政拨款资金1168万元。同时,对2018年609.78万元业务费实施绩效监控。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评,2017年度绩效奖金项目,涉及财政拨款资金1168万元。同时,对2018年609.78万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2017年度绩效奖金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年度绩效奖金项目自评得分为97.3分,自评等次为优秀。项目全年预算数为1168万元,执行数为1091万元,完成预算的94%。主要产出和效果:根据漳委201783号、漳委201784号、漳效综20179号、漳政综2017188号、漳效综20179号、漳委201720号精神,市委、市政府研究决定,2017年绩效管理考评先进单位、三大战役及土地房屋征收绩效考评等先进单位名单,由市政府对其进行表彰,由政府办公室把奖金分别拨到相关单位,该项目已经完成。项目的实施,进一步完善奖惩机制,从机制上、管理上进一步完善绩效管理工作,推动绩效管理深入开展,有效提升经济社会发展的整体质量和水平。进一步健全正向激励机制,以绩效考评为抓手,进一步激发全市干部干事创业的热情,切实解决“干与不干一个样,干多干少一个样,干好干坏一个样”问题。发现的主要问题:1.重点不够突出。2017年度我市在指标考核、公众评议、察访核验等方面存在的问题。2.绩效管理不够科学合理。各单位内部二级绩效管理考评不够科学合理。下一步改进措施:1.应突出重点,健全绩效管理,切实发挥绩效导向作用。2.应加强指导、交流,督促各单位建立健全内部二级绩效管理,大力支持和鼓励干部勇于担当、奋发有为,充分调动全市干部干事创业的积极性。

 

 

部门发展性项目资金绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

支出进度达100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

绩效奖金总额

绩效奖金投入1168万元,资金使用率100%得满分,其他按资金使用率计算得分。

1168万元

1091万元

10

9.3

产出指标
(40分)

数量指标

绩效管理考评牵头单位奖金个数

表彰28个先进单位,完成得满分,否则根据完成情况得分。

28个

28个

7

7

对市直单位绩效管理考评

根据考评细则对71个单位进行考评,完成得满分,否则根据完成情况得分。

90个

90个

7

7

漳平市对乡镇绩效管理考评前3名乡镇个数

表彰6个先进单位,完成得满分,否则根据完成情况得分。

6个

4个

7

5

“三大战役”获奖单位

表彰30个先进单位,完成得满分,否则根据完成情况得分。

30个

30个

7

7

“土地房屋征收绩效”奖励单位个数

对16乡镇、街道完成情况进行考评,根据工作完成情况进行表彰,全部考评完成得满分,否则根据完成情况得分。

16个

16个

7

7

质量指标

资金使用合规性

①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的支出是否按考评结果发放。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

符合财务规定办法

符合财务规定办法

5

5

效益指标
(40分)

社会效益
指标

调动干部积极性、进一步做好服务工作

服务各项经济工作,提高政府执行力和公信力得满分,未完成根据情况扣分。

提高政府执行力和公信力

提高政府执行力和公信力

13

13

可持续影响指标

有效推动市委市政府工作落实

实现“十三五”规划良好开局,推动市委市政府各项工作落实得满分,未完成根据情况扣分。

有效开展工作

有效开展工作

13

13

服务对象
满意度指标

市直部门及乡镇干部职工满意度

干部职工满意,得满分,比较满意得12分,一般得10分,不满意不得分。

100%

100%

14

14

总   分

100

97.3

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为96.5分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为409.75万元,执行数为409.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:紧扣全市发展大局和市委市政府中心工作,坚持高质量发展落实赶超,以建设“富强精美幸福”新漳平为目标,紧紧围绕“铁心抓项目,奋力促发展”工作主题,抢抓机遇,强化运作,认真抓好“三大战役”、补齐民生社会事业短板等相关工作,切实履行参谋、助手、协调、保障等职能。发现的主要问题:1、购置办公设备进度偏慢。2、监督机制不够完善。下一步改进措施:1、加强资金使用管理,提高工作效率。2、制定相关制度,完善监督机制。

 

 

 

 

 

 

部门业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

100%

100%

10

10

成本指标

业务费总量增长率

比上年增长0.4%

增长0.4%

5

5

预算完成率

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

100%

100%

3

3

慰问归侨、侨眷人数

26人

26人

2

2

聘请法律顾问

3人

3人

2

2

起草、印刷《政府工作报告》

280份

280份

2

2

机关文印站生活补助人数

6人

6人

2

2

“5.5”交通事故人员医疗、护理

1人

1人

2

2

诉讼案件代理

≧15件

17件

2

2

“6.18”项目对接个数

项目成果对接≧114个、技术需求征集≧15项

项目成果对接132个、技术需求征30项

2

2

处置应急事件设备购置

卫星电话1套、应急系统1套

未购买

2

0

“五办”接待批次、人次

≧389批次、4485人次

254批次、3104人次

2

1.5

信息公开条数

≧2700条

2764条

2

2

购置办公设备

平板电脑15台、台式电脑10台等

台式电脑10台

2

1

质量指标

细化项目目标完成情况

细化至11项,完成100%

细化至11项,完成100%

5

5

资金使用合规性

符合财务规定办法

符合财务规定办法

5

5

政府采购、购买服务执行情况

按规定程序进行采购、符合政府采购规定办法

按规定程序进行采购、符合政府采购规定办法

5

5

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

100%

100%

40

40

         合  计

100

96.5

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据《关于印发漳平市公务用车平台建设方案的通知》漳政办〔2017〕120号精神,保障了全市市直机关部门公务(执法)用车、公务出行。发现的主要问题:1、项目存在资金缺口。2、金城用车公务用车平台正常运行存在一定难度。下一步改进措施:1、与政府、财政部门进行沟通,增加经费补助。2、加强内部管理,节约使用成本。

 

 

部门业务费绩效自评表

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

100%

100%

10

10

成本指标

业务费总量增长率

100%

100%

5

5

预算完成率

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

100%

100%

6

6

购置公务用车

4部

4部

6

6

公务用车平台派车数量

7000次

8600次

6

6

质量指标

细化项目目标完成情况

细化至2项,完成率100%

细化至2项,完成率101%

7

7

资金使用合规性

符合财务规定办法

符合财务规定办法

7

7

政府采购、购买服务执行情况

按规定程序进行采购、符合政府采购规定办法

按规定程序进行采购、符合政府采购规定办法

8

8

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

100%

100%

40

40

         合  计

100

100

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出819.66万元,比上年决算数减少3%,主要是:公务用车运行维护费、公务接待费支出减少

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额270.57万元,其中:政府采购货物支出270.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆45辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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