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2018年度漳平市总工会部门决算
发布时间:2019-08-19 10:33 来源:漳平市总工会 字号:

 

 

 

2018年度漳平市总工会部门决算

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

 

  

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市总工会的主要职责是:漳平市总工会是社会群众团体,主要职责是:组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策,切实履行参与、维护、建设和教育职能,在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用,推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市总工会包括6个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市总工会

财政全额拨款

4

5

漳平市职工业余学校

自收自支

4

4

漳平市工人文化宫

自收自支

5

4

三、部门主要工作总结

2018年以来,在市委市政府和上级工会的正确领导下,市总工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持把“服务大局、服务社会、服务职工群众”作为工会工作的灵魂和主线,强化服务意识,提升服务水平,团结带领广大职工为建设富强精美幸福新漳平作出新贡献。2018年市总工会连续届获得省委、省政府授予的“省级文明单位”称号,2018年度经审工作继续保持福建省级经审工作规范化建设A级单位,漳平市职工服务中心获龙岩市“工人先锋号”称号。现将2018年工作开展情况汇报如下:

(一)切实加强对思想政治引领,凝聚职工力量达成新共识

把团结引导职工听党话、跟党走作为重要政治责任,提升政治站位、加强理论武装,深化学习教育、培训宣讲,推动党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述进企业工会、进基层工会、进工会干部和广大职工头脑。积极开展“学习新思想·展现新作为”宣讲活动,组织劳动模范、道德模范、习近平新时代中国特色社会主义思想讲师团到学校、乡镇(街道)和园区企业进行新思想、新理论、新战略宣讲;举办2018“贯彻十九大精神·建设精美新漳平”职工书法作品展,共80幅作品参加展览,12幅作品获奖;参与2018年度践行社会主义核心价值观“最美人物”评选,我市公路局职工陈文标同志入选全省最美职工候选人;组织职工参加“我与改革开放共成长”诗歌征集活动及“我为工会发展献一计”金点子征集活动,其中我市选送的作品获得优秀金点子奖。深入开展政策、法律法规宣传教育活动,推动党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,以倡议书签名活动、发放宣传材料、悬挂宣传图片、展板展示等有效形式,进一步引导干部职工把思想和行动统一到党中央和省、市委的决策部署上来,立足岗位、服务大局,凝聚职工群众强大力量。

(二)坚持围绕中心服务发展大局,助力振兴呈现新作为

1.紧扣中心,服务经济发展彰显新作为。一是组织竞赛助推经济发展。“项目攻坚年”为载体,围绕我市打好“三大战役”和实施“双培育”行动计划,市总工会联合人社局、教育局等部门开展全市中小学教师岗位技能和品茶员等技能竞赛;积极践行“马上就办、真抓实干”工作理念,联合漳平市行政服务中心管理委员会在市直部门进驻窗口、市民服务中心开展行政审批服务“五比”(比精神、比氛围、比技能、比创新、比贡献)竞赛活动,该竞赛活动2018年度获龙岩市县(市、区)考评一等奖;联合教育局、教育工会开展漳平市级“五一先锋岗”创建活动,命名表彰漳平市级“五一先锋岗”10家;开展各级工人先锋号的创建活动,命名表彰漳平市级工人先锋号20家,龙岩市级工人先锋号5家,省级工人先锋号3家,漳平市职工服务中心获得龙岩市级工人先锋号称号二是素质工程深入实施。大力实施职工自主创新工程。组织全市职工参加2018年福建省百万职工“五小”创新大赛,共征集成果91项,完成6·18”职工自主创新项目成果的网络申报工作(20项)。组织举办了全市基层工会主席及工会专(兼)职财务人员培训班,共200多名参加了培训。举办“健康杯”职工乒乓球比赛,共24个代表队、168名运动员参加比赛。结合“庆五一·送文化、送法律、送健康”进园区活动,组织开展了禁毒、法律法规知识宣传以及丰富多彩的游园活动。举办2018“职工心向党·建功新时代”全市职工“庆五一”趣味运动会,32个代表队共640名运动员参加,通过趣味活动,提高全市职工的凝聚力和向心力。三是发挥劳模示范引领作用。按照上级部署,组织做好2018福建省劳动模范和先进工作者的推荐评选工作,共有2人获得省级劳模称号,1人获得省级先进工作者称号。2018年共为240名在我市区域经济服务的各级在职劳动模范办理了人身意外伤害、医疗等5个险种保险。组织13名各级劳动模范参加龙岩市“助力乡村振兴”义务植树活动。走访和慰问全国、省、龙岩市等各级困难劳模32人次,发放慰问金10.67万元。组织拍摄劳模风采宣传片,大力宣传劳模精神,弘扬劳模风采。实施劳模示范工程,创建黄思源等龙岩市劳模示范工作室5家,带动一批技术骨干成长。

2.履职尽责,维护职工权益实现新进展。一是扎实推进职工民主管理。加强职代会、厂务公开、职工董监事制度“三位一体”的企业民主管理制度建设。目前,全市已建会企业建立各项民主管理制度率达90%以上。同时,各级工会努力提高制度运行质量,重视运用职工代表无记名投票,职工知情权、参与权、表达权、监督权得到更好的保障。二是抓好职工劳动保护工作。开展安全生产法宣传周、职业病防治宣传周活动,发放各种宣传资料约2000份。联合市安监局开展2018年度“安康杯”竞赛活动,全面推行“一法三卡”的实际应用,全市共有175家企事业单位近2万余名职工参加竞赛活动,有6家单位获得福建省安康杯竞赛活动优胜单位。深入开展职业病防治“三查一看”活动及“走基层进企业”活动。加强女职工特殊权益保护,全市签订女职工专项集体合同签订率98.2%。依法开展工会劳动法律监督工作,在今年78月份盛夏高温季节,依照《福建省工会劳动法律监督条例》有关规定,就做好防暑降温工作向全市各用工单位发出“劳动法律监督提示函”110多份;同时组织开展“服务重点项目、关爱一线职工”夏送清凉慰问活动,先后深入我市联六线、一中改扩建工程、东门溪整治工程等交通、社会事业、生态环保等领域重点工程、重点项目建设现场慰问一线作业人员以及城区一线环卫工人和城市执法一线职工等,共慰问一线职工750人次,现场发放矿泉水、菊花茶、冬瓜茶等防暑降温物品2万多元。开展清凉驿站建设,全市共设立清凉驿站点20个。三是开展工资集体协商工作。开展“要约行动月”活动,实行《工资集体协商到期提示函》制度,通过以点带面,典型引领示范,提高工资集体协商质量。建立挂钩联系制度,各协调劳动关系三方单位分别挂钩联系一部分重点企业,具体指导企业开展要约有关工作。做好工资集体协商指导员培训工作,今年共举办两期企业工资集体协商指导员培训班,培训工资集体协商指导员100多人次。做好永福台创园区制茶行业工资集体协商典型示范工作。2018年全国首家台创园区制茶行业集体协商会议在漳平台创园召开,本次集体协商会议是全国29个国家级台湾农民创业园区的首次集体协商,是漳平市行业集体协商的成功典范,集体协商协议涉及48家台资企业,惠及5000多名员工。这次集体协商工作受到全国总工会的关注,全国总工会专门发来贺电,省总工会法保部副部长、龙岩市、漳平市台办、三方四部门有关单位领导共30多名嘉宾出席本次协商会议。此次工资集体协商典型特色做法分别在《工人日报》、《福建日报》、《闽西日报》等报刊媒体上刊载。目前,我市通过区域、行业覆盖、企业单独等形式开展集体合同协商、签订工作,签订集体合同的企业有1800多家,签订率达到96%

3.践行宗旨,服务职工群众取得新成效。一是健全职工服务组织网络。在全市各乡镇(街道)工会联合会及工业园区工会均建立了职工服务站,全市已建立17个服务站,同时设置了便民服务点。二是精准识别帮扶困难职工。对困难职工档案实行动态跟踪管理,确保符合条件的职工、农民工全覆盖地建立困难职工档案。目前全市在档困难职工34户,所有困难职工做到档案全、底子清、情况明。持续开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“两节”送温暖等活动,走访企业、慰问企业困难职工,2018年组织开展“进万家门 访万家情 暖万人心”大走访大慰问活动,共走访慰问困难职工和苦脏累险等一线职工803多人次,慰问金额达40多万元。做好“机关联系基层、干部联系职工”工作,总工会领导班子成员每人结对联系2名一线职工,其他干部结对联系1名一线职工,制作职工联系卡,定期走访,加强沟通与交流。三是开展关心关爱基层一线职工活动。筹集6.8万元资金组织开展全市环卫工人“迎新春送祝福”暖心年夜饭活动,并现场为220名环卫工人发放食用油、大米、红糖等慰问品。四是开展医疗互助活动。组织发动全市机关企事业单位17100名职工参加龙岩第十一期职工医疗互助,完成年初制定的目标。2018年,全市共1665人次获得医疗补助,补助金额99多万元。

4.固本强基,基层组织工会建设呈现新面貌。一是扩大工会组织覆盖面。在吃透情况摸清底子的基础上,明确建会目标任务。推行市总领导、部室人员、工会专干3+X”工作模式和包干负责制度,实行任务清单管理,确保组建责任到人,落实到位。一年来,我市新建工会组织数62家,新增会员1318人,其中新增农民工会员710人。二是做好党建带工建353”工作机制推进工作。结合我市实际,重点在两新组织中推动党建带工建、工建促党建工作,培育党工共建示范点3家。20184月龙岩市党建带工建“353”观摩交流推进会在漳平召开。漳平红狮水泥有限公司、漳平市国联玩具礼品有限公司党建带工建典型经验在本次活动进行交流并现场观摩。三是着力打造非公企业工会工作示范点建设。结合企业实际,坚持以“关爱职工,服务职工,增强职工归属感”为目标,积极指导漳平市国联玩具有限公司创建全国模范职工之家示范点建设,努力把国联企业职工之家打造成企业员工的“爱心驿站、休息驿站、温暖驿站”,示范点建设工作得到省总工会和龙岩市总工会等各级领导的充分肯定。2018年4月漳平市国联玩具礼品有限公司组装车间第九小组被省总工会授予“福建省五一巾帼标兵岗”称号2018年9月漳平市国联玩具礼品有限公司组装车间第十工会小组荣获“全国模范职工小家”荣誉称号。

(三)落实全面从严治党主体责任,推进工会系统党风廉政建设和反腐工作

1.深入落实全面从严治党主体责任。严格贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》,强化主体责任,认真落实“一岗双责”,层层传导压力,层层落实责任,通过批评与自我批评等手段,着力解决党内政治生活存在的突出问题。健全完善工作制度,实现按制度办事、用制度管人,严明政治纪律和政治规矩,改进工作作风,营造良好政治生态。5月市总工会组织召开了2018年落实全面从严治党主体责任”工作会议,会上党组书记与班子成员、分管领导与部室负责人签订落实全面从严治党主体责任书。

2.加强党风廉政建设和反腐败工作。把党风廉政建设融入党的建设各项工作中,从严管理困难帮扶、就业助学、医疗互助、活动开展等资金使用环节,贯彻落实“八项规定”精神,坚持不懈纠正“四风”问题。依法依规用好工会阵地和资产,持续深入开展“1+X”工会经费专项督查,加强审查审计监督和整改工作,严防使用管理漏洞,把工会系统党风廉政建设和反腐败各项工作落到实处。2018年,采取自查、督查与审计等形式,先后对50多家基层工会经费使用情况开展督查,其中:市总工会重点督查20家,基层工会自查单位30家,上报100多份自查表。共对20家被审单位发出《整改通知书》,提出督查整改意见50多条。

3.强化干部队伍作风建设。根据市委统一部署,深入开展“双亮双比”活动(即“亮身份比形象、亮承诺比作为”),结合本单位实际制定了实施方案,实行周工作清单公示制度,对全体干部职工工作实绩采取“月评议、季考评”办法,将“月评议、季考评”情况作为年度绩效考评的重要依据,营造“比、学、赶、超”的干事创业氛围。市总工会支部结合实际在全体党员干部开展“情暖职工·服务我先行”主题实践活动,活动主要围绕与职工密切相关的工会工作,从强化服务意识、改善服务质量、提高服务水平等方面,提高工会党员干部服务职工的水平,切实担起职工“娘家人”的责任 。

(四)统筹兼顾,工会其他各项工作得到新发展

强化工会信息、统计工作,创新调研方式,注重成果推广运用,为谋划工会工作、推动工会参政议政提供有力支撑。扎实推进女职工提升素质、建功立业工程和女职工“关爱行动”,推进女职工“四期”保护和“妈妈小屋”建设,女职工权益维护和服务工作得到加强。工会财务工作、资产监管工作稳步推进。工会经费审查审计监督工作得到加强。党建、综治、扶贫攻坚帮扶挂钩、禁毒、计划生育等工作得较好落实。

在总结一年来工作,我们虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题和不足,主要表现:工会组织体制、运行机制和活动方式还不能完全适应新形势新任务的要求,工会改革需要进一步深化,工会领导机关的指导服务功能需要进一步强化;工会工作的基层基础不够扎实,不少工作开展面不够广泛,不少基层工会活力不够、作用需进一步发挥;指导服务基层还比较不够;工会干部队伍建设与经济社会快速转型发展的要求还存在不适应性。针对这些问题,我们要在今后的工作中积极应对,努力解决,不断推动工会工作上新台阶。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市总工会部门年初结转和结余0万元,本年收入587.03万元,本年支出587.03万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2018年收入587.03万元,比2017年决算数增加162.57万元,增长38.3%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入587.03万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出587.03万元,比2017年决算数增加161.39万元,增长37.92%,具体情况如下:

1.基本支出587.03万元。其中,人员支出117.54万元,公用支出469.49万元。

2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年公共财政拨款支出587.03万元,较2017年决算数增161.39万元,增长37.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

行政运行(项级科目)支出571.54万元,较上年决算数增加147.08万元,增长37.98%。主要原因转拨基层工会的全市财政供养人员工会经费支出大幅增长造成的。

(二)其他一般公共服务支出(项级科目)支出6.4万元,较上年决算数增加6.4万元,增长100%。主要原因是增加困难劳模慰问支出

(三)住房公积金(项级科目)9.09万元,较上年决算数增加2.4万元,增长35.87%。主要原因是政策性增资造成的。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出587.03万元,其中:

(一)人员经费117.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费469.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0.52万元,同比下降14.75%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。本单位2018年度没有安排因公出国(境)经费。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 本单位近两年均无因公出国(境)
    (二)公务用车购置及运行费0万元。本单位2018年度没有安排公务用车经费。与2017年相比,公务用车购置费和运行费支出下降(增长)0%,主要是: 本单位公务用车改革后公车保有量为零无相关支出
  (三)公务接待费0.52万元。主要用于接待上级工会或异地相关部门来我检查、指导或参观学习等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数75人。与2017年相比, 公务接待费支出下降14.75%,主要是: 本单位严格按照中央“八项规定”精神的要求执行公务接待,从而减少接待费用。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位2018年清单项目实施绩效监控同时部门业务费实施绩效监控,涉及财政拨款资金33.04万元。

本单位2018年清单项目开展绩效自评同时对33.04万元部门业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2018年度本单位无部门发展性项目资金。

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为33.04万元,执行数为33.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年度完成对各级劳模发放荣誉津贴人数167人,两节慰问在职困难职工人数233户,为在职劳模购买意外伤害保险和意外医疗保险人数243人。困难职工慰问使广大职工感受到来自党和政府的关怀和温暖,逐步脱离贫困,扭转艰难的困境,过上幸福美好的生活;为在职劳模办理意外保险,提升了他们的工作生活保障,宣传劳模精神,弘扬劳模风采。受惠劳模和困难职工满意度100%。发现的主要问题:部分项目属一次性支出项目,资金的一次性按期使用与财政资金的分期拨付存在矛盾。下一步改进措施:积极与相关部门进行沟通,及时向财政局申请拨付资金,为各项工作的顺利开展提供经费保障。

部门业务费绩效自评表

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

100%

100%

10

10

成本指标

业务费总量增长率

5.22%

5.22%

5

5

预算完成率

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

100%

100%

6

6

各级劳模荣誉津贴发放人数

167人

167人

7

7

为在职劳模购买意外险和意外医疗险人数/慰问困难劳模人数

243

243

7

7

两节慰问在职困难职工人数

233户

233户

7

7

质量指标

细化项目目标完成情况

细化至3项,完成率100%

细化至3项,完成率100%

6

6

资金使用合规性

符合财务管理规定

符合财务管理规定

7

7

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

受惠劳模和困难职工满意度

100%

100%

40

40

         合  计

100

100

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出469.49万元,比上年决算数增长41.72%,主要是:转拨至基层工会的全市财政供养人员工会经费支出大幅增长

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,比上年决算数增长0%其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,比上年决算数增长0%其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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