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2018年度漳平市交通运输部门决算
发布时间:2019-08-19 09:59字号:

附件1

2018年决算收支总体情况

一、2018年年初结转结余163.39万元,本年收入10490.53万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年支出10131.26万元,结余分配0万元,年末结转结余522.67万元。

      ()一般公共预算财政拨款年初结转结余105.39万元,本年收入7931.46万元,本年支出7960.87万元,年末公共预算财政拨款结转结余75.98万元。

   ()政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入2484.94万元,本年支出2161.4万元,年末政府性基金预算财政拨款结转结余323.54万元。

二、2018年基本支出964.32万元,项目支出9166.93万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,补助下级支出0万元。

三、2018年一般公共预算支出7960.87万元,其中:工资福利支出641.55万元;商品和服务支出126.53万元;对个人和家庭的补助22.47万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出7010.56万元;对企业补贴159.76万元;债务利息及费用支出0万元;其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算基本支出955.34万元,其中:工资福利支出641.55万元;商品和服务支出126.53万元;对个人和家庭的补助22.47万元;资本性支出5.03万元;对企业补助159.76万元;债务利息及费用支出0万元;其他支出0万元。

五、2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出12.92万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费8.96万元;公务接待费3.96万元。

六、你部门基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

七、按照《中华人民共和国预算法》相关规定,请你部门自本决算批复之日起15日内,批复所属单位决算。

八、按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,请自本决算批复之日起20日内(2019821日前),各部门应将部门决算说明及公开表报市财政局对应股室审核后,自行向社会公开本部门2018年度部门决算及“三公”经费决算(具体公开格式详见附件2),并在市级预决算公开平台上同步集中公开(平台路径:漳平市人民政府网站www.zp.gov.cn/——点击顶栏第四个“信息公开”——点击重点信息公开中的“财政资金”——点击部门决算、三公经费“更多”),公开后及时将决算公开网址等情况反馈对应股室,并严格按照保密法律法规和《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738号)等有关规定。建立健全信息公开保密审查机制,做好涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作。

九、存在的问题及工作建议。

 

附件2

 

 

2018年度

 

漳平市交通运输部门决算

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

  

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

漳平市交通运输局的主要职责是:

(一)贯彻国家、省、市有关公路、水路交通运输行业的政策和法规并组织实施,指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

(二)根据全市国民经济和社会发展的需要,拟定全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;参与拟定交通运输总体规划;参与拟定并组织实施现代物流业发展规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

(四)负责全市公路路政的行政管理职能,协调和规范全市公路两侧建筑控制区、超限超载车辆行驶公路和公路路产路权的管理工作。

(五)承担全市公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;承担全市道路运输路线、营运车辆、运输场站管理工作;承担水路运输及其辅助性经营的监督管理;负责全市车辆维修(不含拖拉机)、运营车辆二级维护、综合性能检测,机动车(不含拖拉机)驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检查;负责全市公路、水路涉外运输的管理;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;承担全市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(六)负责全市公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作;对辖区内河通航水域水上交通运输实施安全监督职责;依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。

(七)会同相关部门拟定全市公路、水路交通运输行业投融资政策并组织实施;研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;编制市级交通部门年度财务计划预决算草案并组织预算的执行;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;监督交通国有资产的管理和保值增值。

(八)承担全市国防交通战备日常工作,规划全市交通战备网络布局;拟定和组织交通战备项目建设,物资的储备和调用计划;组织和管理训练国防交通保障队伍,配合军事部门,做好国防动员和征用工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市交通运输局包括7个机关行政处室(综合股、财务股、行政审批股、综合规划股、建设管理股、安全监督股、运输管理与交通战备股)及4个下属单位(交通工程基本建设质量监督站,农村公路养护站,交通工程管理站,运输管理所)。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

交通局局机关

财政拨款

9

11

交通工程质监站

财政拨款

10

10

交通工程养护站

财政拨款

5

5

交通局工程管理站

财政拨款

10

10

运输管理所

财政拨款

33

18

菁华路桥投资建设有限公司

财政拨款

27

27

三、部门主要工作总结

2018年交通领域计划实施项目11个,总投资84.3亿元,年度计划投资8.14亿元。1-12月完成固定资产投资4.68亿元; “五个一批”完成策划项目3个,其中1个通过龙岩级评审(高档明胶及胶原蛋白项目,总投资5.08亿元;福建省十三五国防交通项目漳平市永福镇至漳平城关(顶郊村)公路黄祠至城关段改建工程,总投资2.34亿元、纳米级环保水性金属漆项目,总投资2.01亿元),完成集中开工项目2个(林昌路建设项目、外环西路),集中竣工项目2南龙铁路双洋站前引线道路工程、南龙铁路漳平西站站前广场及停车场)1-12月完成“四好农村路”建设89公里,其中县道20.869公里,乡道完成40.5公里,村道完成27.63公里;完成投资1.8亿元。

(一)富兴路道路工程。路线长0.934公里,总投资0.296亿元。12月完成投资200万元。

(二)林昌路道路工程。路线长1.289公里,总投资0.85亿元。112月完成投资2500万元。(有施工合同)

(三)省道219线芦芝至和平道路工程。路线长10.186公里,总投资4.003亿元。12月完成投资6200万元。

(四)乡道120线顶郊至福顶段公路改扩建工程(外环西路)。路线长2.08公里,总投资0.8165亿元。12月完成投资2000万元。(有施工合同)

(五)省道219线九鹏溪风景区过境段。路线长1.047公里,总投资0.1482亿元。12月完成投资300万元。

(六)官西至排坑道路拓宽工程。路线长6.2公里,总投资0.5亿元。12月完成投资2000万元。(有施工合同)

(七)灵地乡Y026线顺坂至京口(新桥界)(龟池至京口)公路工程。完成施工图设计,其中灵地境内段3.983公里于10月开工建设,已完成路基清表2公里,至12月完成投资1000万元。 (有施工合同)

(八)国道235线厚福至西园大桥段(厚福至高明新村、高明新村至西园大桥)。路线长16.66公里,总投资8.6433亿元。至12月完成投资500万元。

(九)吾祠陈地至象湖宽田段(路线长12.39公里,总投资4.7269亿元)、上坂至园潭段(路线长8.743亿元,总投资2.9407亿元)12月完成投资500万元。

(十)南龙快速铁路(漳平段)工程,境内路线长50.98公里,总投资46亿元,1-12月份完成投资3.53亿元

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年交通局年初结转和结余163.39万元,本年收入10490.53万元,本年支出10131.26万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余522.67万元。

(一)2018年收入10490.53万元,比2017年决算数增加4141.34万元,增长65.22具体情况如下:

1.财政拨款收入10416.41万元,其中政府性基金2484.94万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入74.12万元。

(二)2018年支出10131.26万元,比2017年决算数增加3838.99万元,增长61.01具体情况如下:

1.基本支出964.32万元。其中,人员支出666.84万元,公用支出297.48万元。

2.项目支出9166.93万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出7960.87万元,比上年决算数增加2495.92万元,增长45.67%,具体情况如下:

(一)其他一般公共服务支出60万元,较上年决算数增加60万元,增长100%。主要原因是财政追加人员经费预算。

(二)行政运行329.95万元,较上年决算数增加55.53万元,增长20.23%。主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等有所增加。

(三)公路建设28.1万元,较上年决算数减少3232.9万元,下降99.13%。主要原因是该项资金上级专款下达减少。

(四)公路养护113.78万元,较上年决算数增加113.78万元,增长100%。主要原因是用于人员经费6.11万元及基础设施建设107.67万元。

(五)其他公路水路运输支出236.42万元,较上年决算数减少591.41万元,下降71.44%。主要原因是该项资金安排项目减少。

(六)对城市公交的补贴49.92万元,较上年决算数增加49.92万元,增长100%。主要原因是新增城市公交车成品油价格补助项目。

(七)对农村道路客运的补贴133.98万元,较上年决算数增加129.35万元,增长2793.73%。主要原因是新增农村客运成品油价格改革财政补助项目。

(八)对出租车的补贴2.9万元,较上年决算数增加2.9万元,增长100%。主要原因是新增农村出租车成品油价格改革开财政补助项目。

(九)成品油价格改革补贴其他支出465.25万元,较上年决算数增加465.25万元,增长100%。主要原因是财政经费安排渠道不同。

(十)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4586万元,较上年决算数增加3594万元,增长362.29%。主要原因是新增芦芝至和平项目建设。

(十一)车辆购置税用于农村公路建设支出1912万元,较上年决算数增加1912万元,增长100%。主要原因是新增农村公路网改善工程项目。

(十二)公共交通运营补助9.93万元,较上年决算数减少70.07万元,下降87.58%。主要原因是农村道路客运补贴减少。

(十三)住房公积金32.64万元,较上年决算数增加7.57万元,增长30.19%。主要原因是年度工资增资。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出2161.4万元,比上年决算数增加1356.03万元,增长168.37%,具体情况如下:

(一)城市建设支出1760.31万元,较2017年决算数增加1760.31万元,增长100%。主要原因是增加市宏盛公交公司新能源车购置补助260.31万元及顶效至福顶段(外环西路)改扩建工程项目补助1500万元。

(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出401.09万元,较2017年决算数减少301.72万元,下降42.93%。主要原因是其中2018年农村公路养路费配套补助当年尚有323.54万元结转下年使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出955.34万元,其中:

(一)人员经费664.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、对企业人员经费补助。

(二)公用经费291.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款12.92万元,同比增长12.36%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元(简要说明出国(境)团组目的)。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年持平。
   
(二)公务用车购置及运行费8.96万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2017年相比,公务用车运行费下降3%,主要是:
公车各项费用减少。
  (三)公务接待费3.96万元。主要用于公务检查等方面的接待活动,累计接待70批次、接待总人数565人。与2017年相比, 公务接待费支出增长77.13%,主要是: 公务检查较上年增加。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年三个清单项目实施绩效监控,分别是漳平市县道桂月线(X671)公路改建工程资金、农村公路建设县级财政配套资金、2018年高速公路连接线养护,涉及财政拨款资金75.2万元。本单位2018年度无部门业务费。

共对2018年三个清单项目开展绩效自评,分别是漳平市县道桂月线(X671)公路改建工程资金、农村公路建设县级财政配套资金、2018年高速公路连接线养护,涉及财政拨款资金75.2万元。本单位2018年度无部门业务费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

漳平市县道桂月线(X671)公路改建工程资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,漳平市县道桂月线(X671)公路改建工程资金项目自评得分为94分,自评等次为优秀。项目全年预算数为45万元,执行数为41.32万元,完成预算的91.82%。主要产出实施道路完工25.244公里,效果改善道路通行条件,方便群众出行。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

部门发展性项目资金绩效自评表

 

年度绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

 

投入指标(20分)

时效指标

项目资金拨付率

拨付资金/到位资金*10

100%

100%

10

10

 
 

成本指标

漳平市县道671线公路(桂月线)改建工程配套资金

到位资金全部拨投入10分,每少4万元扣1分(不足4万按4万计),扣完为止。

45万元

41.3203万元

10

9

 
 

产出指标(40分)

数量指标

道路完工规模

实施道路完工25.244公里得满分,每少1公里扣1分,扣完为止。

25.244公里

25.244公里

20

20

 
 

质量指标

乡村道路工程质量合格率

质量检测合格率100%得满分,否则不得分。

100%

100%

20

20

 
 

效益指标(40分)

经济效益指标

 

 

 

 

0

0

 
 

社会效益指标

改善道路行车条件

改善道路通行条件,方便群众出行得满分,否则不得分。

道路畅通,方便农副产品运输

道路畅通,方便农副产品运输

15

15

 
 

生态效益指标

 

 

 

 

0

0

 
 

可持续影响指标

完善乡村道路网结构

提供便利交通通道得满分,否则不得分。

为群众生产生活出行提供便利的交通通道。

为群众生产生活出行提供便利的交通通道。

15

15

 
 

质量对象满意度指标

群众满意度(S)

S95%,得10                         95%S85%,得5                       85%S,得0  

95%

91%

10

5

 
 

总分

100

94

 

 

农村公路建设县级财政配套资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路建设县级财政配套资金项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为11.6万元,执行数为11.6万元,完成预算的100%。主要产出完工里程4.223公里,效果改善道路通行条件,方便群众出行。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

部门发展性项目资金绩效自评表

 

年度绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

 

投入指标(20分)

时效指标

项目资金拨付率

资金拨付率大于100%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

 
 

成本指标

农村公路建设县级财政配套资金 

县级配套资金全部投入得5分,未全部拨付得0分。

11.6万元

11.6万元

10

10

 
 

产出指标(40分)

数量指标

完工规模

完工里程4.223公里得满分,每少1公里扣5分,扣完为止。

4.223公里

4.223公里

20

20

 
 

质量指标

乡村道路工程质量核验合格率

合格里程占建设计划的100%,得满分,没少5个百分比,扣5分,扣完为止。

100%

100%

20

20

 
 

效益指标(40分)

经济效益指标

 

 

 

 

0

0

 
 

社会效益指标

改善道路行车条件

改善道路通行条件,方便群众出行得满分,否则不得分。

道路畅通,方便农副产品运输

道路畅通,方便农副产品运输

15

15

 
 

生态效益指标

 

 

 

 

0

0

 
 

可持续影响指标

完善乡村道路网结构

道路畅通,得满分,否则不得分。

为群众生产生活出行提供便利的交通通道。

为群众生产生活出行提供便利的交通通道。

15

15

 
 

质量对象满意度指标

群众满意度(S)

S95%,得10                         95%S85%,得5                       85%S,得0  

95%

90%

10

5

 
 

总分

100

95

 

 

2018年高速公路连接线养护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年高速公路连接线养护项目自评得分为94分,自评等次为优秀。项目全年预算数为18.6万元,执行数为18.6万元,完成预算的100%。主要产出按市政府委托完成高速公路连接线6.2公里的养护管理,养护里程达6.2公里,效果方便群众出行,保证城乡通高速公路畅通。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

部门发展性项目资金绩效自评表

 

年度绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

 

投入指标(20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

 
 

成本指标

投入高速公路连接线养护资金

到位资金18.6万元全部投入得满分,未全部投入得5分,全部未投入不得分

18.6万元

18.6万元

10

10

 
 

产出指标(40分)

数量指标

养护规模

按市政府委托完成高速公路连接线6.2公里的养护管理,养护里程达6.2公里,得满分,养护里程达80%的,扣2分,养护里程达50%的,不得分。

6.2公里

6.2公里

20

20

 
 

质量指标

好路率

保障公路的“安全、畅通、舒适、美观”,好路率达85%(含)以上的,得满分,好路率低85%以下的,扣1分,好路率低75%(不含)以下的,不得分

85%

90%

20

20

 
 

效益指标(40分)

经济效益指标

 

 

 

 

0

0

 
 

社会效益指标

改善道路行车条件

方便群众出行,保证城乡通高速公路畅通,得满分;未满足道路畅通不得分。

与上年比较,路面整洁,保证城乡通高速公路畅通

方便群众出行,保证城乡通高速公路畅通

15

15

 
 

生态效益指标

 

 

 

 

0

0

 
 

可持续影响指标

对建设用地周边环境影响

保持原有生态环境水平,促进公路与沿线环境美丽协调发展,得满分;环境破坏不得分。

与上年比较,周边环境无影响,保持原有生态环境水平。

保持原有生态环境水平,促进公路与沿线环境美丽协调发展。

15

15

 
 

质量对象满意度指标

群众对通往高速公路连接线的满意度

95%(含)得满分,85%(含)-95%5分,85%以下不得分

95%

90%

10

5

 
 

总分

100

95

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出291.32万元,比上年决算数增长158.79%,主要是: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等有所增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.02万元,其中:政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

 

 

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