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2018年度漳平市博物馆部门决算
发布时间:2019-08-19 09:54 来源:漳平市博物馆 字号:

 

 

2018年度漳平市博物馆部门决算

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

  

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市博物馆的主要职责是:

(一)宣传展示漳平的历史沿革、地理位置、自然风光、产业资源、民族民俗、经济与社会发展、文化艺术等,对外宣传推介漳平,提高漳平知名度。

(二)围绕博物馆办馆的宗旨定位,负责对漳平的可移动文物开展征集、收藏、保管、陈列和展示,从而充实博物馆文物的类别,提高文物的品味

(三)对馆藏文物保管工作做到制度健全、账目清楚、鉴定确切、编目详明、保管妥善、查用方便

(四)积极开展馆际展览交流活动,发挥宣传窗口作用,为漳平经济发展服务。

(五)举办有特色的、专题性的临时展览,丰富群众的文化生活,加强爱国主义教育,服务社会,发挥博物馆的社会教育职能。 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市博物馆包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市博物馆

财政拨款

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市博物馆主要任务是:“面向观众、服务观众”的办馆宗旨,拓宽文博服务领域、增强服务能力,以促进文博事业又好又快发展为目标,提高全馆人员的职业道德素质,高质量、高水平地做好本职工作,较好地推动了各项工作的开展。在藏品管理、史料研究、陈列展览与社会教育、公共关系与服务以及博物馆管理与发展建设等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.继续落实开展漳平市扫黑除恶专项斗争第二阶段工作推进和“七五普法”宣传、学习工作。

2.继续开展5.18国际博物馆日和文化遗产日宣传活动和做好博物馆免费开放工作,推进社会宣传服务效益。

3.加强文物保护与藏品征集,提高征集品质量,着重征集具有地域特色的精品文物。

4.完善各类安全设施设备,确保文物及人员安全,定期组织消防安全知识、技能培训和消防疏散演练。提升职工安全意识和处突应变能力。

5.完善消防设施建设工程,根据博物馆消防安全规范和要求,推进400吨消防水池和加压水水磅房建设和室内消防水管维修改造

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市博物馆年初结转和结余282.73万元,本年收入181.59万元,本年支出94.11万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余370.21万元。

(一)2018年收入181.59万元,比2017年决算数增加43.88万元,增长31.86具体情况如下:

1.财政拨款收入138.56万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入43.03万元。

(二)2018年支出94.11万元,比2017年决算数增加8.56万元,增长10具体情况如下:

1.基本支出77万元。其中,人员支出64.25万元,公用支出12.76万元。

2.项目支出17.11万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出80.12万元,比上年决算数增加2.53万元,增长3.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2070204(文物保护)0.06万元,较上年决算数减少0.25万元,下降80.64%。主要原因是控制支出

(二)2070205(博物馆)76.61万元,较上年决算数增加3.29万元,增长4.49%。主要原因是费用增加

(三)2210201(住房公积金)3.45万元,较上年决算数增加0.52万元,增长13.1%。主要原因是缴纳调资相应的住房公积金

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.01万元,其中:

(一)人员经费52.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费10.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0.54万元,同比增长145.45%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:2018年没有支出
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是:没有公务用车
  (三)公务接待费0.54万元。主要用于上级领导和兄弟单位来漳调研、考察交流、检查工作等方面的接待活动,累计接待9批次、接待60总人数。与2017年相比, 公务接待费支出增长145.45%,主要是:接待外宾

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20180个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20188万元业务费实施绩效监控。

共对20180个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20188万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

  本单位2018年度无部门发展性项目资金

部门发展性项目资金绩效自评表
                 
年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标            
           
成本指标            
           
产出指标
(40分)
数量指标            
           
质量指标            
           
效益指标
(40分)
经济效益
指标
           
           
社会效益
指标
           
           
生态效益
指标
           
           
可持续影响指标            
           
服务对象
满意度指标
           
           
    100  
 

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:维护本馆内部秩序和安全防范工作,保障工作人员及观众的人身安全,博物馆安保工作顺利开展。发现的主要问题1、下拨资金不够保安工资时间支出。2、建立健全财务管理制度。3、保安人员积极性不高,工作不够创新。下一步改进措施1、严格按照八项规定、财务制度等进一步经费的使用管理。2、对各项任务的完成情况跟踪落实。3、按责任分工责任到人。

部门业务费绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

 

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

100%

100%

10

10

 

成本指标

业务费总量增长率

0

0

10

10

 

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

100%

100%

10

10

 

聘用保安人数

4人

4人

10

10

 

质量指标

细化项目目标完成情况

完成率100%

完成率100%

10

10

 

资金使用合规性

符合财务规定和合同规定

符合财务规定和合同规定

10

10

 

效益目标
(40分)

社会效益
指标

参观人数增长率

增加20%

增加20%

20

20

 

服务对象
满意度指标

观众对展馆提升和改善情况的满意度达95%

95%

95%

20

20

 

         合  计

100

100

 

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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