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2018年度中共漳平市委宣传部部门决算
发布时间:2019-08-19 09:46 来源:中共漳平市委宣传部 字号:

 

 

 

2018年度中共漳平市委宣传部部门决算

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表  

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宣传部部门的主要职责是:

(一)贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策根据龙岩市委宣传部和市委的安排部署工作制定全市宣传思想工作规范指导全市各级党委的宣传工作

(二)主管全市理论学习、理论宣传和理论研究工作掌握全市理论工作动态,总结和推广理论学习工作经验

(三)负责引导新闻舆论,指导、协调市级各新闻单位的工作,把握舆论导向和宣传基调

(四)指导、协调全市对外新闻宣传工作及全市对外宣传品的制作和输出;组织、协调对外新闻报道,指导、管理全市互联网新闻宣传工作;

(五)组织实施龙岩市委宣传部和市委下达的重点课题的调研,做好宣传系统的信息收集和报送工作

(六)宏观指导全市的群众性精神文明建设活动

(七)受市委委托,管理本系统的干部

(八)完成市委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市委宣传部部门包括8个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入漳平市委宣传部年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市委宣传部

财政拨款

9

6

漳平市网络舆情管理中心

财政核拨

6

6

漳平市新闻中心

财政核拨

6

5

漳平市社科联

财政核拨

2

1

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市宣传思想文化战线紧紧围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的十九大精神这条主线,用响亮的主旋律、强劲的正能量,激励全市人民为建设富强精美幸福新漳平而努力奋斗。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓好理论武装凝聚共识

(二)突出正面宣传提振干劲

(三)严格落实意识形态和全面从严治党工作

(四)推动文化事业繁荣发展

(五)精神文明创建巩固提升

(六)培育和打造特色文化品牌

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市委宣传部部门年初结转和结余86.96万元,本年收入482.38元,本年支出356.7万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余212.65万元。

(一)2018年收入482.38万元,比17年决算数增加171.39万元,增长55.11具体情况如下:

1.财政拨款收入436.3万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入46.08万元。

(二)2018年支出356.7万元,比17年决算数增加73.72万元,增长26.05具体情况如下:

1.基本支出321.1万元。其中,人员支出193.9万元,公用支出127.2万元。

2.项目支出35.6万元。

3.上缴上级支出0万元

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出356.7万元,比上年决算数增加78.39元,增长28.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行支出273.04万元,较上年决算数增加28.17万元,增长11.49%。主要原因:增加办公经费。

(二)住房公积金支出10.42万元,较上年增加2.31万元,增长28.48%,主要增加原因是住房公积金上调。

(三)2013399其他宣传事务支出30万元和2069999其他科学技术支出18万元,较上年增加21.02万元,增加77.91%,主要增加原因是宣传事务增加。

(四)文化产业发展专项支出15.6万元,较上年增加12.6万元,增加420%,主要原因是增加文化产业项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出321.1万元,其中:

(一)人员经费193.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费127.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款1.17万元,同比下降64.44%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是:因公出国(境)人员

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆 主要是:本单位公务用车已由国资收储

(三)公务接待费1.17万元。主要用于有关部门来人等方面的接待活动,累计接待24批次、接待总人数157人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降64.44%,主要是:接待任务减少

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20184个清单项目实施绩效监控,分别是部门业务费、科技文化卫生“三下乡”集中活动服务、网络舆情队伍建设及处置工作经费、各类重要媒体专题专版报道经费,涉及财政拨款资金110万元。同时,对201837万元业务费实施绩效监控。

共对20181个清单项目开展绩效自评,分别是部门业务费、科技文化卫生“三下乡”集中活动服务,涉及财政拨款资金110万元。同时,对201837万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

科技文化卫生“三下乡”集中活动服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,科技文化卫生“三下乡”集中活动服务项目自评得分为85分,自评等次为良好。项目全年预算数为50万元,执行数为20万元,完成预算的40%。主要产出和效果:更好提高农民的科技文化水平和农村卫生服务水平,提升农民群众幸福指数。发现的主要问题:资金到位率较低。下一步改进措施:加强项目预算管理,制定科学的预算计划,争取资金及时到位。

部门发展性项目资金绩效自评表
                 
年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 支出进度 支出进度完成值 100% 40% 10 4
成本指标 预算完成率 完成率 100% 40% 10 4
产出指标
(40分)
数量指标 科技文化卫生“三下乡” 服务次数 1 1 20 20
质量指标 活动开展情况 达到活动效应 100% 100% 20 20
效益指标(40) 社会效益
指标
助力乡村振兴 提高群众科技、文化、卫生水平 100% 95% 10 9
可持续影响指标 促进农村发展 提高群众生活幸福指数 100% 95% 10 9
服务对象
满意度指标
服务对象满意度 群众满意度调查 100% 96% 20 19
    100 85
  

 

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为95分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为37万元,执行数为25万元,完成预算的68%。主要产出和效果:做好各项宣传工作,打造漳平特色文化,为漳平的发展做好舆论导向宣传工作。发现的主要问题:资金实际完成值较低。下一步改进措施:加强资金预算,提高工作效率

 

部门业务费绩效自评表
               
年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 支出进度 100% 68% 10 8
成本指标 预算完成率 100% 68% 10 8
产出指标
(40分)
数量指标 业务费细化率 100% 100% 20 20
质量指标 细化项目目标完成情况 100% 100% 10 10
资金使用合规性 符合财务规定办法 符合 10 10
效益指标
(40分)
服务对象
满意度指标
服务对象满意度 群众满意度95% 95% 40 39
            100 95
 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出127.2万元,比上年决算数增长9.45%,主要是:增加宣传任务的工作经费

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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