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2018年度漳平市漳平市公安局交通警察大队部门决算
发布时间:2019-08-19 09:40字号:

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2018年度

 

漳平市漳平市公安局交通警察大队部门决算

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

漳平市公安局交通警察大队部门的主要职责是:负责交通管理工作,承担道路治安巡逻任务

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市公安局交通警察大队下设六个中队及警务辅助中心,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市公安局交通警察大队综合勤务中队

财政全额拨款

5

5

漳平市公安局交通警察大队交通事故处理中队

财政全额拨款

10

10

漳平市公安局交通警察大队机动车管理中队

财政全额拨款

2

2

漳平市公安局交通警察大队驾驶人管理中队

财政全额拨款

3

3

漳平市公安局交通警察大队交通秩序管理中队

财政全额拨款

2

2

漳平市公安局交通警察大队城区交警中队

财政全额拨款

5

5

漳平市公安局交管辅警中心

财政全额拨款

4

4

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市公安局交通警察大队部门主要任务是:我队在市委、市政府的正确领导和市局党委的精心指导下,按照“农村防事故、城市保畅通、执法抓规范、服务创满意、队伍树形象”的工作思路,以推进道安综合整治“三年提升工程”为载体,抓住“两学一做”切入点,深入开展和集中整治涉酒违法犯罪行为等专项活动,为实现“十三五”规划良好开局创造安全、有序、畅通的道路交通环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)强化交通事故预防;

(二)强化交通秩序管理;

(三)强化交通安全宣传;

(四)强化交通基础投入;

(五)强化交通要素管控;

(六)强化交通队伍建设。

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市公安局交通警察大队部门年初结转和结余145.38万元,本年收入781.08万元,本年支出781.08元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余145.38万元。

(一)2018年收入781.08万元,比2017年决算数减少352.78万元,减少31.11具体情况如下:

1.财政拨款收入778.23万元,其中政府性基金0万元;比2017年决算数减少355.13万元,减少了31.33%,主要是因为部分收入列为财政待拨资金,暂列入往来账。

2.事业收入0万元,上年无发生该项收入。

3.经营收入0万元,上年无发生该项收入。

4.上级补助收入0万元,上年无发生该项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,上年无发生该项收入。

6.其他收入2.85万元,较上年增加了2.35万元,增长了470%,主要是局拨入单位奖励金。

(二)2018年支出781.08万元,比2017年决算数减少467.40万元,减少37.44具体情况如下:

1.基本支出526.08万元。其中,人员支出411.97万元,公用支出114.11万元;基本支出较上年减少了594.71万元,减少53.06%,主要是因为部分收入列为财政待拨资金,同样的支出也列为待拨支出,暂列入往来账。

2.项目支出255.00万元,较上年增加了127.31万元,主要是因为车牌证资金项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元,上年无发生该项支出。

4.经营支出0万元,上年无发生该项支出。

5.对附属单位补助支出0万元,上年无发生该项支出。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出778.23万元,比上年决算数减少378.73万元,下降32.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2040201(行政运行)477.05万元,较上年决算数减少604.59万元,下降55.90%。主要原因是财政部分支出列为待拨,暂列入往来账。

(二)2040202(一般行政管理事务)255.00万元,较上年决算数增加255.00万元,增长100%。主要原因是去年无该项目列支。

(三)2040299(其他公安支出)20.00万元,较上年决算数20.00万元,增长100%。主要原因是去年无该项目列支。

(四)2210201(住房公积金)26.18万元,较上年决算数增加1.03万元,增长3.79%,主要原因是工资增长。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出523.23万元,其中:

(一)人员经费411.97万元,主要包括:基本工资151.97万元、津贴补贴86.89万元、奖金56.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.95万元、其他工资福利支出43.47万元、住房公积金26.18万元。

(二)公用经费111.26万元,主要包括:办公费13.05万元、印刷费5.16万元、水费1.65万元、电费17.10万元、邮电费9.74万元、差旅费4.16万元、公务接待费0.63万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用17.42万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置9.99万元、专用设备购置26.32万元、其他资本性支出2.20万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款3.63万元,同比增加了1.15万元,同比增长46.37%。具体情况如下:
 (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比,  该支出无增长,主要是:2017年度也无该项支出。
 
(二)公务用车购置及运行费3.00万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长33.67%,主要是:由于账务调整原因,2017年度办案过程中发生的部分车辆运行费列入专用材料费。
  
(三)公务接待费0.63万元。主要用于上级部门检查、指导工作等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数122人次。与2017年相比, 公务接待费支出增长28.57%,主要是:上级检查增加,累计接待增加了5批次,接待总人数增加了31人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对20180个清单项目实施绩效监控。对201820万元业务费实施绩效监控,且对201820万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金。

 

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为95.60分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:新增加了5处道路标志牌安全设施的改造,举办道路安全教育宣传活动1次,加强了群众的道路安全交通意识,积极发现并消除道路交通安全隐患,减少交通事故的发生。发现的主要问题:(一)专业队伍建设方面问题:乡镇道安人员配置不足,导致道路交通安全宣传执行力度不够;(二)道路交通安全设施配置滞后,致项目绩效成效不够明显;(三)乡镇道安办办公设施不齐全,农村录入系统较少。。下一步改进措施:(一)加强乡镇道安人员的配置问题,以提高道路交通安全宣传力度;(二)年初加强资金预算及相关设施的采购,以提高项目资金的绩效利用率;(三)改善乡镇道安办公设施的配备,以更好的发挥项目资金的使用。。

 

2018年度部门业务费绩效自评表

                 

部门(单位)名称

漳平市公安局交通警察大队

部门预算编码

200003

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

部门业务费预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况

年初部门预算安排金额①

年中调整
金额

年度拨付
金额

本年度
结余金额
=+-

实际到位
金额

本年度结余
金额

结余率(%
=/

一、财政资金小计

20

0

20

0

20

0

0

1.中央财政资金

0

0

0

0

0

0

0

2.省财政资金

0

0

0

0

0

0

0

3、市财政资金

20

0

20

0

20

0

0

④其他财政资金

0

0

0

0

0

0

0

二、其他资金小计

0

0

0

0

0

0

0

合 计

20

0

20

0

20

0

0

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

支出进度

2018年本队工作计划,即实际支出金额/预算安排金额*100%

100%

100%

10

10.0

成本指标

业务费总量增长率

2017年度业务费20万元,2018年业务费/2017年业务费*100%

与上年持平,100%

100%

5

5.0

预算完成率

根据财政(2018)1,即实际到位资金/预算安排资金*100%

100%

100%

5

5.0

产出指标
40分)

数量指标

业务费细化率

根据漳财(2018)1,反映所有细化项目数量目标的完成率

细化至2,完成率100%

100%

6

6.0

完成新改建道路安全设施

2018年本队工作计划,改造5.实际完成数/计划完成数*100%

100%

100%

8

7.0

举办道路安全教育宣传活动

2018年本队工作计划1,实际宣传活动次数/计划宣传活动次数*100%

100%

100%

5

5.0

质量指标

细化项目目标完成情况

根据漳财(2018)1,反映所有细化项目数量目标的完成率

细化至2,完成率100%

100%

5

5.0

资金使用合规性

严格按照财行[2014]19号文件执行

符合财务管理规定办法

符合财务管理规定办法

8

7.0

政府采购、购买服务执行情况

按照漳政综[2017]177号执行

按规定程序进行采购

按规定程序进行采购

8

6.0

效益指标
40分)

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度情况

根据调查,群众满意度≥95%

95%

94.11%

40

39.6

          

100

95.6

自评等次  (优秀(S90     良好(90S75    合格(75S60    不合格(60<S))

优秀

                         

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出111.26万元,比上年决算数减少366.97万元,下降了76.74%,主要是: 部分收入列为财政待拨资金,同样的支出也列为待拨支出,暂列入往来账。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额64.04万元,其中:政府采购货物支出64.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

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