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2018年度漳平市公安局部门决算
发布时间:2019-08-19 09:25字号:

附件2 

2018年度

漳平市公安局部门决算

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市公安局的主要职责是:贯彻落实党中央和国务院有关公安工作路线、方针、政策以及省委、省政府、公安部、省公安厅、龙岩市委、市政府、市公安局以及漳平市委、市政府有关公安工作的决定、指示,并部署和指导全市公安工作;负责全市公安队伍的管理教育训练和警务督察工作,负责开展全市公安机关的队伍建设和思想政治工作,不断加强全市公安队伍的革命化、正规化、现代化建设;为市委、市政府和龙岩市公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策;直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、重大经济案件的侦查工作,组织协调重大行动、协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入国境、往来华侨、港澳台人员和入境本市的外国人、外籍华人工作;管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责维护市区治安和警戒巡逻工作,侦查、打击走私犯罪活动;承担全市各级建筑项目的消防审核、检查验收及实施走私犯罪活动;承担全市各级建筑项目的消防审核、检查验收及实施火灾扑救工作;检查、监督全市公安机关的执法活动;指导和组织全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织、经济保安队伍的建设;协助上级机关实施来岩党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作,完成上级交办的警卫任务;负责对全市看守所、治安拘留所得监督和检查工作,负责全市公安机关的执法监督和法制教育工作;负责全市的禁毒工作,侦查协调查处各种吸、贩、制毒工作;指导全市公安机关的业务工作;为全市公安机关提供通信、信息、技术、后勤服务工作;管理本局机关和直属单位的党建、纪检、监察、人事、劳动工资福利、计划生育、精神文明建设、老干部工作和干部职工的思想政治工作;承办市委、市政府和龙岩市公安局交办的其他事项.

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市公安局内设机构分为执法勤务机构和综合管理机构。现有行政编制数273名,事业编制数46人。具体单位详细情况如下:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市公安局指挥中心

财政全额拨款

28

28

漳平市公安局国内安全保卫大队

财政全额拨款

6

6

漳平市公安局刑事侦查大队

财政全额拨款

30

30

漳平市公安局治安管理大队

财政全额拨款

18

16

漳平市公安局法制大队

财政全额拨款

7

7

漳平市公安局经济犯罪侦查大队

财政全额拨款

7

7

漳平市公安局出入境管理大队

财政全额拨款

3

3

漳平市公安局公共信息

网络安全监察大队

财政全额拨款

6

5

漳平市公安局政工室

财政全额拨款

5

5

漳平市公安局警务保障室

财政全额拨款

9

9

漳平市公安局监察室

财政全额拨款

5

5

漳平市看守所

财政全额拨款

20

20

漳平市公安局拘留所

财政全额拨款

7

7

漳平市公安局菁城派出所

财政全额拨款

30

30

漳平市公安局桂林派出所

财政全额拨款

10

10

漳平市公安局永福派出所

财政全额拨款

7

7

漳平市公安局南洋派出所

财政全额拨款

5

5

漳平市公安局溪南派出所

财政全额拨款

4

4

漳平市公安局新桥派出所

财政全额拨款

7

7

漳平市公安局芦芝派出所

财政全额拨款

4

4

漳平市公安局和平派出所

财政全额拨款

4

4

漳平市公安局赤水派出所

财政全额拨款

4

4

漳平市公安局双洋派出所

财政全额拨款

5

5

漳平市公安局灵地派出所

财政全额拨款

4

4

漳平市公安局拱桥派出所

财政全额拨款

4

4

漳平市公安局象湖派出所

财政全额拨款

4

4

漳平市公安局西园派出所

财政全额拨款

5

5

漳平市公安局官田派出所

财政全额拨款

3

3

漳平市公安局吾祠派出所

财政全额拨款

3

3

漳平市公安局大深派出所

财政全额拨款

3

3

漳平市公安局禁毒大队

财政全额拨款

5

5

漳平市公安局公关办

财政全额拨款

1

1

漳平市公安局巡特警反恐防暴大队

财政全额拨款

10

8

漳平市公安局警务辅助中心

财政全额拨款

46

37

合计

 

319

305

 

截止201812月实际在职人员305人。

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市公安局在省厅、龙岩市局和市委、市政府的坚强领导下,以党的十九大精神为指导,紧紧围绕“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字总要求,努力践行敏锐维稳、主动治安、实力应对的理念,全警动员、全力以赴,确保全市社会安定稳定,圆满完成了各项安保任务。任务完成情况如下:

1、重防范、护发展,以面保点维护社会政治稳定;

2、严打处、保民生,以打促治强化社会治安管控。

3、抓改革、强管理,以线带面消除社会安全隐患。

4、强基础、助实战,以学促优服务基层基础实战

5、重实效、抓落实,以上率下提高队伍执行能力

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市公安局部门年初结转和结余1087.79万元,本年收入8670.93万元,本年支出7436.33万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2322.39万元。

(一)2018年收入8670.93万元,比2017年决算数增加1094.08万元,增长14.44,主要是因为工资福利支出及项目支出增加。

具体情况如下:

1.财政拨款收入8191.24万元,其中政府性基金597.91万元,较去年增加了1803.74万元,增长了21.74%,主要是因为工资福利支出增加及项目支出增加。

2.事业收入0万元,2017年无发生该项收入。

3.经营收入0万元,2017年无发生该项收入。

4.上级补助收入0万元,2017年无发生该项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,2017年无发生该项收入。

6.其他收入479.68万元,较2017年减少了709.66万元,减少了59.67%,主要是原由各个乡镇府拨付给各派出所的辅警员经费,经费拨付渠道改为由市财政直拨到我局账户,经费拨付渠道不同。

(二)2018年支出7436.33万元,比2017年决算数增加522.96万元,增长7.56具体情况如下:

1.基本支出6644.07万元。其中,人员支出4756.00万元,公用支出1888.07万元。基本支出较2017年度增加了1455.02万元,较上年增加了28.04%,主要是工资调整,工资福利支出增加。

2.项目支出792.26万元,较上年减少了932.07万元,下降了54.05%,主要是因为去年财政资金拨付渠道不同

3.上缴上级支出0万元,上年无该项支出

4.经营支出0万元,上年无该项支出

5.对附属单位补助支出0万元,上年无该项支出

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出7012.77万元,比上年决算数增加1052.21万元,增长17.65%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010499(其他发展与改革事物支出)8.79万元,较上年决算数增加8.79万元,增长100%。主要原因是增加了派出所建设经费。

(二)2040201(行政运行)5870.64万元,较上年决算数增加342.05万元,增长6.19%。主要原因是调资,工资福利支出增加。

(三)2040202(一般行政管理事物)207.59万元,较上年决算数增加207.59万元,增长100%。主要原因是今年新增了涉案财物管理中心运营项目及及打击网络犯罪装备购置等项目支出。

(四)2040204(治安管理)57.60万元,较上年决算数增加1.37万元,增长2.44%。主要原因是差旅费略增加。

(五)2040299(其他公安支出)614.68万元,较上年决算数增加584.68万元,增长1948.93%。主要原因是新增了芦芝派出所建设等项目支出。

(六)2210201(住房公积金)232.97万元,较上年决算数增加10.23万元,增长4.59%。主要原因是工资增长,相应公积金计提标准也增长。

(七)2299901(其他支出)20.5万元,较上年决算数增减少37.50万元,下降64.66%。主要原因是该项支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出597.91万元,比上年决算数增加197.91万元,增长49.48%,具体情况如下(按项级科目统计)

2120803(城市建设支出)597.91万元,较2017年决算数增加197.91万元,增长49.48%。主要原因是增加了平安视频项目建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6220.52万元,其中:

(一)人员经费4421.08万元,主要包括:基本工资1607.07万元、津贴补贴550.81万元、奖金723.53万元、伙食补助费31.91万元、绩效工资47.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费428.77万元、职工基本医疗保险费252.49万元、其他社会保障缴费0.20万元、其他工资福利支出418.92万元、生活补助96.98万元、奖励金5.77万元、住房公积金232.97万元、其他对个人和家庭的补助支出23.96万元。

(二)公用经费1799.43万元,主要包括:办公费42.38万元、印刷费8.75万元、咨询费0.10万元、手续费0.07万元、水费0.76万元、电费72.24万元、邮电费159.19万元、物业管理费1.69万元、差旅费155.72万元、维修(护)费393.77万元、租赁费2.14万元、培训费38.46万元、公务接待费4.86万元、专用材料费107.61万元、被装购置费86.31万元、劳务费47.35万元、委托业务费69.99万元、工会经费19.12万元、福利费6.08万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用169.95万元、其他商品和服务支出71.08万元、办公设备购置50.47万元、专用设备购置189.18万元、信息网络及软件购置更新45.00万元、公务用车购置45.86万元、其他资本性支出0.81万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款161.22万元,同比增长107.11万元,增长197.95%。具体情况如下:
 (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。2017年也无该项支出。
  
(二)公务用车购置及运行费156.36万元。其中:公务用车购置费145.86万元,2018年公务用车购置12辆;公务用车运行费10.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量71辆。与2017年相比,公务用车购置费增长145.86万元,增长100%,主要是由于原执法执勤车辆老旧且达到报废期限,重新购置了12辆新车;公务用车运行费较上年减少了31.50万元,下降了300%.主要是由于(1)新车购置,运行成本降低,(2)根据公安财务管理规定,部分车辆在执法执勤过程中产生的燃料费、维修费等列入专用材料费。
  (三)公务接待费4.86万元。主要用于上级各部门来人检查工作及其他县市业务交流等方面的接待活动,累计接待112批次、接待总人数853人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降7.25万元,下降了59.87%,主要是: 严控接待标准,接待上级各部门来人检查工作次数减少。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20181个清单项目实施绩效监控,项目名称为打击网络犯罪装备建设经费,涉及财政拨款资金50万元。同时,对2018408.28万元业务费实施绩效监控。

共对20181个清单项目开展绩效自评,项目名称为打击网络犯罪装备建设经费,涉及财政拨款资金50万元。同时,对2018408.28万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

打击网络犯罪装备建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,打击网络犯罪装备建设经费项目自评得分为89分,自评等次为良好。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成1个网综平台建设,平台建设验收合格率达到90%,实际切实增加了提供案件线索的数量,提升了网络信息情报收集能力,实际加强了网综平台建设,有效管控舆情网络、打击网络犯罪,推进公安工作顺利开展。发现的主要问题:(一)项目经费到位较迟;(二)项目经费支出进度偏慢;(三)项目经费预算不足;(四)网络信息研判力量欠缺。下一步改进措施:(一)合理安排经费申请时间,建议财政将该项目资金列入年初预算安排数,有利于经费及时下拨;(二)加快项目筹备的实施进度,加强经费使用管理,定期通报支出进度,提高经费使用效率;(三)加大财政预算投入,争取将项目资金足额列入财政年初预算,保障项目顺利实施;(四)加强相关工作人员的培训,充分运用网综平台,提升信息情报研判能力。

 

 

 

 

部门发展性项目资金绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率100%得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100%

100%

10

10

成本指标

打击网络犯罪装备经费投入

打击网络犯罪装备建设项目实际投入50万元,资金使用率100%得满分,每少5个百分点扣1分 ,扣完为止

50万元

0万元

10

0

产出指标
40分)

数量指标

网综平台建设

完成1个网综平台建设得满分,否则不得分。

1

1

20

20

质量指标

平台验收合格率

网综平台建设验收合格率达100%得满分,不合格不得分

100%

100%

20

20

效益指标
40分)

社会效益
指标

提高情报收集水平

网综平台建设有益于增加提供案件线索数量得满分,未增加则不得分

增加提供案件线索数量

100%

20

20

可持续影响指标

打击违法犯罪情况

网综平台建设能有效打击违法犯罪活动,维护社会和平稳定得满分,否则不得分

打击网络犯罪活动及时、有效维护社会和平稳定

打击网络犯罪活动及时、有效维护社会和平稳定

10

10

服务对象
满意度指标

群众满意率

群众满意度达100%得满分,每少10个百分点扣1分,扣完为止。

100%

90%

10

9

  

100

89

 

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为100分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为408.28万元,执行数为408.28万元,完成预算的100%。主要产出和效果:新聘用32名辅警员,租用了115路视频监控线路,保障了384名被拘留人员的生活费,入所涉案人员体检数达到100%,购买了10016份户口簿、准迁证及迁移证,举办1次见义勇为表彰会,采购310件业务装备,100%发放民警的加班误餐补贴。发现的主要问题:资金到位较慢;协勤人员工资偏低,人员流动性大,招聘难度大;各项工作的完成质量有待进一步提高。下一步改进措施:加快资金的申请进度,结合本单位工作实际,做好统筹协调。

 

 

 

部门业务费绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
20分)

时效指标

支出进度

100%

100%

10

10

成本指标

业务费总量增长率

比上年增长13.96%

100%

5

5

预算完成率

100%

100%

5

5

产出指标
40分)

数量指标

业务费细化率

细化至8项,100%

细化至8项,100%

3

3

聘用协勤人员人数

20

32

3

3

租用视频监控线路

115

115

3

3

保障被拘留人员人数

300

384

3

3

入所涉案人员全部体检

100%

100%

3

3

购买户口簿、准迁证、迁移证数量

8000

10016

3

3

举办见义勇为表彰奖励

1

1

3

3

采购业务装备

280

310

3

3

符合条件民警的加班补贴、误餐补贴

100%

100%

3

3

质量指标

细化项目目标完成情况

细化至8项,100%

细化至8项,100%

3

3

资金使用合规性

符合管理规定办法

符合管理规定办法

5

5

政府采购、购买服务执行情况

按规定程序进行采购

按规定程序进行采购

5

5

效益指标
40分)

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度情况

95%

95%

40

40

          

100

100

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出1799.43万元,比上年决算数增长1182.90元,增长了191.86%,主要是因为上年财政拨款渠道不同。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额501.36万元,其中:政府采购货物支出501.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231,本部门共有车辆71辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车71辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

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