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2018年度漳平市委政法委部门决算
发布时间:2019-08-19 09:07 来源:漳平市委政法委 字号:

 

 

 

2018年度漳平市委政法委部门决算

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

市委政法委的主要职责是:

1.根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

2.组织调查研究依法治市实施中存在的问题,向市委提出建议。

3.对一定时期内全市的政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

4.组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定,督促落实维护稳定的领导责任制;指导、协调处置重大治安问题。

5.检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际研究制定严肃执法,落实党的路线、方针、政策的具体措施,努力改善执法环境和条件。

6.支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合工作;督促、推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。

7.了解、掌握全市社会治安综合治理全面情况和问题,研究制定综合治理工作的具体措施,督促、落实综合治理目标管理和领导责任制,协调、组织有关部门开展矛盾纠纷排查调处工作,积极参与综合治理,抓好基层创安工作,推动综合治理各项措施落实。

8.组织、指导政法战线的调查研究工作和宣传教育工作,总结经验,推动政法工作改革。

9.研究加强政法战线党的建设、队伍建设和领导班子建设,协助市委及市委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

10.督促、指导、推动基层党委的政法、综治工作。

11.办理市委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市委政法委政法委、综治办 、防范办合署办公;内设机构2个(综合股、案件督办协调股);下设3个事业单位(市综治中心、基层人民防线办、市调解服务中心),其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市委政法委

行政机关

9

10

市综治中心

事业单位

4

4

基层人民防线办

事业单位

1

0

市调解服务中心

事业单位

3

3

备注:下设3个事业单位因无独立开展财务方面的业务,无独立账号等原因,所以无独立进行决算,只有市委政法委进行决算。特此说明。

三、部门主要工作总结

2018年,市委政法委主要任务是:贯彻落实综治委的工作部署,了解、掌握全市社会管理综合治理工作情况,总结交流典型经验,督促落实综合治理的各项措施。调查研究社会管理综合治理的新情况、新问题,提出综合治理工作的措施建议。督促落实社会管理综合治理目标管理责任制、领导责任制和一票否决权制。组织、推动基层平安创建工作。协调、组织辖区内各有关单位开展矛盾纠纷排查调处工作和综合治理的宣传工作。办理上级综治委交办的其它事项。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深化平安和谐乡村创建,实施遵纪守法村居民大病统筹报销奖励及严重精神障碍患者以奖代补监护责任工作,兑现平安乡村奖励金266.25万元、大病医疗保险报销(大病补充补偿)奖励金57.6万元、严重精神障碍患者以奖代补监护资金39.61万元,2018年6月我委获龙岩市“2017年度县(市、区)平安三级联创工作考评奖”二等奖(岩委〔2018〕32号),2018年8月获龙岩市委、市政府第十三届(2015-2017年度)文明单位荣誉。

(二)持续贯彻落实重点涉稳隐患问题化解工作责任分工制度,常态化开展重点敏感时期矛盾纠纷排查调处攻坚活动,直接拨给各乡镇(街道)191个村级综治协管员及176个村级治保主任综治补贴及治保调解主任补贴总额26.88万元,落实农村综治协管及调解工作,有效将矛盾纠纷化解在萌芽、解决在基层,2018年2月我委获(龙岩市)县(市、区)综治考评三等奖,县(市、区)群众安全感率优秀奖、获龙岩市委、市政府2013-2016年度全市社会治安综合治理成绩突出集体通报表扬(岩委〔2018〕13号),8月份获得2017-2018年度市直机关党委(党工委)党建目标管理考评一等奖(漳委办〔2018〕44号)。

(三)规范漳平市调解服务中心收案程序,建立重奖化解积案制度,有力提升联访联调工作实效。全年受理调解矛盾纠纷案件821件,成功调解结案808件,达成和解结案标的2818.74万元。2018年4月我委因2017年度社会治理创新工作成效明显,获漳平市委、市政府通报表扬(漳委〔2018〕23号)。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年政法委年初结转和结余123.89万元,本年收入 723.96 万元,本年支出 764.4万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余83.45万元。

(一)2018年收入723.96万元,比2017年决算数增加43.57万元,增长6.40%具体情况如下:

1.财政拨款收入706.34万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入17.62万元。

(二)2018年支出764.4万元,比2017年决算数增加84.5万元,增长12.43%具体情况如下:

1.基本支出681.54万元。其中,人员支出553.38万元,公用支出128.16万元。

2.项目支出82.86万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出758.09万元,比上年决算数增加86.76万元,增长12.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2013101行政运行(项级科目)327.51万元,较上年决算数减少275.1万元,下降45.65%。主要原因是业务量减少。

(二)2013105专项业务(项级科目)75.86万元,较上年决算数增加19.45万元,增长34.48%。主要原因是专项业务量增加

(三)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)334.35万元,较上年决算数增加334.35万元,增长100%。主要原因是增加相关机构事务支出

(四)2013602一般行政管理事务(项级科目)1万元,较上年决算数增加0.49万元,增长96.08%。主要原因是增加事务性开支。

(五)2019999其他一般公共服务支出(项级科目)6万元,较上年决算数增加6万元,增长100%。主要原因是增加公共服务开支。

(六)2210201住房公积金(项级科目)13.38万元,较上年决算数增加3.59万元,增长36.67%。主要原因是增资。

三、政府性基金支出决算情况说明

注:本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年度政府性基金支出  0 万元,比2017年决算数增加0万元,增长0  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)(省略)。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出675.24万元,其中:

(一)人员经费553.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费122.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款1.25万元,同比下降45.41%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 本单位近两年均无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:公务用车改革后,单位无车辆运行
  (三)公务接待费1.25万元。主要用于社会管理综合治理迎检等方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数171人。与2017年相比, 公务接待费支出下降45.41%,主要是: 严格执行中央“八项规定”精神的要求,从而减少接待费用。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年2个清单项目实施绩效监控,分别是严重精神障碍患者以奖代补监护资金与平安乡村奖励金,涉及财政拨款资金305.86万元。一是依法加强严重精神障碍患者救助救治工作,通过“以奖代补”方法发放看护管理奖金,促进监护人履行监护责任,共兑付奖补监护资金139人,审核确认有效期限的月数为1980.5个月,合计金额39.61万元;二是开展平安乡村奖励机制,共为58318位村(居)民,5个乡镇,51个村居(社区)发放平安奖励金266.25万元,资金发放率为100%,促进社会平安和谐稳定。同时,对2018年157.1万元业务费实施绩效监控。

共对2018年2个清单项目开展绩效自评,分别是严重精神障碍患者以奖代补监护资金与平安乡村奖励金,涉及财政拨款资金305.86万元。一是根据中央综治办、公安部、民政部、财政部、国家卫计委、中国残联等六部委《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》(中综办〔2016〕1号)和《福建省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》(闽综治办〔2016〕10号)精神,2018年我委把以奖代补工作情况纳入全市综治维稳及平安创建目标责任考核,纳入乡镇(街道)、单位绩效考评内容,加大督促检查力度,建立责任倒查制,健全完善特殊人群管理服务,依法加强严重精神障碍患者救助救治工作,通过“以奖代补”方法发放看护管理奖金,促进监护人履行监护责任;二是根据《龙岩市平安和谐县乡村三级联创考评奖励实施办法》(岩委办〔2014〕64号)和《中共漳平市委办公室 漳平市人民政府办公室关于印发〈漳平市平安和谐乡村考评奖励实施细则〉的通知》(漳委办〔2014〕95号)等文件精神,我委充分发挥综合协调、组织推动、督导落实的职能作用,深入开展“平安县乡村三级联创”活动,把非正常上访、刑事案件及可防性案件发案率、重点人群管控、技防体系建设、涉麻涉毒涉爆涉假等影响和谐稳定的重要因素纳入创建考评指标,将平安建设工作与评先评优、评选文明单位、年终综治责任书考评、挂钩,将综治平安建设任务落实到基层、落实到一线,以求真务实的作风和开拓创新的思路积极探索社会治理新途径、新机制,促进社会平安和谐稳定。同时,对2018年157.1万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

严重精神障碍患者以奖代补监护资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,严重精神障碍患者以奖代补监护资金项目自评得分为100分,自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元,执行数为39.61万元,完成预算的79.22%。主要产出和效果:资金及时到位,共兑付奖补监护资金139人,审核确认有效期限的月数为1980.5个月,合计金额39.61万元,以奖代补监护资金的发放率为100%,激励严重精神障碍患者监护人有效履行居家治疗看护管理责任,从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件发生,维护公共安全和社会稳定。发现的主要问题:1.各乡镇(街道)初审工作不够认真;2.对象多,涉及量大,工作量大,导致数据容易统计出错。下一步改进措施:1.加强宣传力度,加强对各乡镇的督查工作;2.加强相关工作人员的教育培训,加深对制度的认识,加强复核工作。

平安乡村奖励金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,平安乡村奖励金项目自评得分为92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为390万元,执行数为266.25万元,完成预算的68.27%。主要产出和效果:资金及时到位,共为58318位村(居)民,5个乡镇,51个村居(社区)发放平安奖励金266.25万元,发放率为100%,促进社会平安和谐稳定。发现的主要问题:1.大镇大村创建比例偏低,对创建的认识水平还需提高,相关工作人员专业水平有待加强;2.部分乡镇对平安乡村创建宣传工作力度不够,群众对平安建设工作知晓度和参与率有待提高。下一步改进措施:1.建立六项机制创建平安大镇大村(分析研判机制、挂钩共建帮扶机制、平安创建“三张清单”机制、平安创建“对照自查”机制、督查推进工作机制、结果运用机制),加强相关工作人员的教育培训,提高对平安创建工作的认识;2.加强宣传力度,加强对乡镇的督导检查。开源节流,积极争取资金,降低成本,提高资金使用效率。

2018年度部门发展性项目资金绩效自评表(严重精神障碍患者以奖代补监护资金)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

 

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率100%为5分,到位率50%以上为3分,到位率50%以下1分

100%

100%

5

5

 

资金以奖代补的及时性

资金下拨率100%为10分,下拨率50%以上为8分,下拨率50%以下5分

100%

100%

10

10

 

成本指标

以奖代补监护资金金额

以实际通过审核的数据为准,实际投入≦50万元得5分,每提高10个百分点扣1分

≦50万元

39.61万元

5

5

 

产出指标
(40分)

数量指标

审核确认有效期限的月数

以实际通过审核的数据为准,≧700个月得10分,每降10个月扣1分

≧700个月

1980.5个月

10

10

 

以奖代补发放的人数

以实际通过审核的数据为准,≧95人得10分,每降10人扣1分

≧95人

208人

10

10

 

质量指标

以奖代补监护资金的发放率

资金发放率100%为20分,发放率50%以上为15分,发放率50%以下10分

100%

100%

20

20

 

效益指标
(40分)

社会效益
指标

是否维护公共安全和社会稳定

以实际电话调查满意率测算为准,满意率为≧95%得15分,每降5个百分点扣1分

≧95%

98%

15

15

 

可持续影响指标

是否促进监护人履行监护责任

以实际电话调查满意率测算为准,满意率为≧95%得15分,每降5个百分点扣1分

≧95%

98%

15

15

 

服务对象
满意度指标

发放对象满意度

以实际电话调查满意率测算为准,满意率为≧95%得10分,每降5个百分点扣1分

≧95%

98%

10

10

 

总   分

100

100

 

 

         2018年度部门发展性项目资金绩效自评表(平安乡村奖励金)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

 

投入指标
(20分)

时效指标

资金到位率

资金到位率100%为4分,到位率50%以上为2分,到位率50%以下1分

100%

100%

4

4

 

资金奖励的及时性

资金下拨率100%为4分,下拨率50%以上为2分,下拨率50%以下1分

100%

100%

4

4

 

成本指标

平安乡镇(街道)的奖励金额

以实际通过审核的数据为准,实际投入20万元得4分,每降10个百分点扣1分

20万元

12万元

4

0

 

平安村居(社区)的奖励金额

以实际通过审核的数据为准,实际投入50万元得4分,每降10个百分点扣1分

50万元

51万元

4

4

 

村(居)民的奖励金额

以实际通过审核的数据为准,实际投入260万元得4分,每降10个百分点扣1分

260万元

203.25万元

4

2

 

产出指标
(40分)

数量指标

平安乡镇(街道)个数

以实际通过审核的数据为准,≧4个乡镇得10分,每降1个扣1分

≧4个乡镇

5个

10

10

 

平安村居(社区)个数

以实际通过审核的数据为准,≧59个村居得10分,每降5个扣1分

≧59村居

51个

10

8

 

村(居)民人数

以实际通过审核的数据为准,≧1117人次得10分,每降5人次扣1分

≧1117人次

58318人

10

10

 

质量指标

平安乡村奖励金的发放率

资金发放率100%为10分,发放率50%以上为8分,发放率50%以下5分

100%

100%

10

10

 

效益指标
(40分)

社会效益
指标

是否维护社会稳定

以实际电话调查满意率测算为准,满意率为≧95%得10分,每降5个百分点扣1分

≧95%

98%

10

10

 

可持续影响指标

是否推动工作创新开展

以实际电话调查满意率测算为准,满意率为≧95%得10分,每降5个百分点扣1分

≧95%

98%

10

10

 

服务对象
满意度指标

发放对象满意度

以实际电话调查满意率测算为准满意率为≧95%得20分,每降5个百分点扣1分

≧95%

98%

20

20

 

总   分

100

92

 

综治平安建设业务经费部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为99分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为87.5万元,执行数为87.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:资金及时到位,按漳财〔2018〕1号文件对项目进行细化,项目细化至5项,细化率达100%,聘用调解员4人,乡镇“三支队伍”发展2017人,印发扫黑、综治、平安、法治等宣传材料12500份,资金使用根据《行政事业单位财务管理制度》及差旅费(漳委办〔2015〕27号、漳委办〔2016〕26号、漳政办〔2017〕153号)公务接待(漳委办发〔2017〕22号)执行,符合财务规定办法,持续深化“平安漳平”建设,维护社会安定稳定。发现的主要问题:1.建立健全财务管理制度,规范单位财务活动;2.由于上级工作部署,调整各项工作实施时间节点会发生变化,经费支出随之变动;3.创新意识不够,解放思想有待进一步加强。下一步改进措施:1.进一步加强管理;2.跟踪督查;3.加强学习,增强创新意识。

大病统筹销奖励、综治中心建设、司法救助等部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为95分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为201.48万元,执行数为69.6万元,完成预算的34.54%。主要产出和效果:资金及时到位,司法救助7人,共发放救助金12万元,共为678人发放遵纪守法大病统筹报销奖励金57.6万元整,有力地促进社会平安和谐稳定发展。发现的主要问题:1.因各乡镇未将综治中心建设列入2018年年度预算,导致招标建设滞后,项目无法开工;2.龙岩市医保中心漳平管理部系统数据无法区分是否为意外或疾病引起的医疗费用,大病统筹报销数据准确性无法核实;3.大病统筹对象多,涉及量大,工作量大,导致数据容易统计出错。下一步改进措施:1.与各乡镇进一步做好沟通对接;2.加强与龙岩市医保中心漳平管理部对接,确保数据准确;3.加强审查工作。

2018年度部门业务费绩效自评表(综治平安建设业务经费)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

100%

100%

10

10

成本指标

业务费总量增长率

≦50%

15.13%

5

5

预算完成率

100%

72%

5

4

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

100%

100%

4

4

聘用调解员人数

4人

4人

4

4

乡镇“三支队伍”发展人数

≧2017人

2017人

4

4

发放村级调解主任补贴人数

≧173人

191人

4

4

印发综治、平安、法治等宣传材料

≧10000份

12500份

4

4

质量指标

细化项目目标完成情况

细化至4项,完成率100%

100%

10

10

资金使用合规率

100%符合财务规定办法

100%

10

10

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

≧95%

98%

40

40

         合  计

100

99

 

 

 

2018年度部门业务费绩效自评表(大病统筹销奖励、综治中心建设、司法救助等业务费)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

投入指标
(20分)

时效指标

支出进度

100%

100%

10

10

成本指标

业务费总量增长率

≦100%

-25.16%

5

5

预算完成率

100%

100%

5

5

产出指标
(40分)

数量指标

业务费细化率

100%

100%

5

5

大病医疗报销奖励的人次

﹤1117人次

678人次

5

5

市综治中心机房建设个数

16个

因一些客观原因,项目未开工

5

0

司法救助对象人数

﹤29人

7人

5

5

质量指标

细化项目目标完成情况

细化至3项,完成率100%

100%

10

10

资金使用合规率

100%符合财务规定办法

100%

10

10

效益指标
(40分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度情况

≧95%

98%

40

40

         合  计

100

95

 七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出122.06万元,比上年决算数减少72.85%,主要是:业务量减少

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.47万元,其中:政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表 

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