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2018年度漳平市土地收购储备中心部门决算
发布时间:2019-08-16 16:47字号:

2018年度

 

漳平市土地收购储备中心部门决算

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据《漳平市人民政府关于印发漳平市土地收储管理暂行规定的通知》(漳政综[2011]336号)及结合漳平市实际,  漳平市土地收购储备中心的主要职责是:

(一)根据漳平市土地利用总体规划、城市总体规划和土地市场需求状况,合理制定土地年度、中期、长期收购、储备供应计划。

(二)负责储备由漳平市人民政府依法收回的国有土地。

(三)负责依法依规收购可收购的国有土地。

(四)负责根据漳平市人民政府批准的土地收购储备计划,对机关、企业、事业单位需要盘活的存量土地和其它需要调整的城市存量土地适时进行收购。

(五)负责漳平市人民政府依法收回的违法用地、闲置、抛荒土地和无主地纳入土地储备。

(六)负责将漳平市人民政府统一征用的土地,除行政划拨用地外,其余土地征用后纳入土地储备。

(七)负责对储备的土地实施前期开发、盘活经营、出让的前期准备工作,配合漳平市国土资源局做好储备土地的招商出让拍卖工作。

(八)负责对已收购储备的土地进行拆迁和出让前的合理利用,并协助做好土地出让的其他前期准备工作。

(九)负责多渠道、多途径筹措资金,做好土地收购、储备资金的测算平衡,并运作和管理好土地收购、储备资金,对土地收购储备资金运行风险进行有效控制。

(十)负责向漳平市人民政府和漳平市国土资源局报告收储情况。

(十一)完成漳平市人民政府和漳平市国土资源局交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市土地收购储备中心包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市土地收购储备中心

财政全额拨款

20

20

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,漳平市土地收购储备中心主要任务是:漳平市土地收购储备中心在市委、市政府和市国土局的正确领导下,认真落实市委、市政府“大督查大落实”工作部署和工作要求,围绕中心,服务大局,不断加大土地收储力度,努力挖掘和盘活土地利用价值,土地收储工作呈现许多新的亮点,为我市城市建设和经济发展各项事业做出新的贡献。

   (一)编制好年度土地收储和出让计划。按城市规划和市政府工作部署,制定2018年土地收储出让计划和实施方案,并报市政府批准组织实施。

(二)做好收储地块前期开发整理工作。做好闽西南A区背后地块、大景城东南侧地块、城北新区原机砖厂地块和火车站边原粮食直属库及周边棚户区改造项目等收储地块出让前期土地整理、项目规划等各项工作,确保储备土地成功出让并按时交付使用。

   (三)做好收储项目土地征收工作。完成新三中校前收储项目土地征收工作;完成顺发液化气储配站、福建中宏新材料科技有限公司土地收储及协议签订工作。

   (四)做好项目用地报批工作。组织实施三中门前未报批地块、闽西南A区背后地灾点、南学堂福增大桥西侧B01B02B03地块和官田翡翠谷旅游项目用地报批工作;

   (五)加大闲置低效利用工业用地收储力度。2018年完成收购福建中宏新材料科技有限公司土地面积为56353m2工业用地收储工作。按城市规划将闽西南A区背后地块和大景城东南侧地块收储地块重新调整规划为住宅用地,成功盘活出让土地面积10267m2,成交土地出让金1800万元。

   (六)申请2018年土储专项债券。成功申请2018年土储专项债券1.54亿元,有效缓解财政资金压力,保证我市土地收储工作顺利进行。

(七)组织实施高压电杆迁改。目前正准备实施新三中校前项目110KV高压电杆迁改、大景城东南侧地块高压电杆迁改和漳平梅水坑G08#G09#号电杆迁改;

(八)配合市委巡察组到我中心开展专项巡察“回头看”工作。积极配合市委巡察“回头看”四组到我中心开展为期3天“回头看”巡察工作,并做好专项巡察组巡察反馈情况整改方案的制定和整改方案落实工作。

(九)储备土地出让呈现较好经济效益。2018年共收储土地9幅,面积322227m2,其中:经营性用地4幅,面积210552m2;工业用地3幅,面积111675m22018年招拍挂土地12幅,其中:拍卖出让储备的经营性用地4幅,面积62391m2,成交土地出让金16680万元;挂牌出让储备的非经营性用地5幅,面积153886m2,成交土地出让金3243万元。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年漳平市土地收购储备中心年初结转和结余12.43万元,本年收入20027.35万元,本年支出20020.42万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余19.36万元。

(一)2018年收入20027.35万元,比2017年决算数增加11239.37万元,增长127.89%,具体情况如下:

1.财政拨款收入19967.26万元,其中政府性基金19790.53万元。

2.事业收入60万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.09万元。

(二)2018年支出20020.42万元,比2017年决算数增加11229.43万元,增长127.74%,具体情况如下:

1.基本支出229.89万元。其中,人员支出210.91万元,公用支出18.98万元。

2.项目支出19790.53万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出176.73万元,比上年决算数增加16.05万元,增长9.99%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)土地资源储备支出163.59万元,较上年决算数增加14.92万元,增长10.04%。主要原因是人社局调资变动等,本年度在该方面支出增加。

(二)住房公积金13.14万元,较上年决算数增加1.13万元,增长9.41%。主要原因是人社局调资变动,本年度在该方面支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出19790.53万元,比上年决算数增加11203.34万元,增长130.47%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)征地和拆迁补偿支出15448.81万元,较2017年决算数增加11482.17万元,增长289.47%。主要原因是政府加大收储力度,该年度收储项目征迁性列支增加(主要为土地专项债券支出)。

(二)土地开发支出3994.37万元,较2017年决算数减少84.35万元,下降2.07%。主要原因是该年度收储项目在土地开发支出的方面列支减少。

(三)土地出让业务支出150万元,较2017年决算数增加50万元,增长50%。主要原因是该年度收储项目在土地出让业务支出方面的列支增加。

(四)其他国有土地使用权出让收入安排的支出197.35万元,较2017年决算数增加197.35万元,增长100%。主要原因是该年度收储项目列支在其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(五)支付破产或改制企业职工安置费0万元,较2017年决算数减少141.83万元,下降100%。主要原因是本年度无该项费用列支。

(六)棚户区改造支出0万元,较2017年决算数减少300万元,下降100%。主要原因是本年度无该项费用列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出176.73万元,其中:

(一)人员经费167.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费8.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.3万元,同比增长100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元, 2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出持平,主要是:本单位2018年度无项目支出。  

(二)公务用车购置及运行费0.3万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别持平和增长100%,主要是: 本单位公务用车于2018523上缴公车平台,纳入公车改革范围。车改之前尚有发生车辆维修费

(三)公务接待费0万元,累计接待0批次、接待总人数。与2017年相比, 公务接待费支出持平,主要是: 本单位2018年度无项目支出。  

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20180个清单项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20180万元业务费实施绩效监控。

共对20180个清单项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金0万元。同时,对20180万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2018年度无部门发展性项目资金;

本单位2018年度无部门业务费。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

(见附件)

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

六、   一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、   部门决算相关信息统计表

十、   政府采购情况表 

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